重庆市大足区学校卫生保健所

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．协助大足区教委制订本辖区中小学卫生技术人员的培训计划、负责对本辖区的中小学卫生技术人员、健康教育课教师进行培训和业务指导。

2．实施学校卫生监测，掌握本辖区学生生长发育和健康状况，以及学生常见病、传染病、地方病动态。

3．指导学校开展各项卫生工作，协助卫生行政部门对学校教学、体育、环境、劳动、饮食卫生等实施监督。

4．开展辖区内学生卫生保健服务工作。

（二）机构设置。

重庆市大足区学校卫生保健所为大足区教育委员会所属事业单位，内设3个职能科室，分别为办公室、体质监测科、卫生防疫科。

重庆市大足区学校卫生保健所核定编制11人，实有在职教职工10人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门无涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计183.12万元，支出总计183.12万元。收支较上年决算数增加32.22万元、增长21.35%，主要原因是绩效调标等财政拨款增加。本部分的收入是财政补助拨款和事业收入，支出总计包括基本支出和项目支出。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计183.12万元，较上年决算增加32.22万元，增长21.35%，主要原因是绩效调标等财政拨款增加。其中：财政拨款收入183.12万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计183.12万元，较上年决算数增加32.22万元，增长21.35%，主要原因绩效调标等财政拨款增加。其中：基本支出183.12万元，占100.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入183.12万元，较上年决算数增加32.22万元，增长21.35%。主要原因是绩效调标等财政拨款增加。较年初预算数增加26.99万元，增长17.29%。主要原因是职工目标考核奖和退休人员疗养费等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出183.12万元，较上年决算数增加32.22万元，增长21.35%。主要原因是绩效调标等财政拨款增加。较年初预算数增加26.99万元，增长17.29%。主要原因是职工目标考核奖和退休人员疗养费等增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出137.86万元，占75.28%，较年初预算数增加22.81万元，增长19.83%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）社会保障与就业支出24.39万元，占13.32%，较年初预算数增加1.46万元，增长6.37%，主要原因是社会保障缴费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出10.47万元，占5.72%，较年初预算数增加1.13万元，增长12.10%，主要原因是基数的调整。

（4）住房保障支出10.40万元，占5.68%，较年初预算数增加1.59万元，增长18.05%，主要原因是基数的调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出183.12万元。其中：人员经费171.74万元，较上年决算数增加32.31万元，增长23.17%，主要原因是主要原因是人员经费（目标考核奖）等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.38万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.78%，主要原因是节约支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.09万元，较年初预算数减少1.45万元，下降57.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.94万元，下降46.31%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。2018年度本部门年初预算数和决算数与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。2018年度本部门年初预算数和决算数与上年一致。

公务车运行维护费0.45万元，主要用于学生体检、学校疫情处置、学校卫生工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降10.00%，主要原因是严格控制公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务用车。

公务接待费0.64万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降68.63%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.94万元，下降59.49%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费98.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额23.27万元，其中：政府采购货物支出23.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

高度重视预算管理，专门制定了《校内预算制度》。学校实行上下两级预算，一是学校对上级财政部门的资金预算；二是学校内部对下级的经费预算(校内预算)，校内预算不含教职工工资和基本福利，上级预算向下兼容校内预算，校内预算是上级预算的延伸和细化，校内预算不得与上级预算发生政策性冲突。预算施行过程中，学校领导、各处室负责人和财务人员都要认真执行预算，非经相应程序，不得随意追加和变更。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43769780