一、部门基本情况

（一） 职能职责。

贯彻执行的党的教育方针、政策。主要负责实施小学义务教育促进基础教育发展、小学学历教育和相关社会服务。

（二）机构设置。

我单位内设6个职能科室,分别为办公室、总务室、教务室、科研室、德育室、安稳办。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位是大足区教育委员会下属的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1872.73万元，支出总计1872.73万元。收支较上年决算数增加412.11万元、 增长28.21%，主要原因是公用经费的使用和事业单位离退休费用的增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计1872.73万元，较上年决算数增加412.11万元，增长28.21%，主要原因是公用经费的使用和事业单位离退休费用的增加。其中：财政拨款收入1832.93万元，占97.9%；事业收入39.8万元，占2.1%。

  3.支出情况。2021年度支出合计1872.73万元，较上年决算数增加412.11万元，增长28.21%，主要原因是公用经费的使用和事业单位离退休费用的增加。其中：基本支出 1860.23万元，占99.3%；项目支出12.5万元，占0.7%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1832.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加393.36万元，增长27.3%。主要原因是公用经费的使用和事业单位离退休费用的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1830.43万元，较上年决算数增加401.56万元，增长28.1%。主要原因是公用经费的使用和事业单位离退休费用的增加。较年初预算数增加333.93万元，增长22.3%。主要原因是公用经费的使用和事业单位离退休费用的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1830.43万元，较上年决算数增加401.56万元，增长28.1%。主要原因是公用经费的使用和事业单位离退休费用的增加。较年初预算数增加333.93万元，增长22.3%%。主要原因是公用经费的使用和事业单位离退休费用的增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,303.92万元，占71.2%，较年初预算数增加252.74万元，增长24%，主要原因是主要原因是公用经费的使用增加。

（2）社会保障与就业支出374.15万元，占20.4%，较年初预算数增加65.98万元，增长21.4%，主要原因是事业单位离退休费用的增加。

（3）卫生健康支出83.83万元，占4.6%，较年初预算数增加15.20万元，增长22.1%，主要原因是主要原因是新冠疫情的影响，增加了防疫消毒物资的支出。

（4）住房保障支出68.53万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,820.43万元。其中：人员经费1,469.36万元，较上年决算数增加160.62万元，增长12.3%，主要原因是主要原因是绩效工资、社保费等增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离退休费等。公用经费351.07万元，较上年决算数增加269.34万元，增长329.5%，主要原因是主要原因是学校的专用材料费的增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.50万元，较上年决算数减少8.20万元，下降76.6%，主要原因是商品和服务支出中的办公费减少。本年支出2.50万元，较上年决算数减少8.20万元，下降76.6%，主要原因是商品和服务支出中的办公费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费，规范报账程序，合理进行各项支出，接待基本上在学校食堂吃工作餐。较上年支出数增加0.00万 元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.15万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费，合理进行各项支出，接待基本上在学校食堂吃工作餐。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费48.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出4.42万元，较上年决算数增加2.14万元，增长93.9%，主要原因是培训次数增加，人数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金12.5万元。从评价情况来看，已完成2021年度绩效自评。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

 2.绩效自评报告或案例。

一、基本情况

（一）项目基本情况

2021年实施了励志楼外墙瓷砖脱落整治主席台改造工程；2021年实施了少年宫述评考评经费。

1.预算项目情况分析。

2021年年初预算项目2个，年中无追加项目，全年共计2个项目完成。

2021年根据渝财教[2020]209号-（大足教财[2021]95号）（大足财预[2021]1号）从教委调剂至邮亭镇中心小学--励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程-提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知（校舍维修），实施了励志楼外墙瓷砖脱落整治主席台改造工程10万元。

2021年根据大足教财〔2021〕66号实施了从教委调剂至各学校少年宫述评考评经费2.5万元。

2.项目组织情况分析。

在项目开展前，我校班子及支委成员就此重大项目集体研究决策，拟订了实施方案，成立励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程、乡村学生少年宫活动工作领导小组，确定了项目负责人员，明确责任，完成对该项目的执行、检查、协调分工合作，落实到责任到人，推动项目的实施，确保按时完成。励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程，在项目开始阶段，严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进行管理，及时办理各种建设手续；在招标方面严格按照国家招标管理办法对招标方式进行报批；施工过程中对工程质量、进度、安全以及外部协调等工作进行科学管理，质量上严格执行国家标准；竣工验收阶段，施工单位完成合同自检合格，监理单位组织工程验收合格，认为施工单位完成了合同全部内容，达到设计图纸、施工合同和国家规范的要求，具备验收条件，同意验收合格结果，通过验收。

3.项目管理情况分析。

①励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程，学校成立了项目工作小组。由学校校长为组长，各部门负责人为成员：后勤处完成经费管理等工作；办公室完成校园文化打造，学校绿化、美化等工作；安稳办完成学生安全等工作。

②为完成乡村学校少年宫活动正常运行及每年的常规述评考评，学校少年宫活动工作领导小组根据拟订的活动方案，领导小组审时度势，把少年宫活动与学生延时服务体艺活动有机融合，加强各社团活动计划的审查，平常活动的督导，辅导教师不仅仅是学校自身教师，还聘请校外辅导员进入学校，对学生活动进行指导。确保活动不缺专业化的教师（如乒乓球、足球、金钱板、少儿杂技、陶艺、厨艺等），学生活动分成四大类，若干小组，实现了活动全覆盖。学校领导每周对少年宫活动进行了过程督导，指导师生活动情况。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我校所有项目资金在实施期间全部到位，共到位资金12.5万元，全部为区级财政资金。资金到位率及时率100%，确保项目顺利实施。

2.项目资金执行情况分析。

我校励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程项目按建设要求和进度全部落实到位，2021年实际支出10万元。

少年宫述评考评项目按照执行要求全部落实到位，2021年实际支出2.5万元。

3.项目资金管理情况分析。

建立健全财务管理制度、项目资金管理办法及相应的业务管理制度，规范各项经费开支；资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务处理及时，会计核算规范准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年度专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金的使用效率，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映单位项目专项工作的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①剔除励志楼瓷砖、外墙重做搓沙共计2500平方米，外脚手架3100平方米，刮腻子粉、喷真石漆共计2500平方米，主席台舞台钢桁架78平方米。

②为确保乡村学校少年宫活动正常运行及每年的常规述评考评，陶艺组购置泥塑拉胚机4台；手工组和绘画组购置纸质文具及手工用品1批，主要为剪刀、彩笔、手工彩纸、太空泥等；为少年宫展示活动购置文具奖品1批，主要为笔记本、铅笔、奖状等；为体育组购买体育用品1批，主要为足球服26套、护腿板30双、守门手套2双、足球12个、乒乓球50个等；书法组购置书法画材用品1批，主要为毛笔、墨汁、毛毡、宣纸等；常规社团活动添置器材用品等。

（2）质量指标。

①学校2021年，励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程项目使整个校园焕然一新，顺利完成了励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程，给师生们提供了一个安全、优美的生活学习环境。项目竣工验收合格率100 %。

②学校2021年，少年宫述评考评经费项目，少年宫活动工作领导小组根据拟订的活动方案，领导小组围绕区教委素质教育要求，审时度势，把少年宫活动与学生延时服务体艺活动有机融合，加强各社团活动计划的审查，平常活动的督导，辅导教师不仅仅是学校自身教师，还聘请校外辅导员进入学校，对学生活动进行指导，学生参与社团活动实现了全覆盖，学生动手实践操作、身体协调、审美情趣、意志品质等得到成长与提升，深受家长好评。特色活动小组的训练及展示评比完成率达到96 %。

（3）时效指标。

①励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程项目按计划开工率98%。

②乡村学校少年宫运行及述职考评、特色活动展示完成及时率97%。

（4）成本指标。

励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程项目及少年宫述评考评项目成本按照相关制度、文件、合同实施。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过学校支委及行政会议研究确定供货商和施工方，并及时通过全体教师会议向老师们公布实施情况，整个过程公开公正公平，经费成本得到有效控制，励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程项目项目得以顺利实施；乡村少年宫运行述职考评经费的正常使用，实现专项经费确保活动正常运行，运行成本得到有效控制。

（2）社会效益。

校园环境的改善，给师生们提供了一个安全、优美的生活学习环境，激发了师生的热情，也得到了家长和社会各界的肯定和好评；乡村学校少年宫活动的开展，学生在活动中得到各方面能力的开发与提升，启迪了学生多方面的智慧。

（3）生态效益。

励志楼外墙瓷砖脱落整治、主席台改造工程项目实施后，校园校舍的环境得到很好的改善，更是让师生们心情愉悦，好的环境下每一个人都有了更好的状态；少年宫活动的开展大大有益学生身心健康，学生在活动中参与体验，获得成就感和愉悦感，学生时代不再枯燥，找回快乐童年。

（4）可持续影响。

校园环境的改善，让师生在一个安全、优美的环境中生活学习，也为后续的发展提供了很好的保障；少年宫活动与延时服务体艺活动有机融合，愉悦学生身心，学生做生活学习的优雅者。

3.管理类指标完成情况分析。

健全业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

4.满意度指标完成情况分析。

学习办学条件提高，教育质量提升，进一步缩小了城乡教育水平差距，得到学校、家长、教师及社会的满意95 %以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1.加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

2.加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率;

3.加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

  3.关于绩效自评结果的说明。

下一步，学校将想办法筹措经费，就学校食堂进行提升改造，让师生都能在室内食堂安心放心地用餐。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023- 81099783

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8: GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9: GK09 机构运行信息表