重庆市大足区希望小学

2018年度部门决算情况说明

1、部门基本情况

（一）职能职责。我校位于重庆市大足区宝顶镇慈航村二组，是义务教育学校，职能职责是实施义务教育。全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造力。开好开足体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置。大足区希望小学是全额拨款单位，学校设有机构5个，分别是安保办、教务室、总务室、德育室、教育工作督导室， 学校现有1所中心校和5所村小，核定编制79人，实有教职工79人 ，其中含工勤人员1人，退休教师34人，遗嘱补助2人。在校学生1002人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,605.79万元，支出总计1,605.79万元。 收支较上年决算数增加41.08万元、增长2.63%，主要原因是人员变动和人员经费增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,605.79万元，较上年决算增加41.08万元，增长2.63%，主要原因是人员变动和人员经费增加。其中：财政拨款收入1,593.15万元，占99.21%；事业收入12.64万元，占0.79%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,605.79万元，较上年决算数增加41.08万元，增长2.63%，主要原因是人员变动和人员经费增加。其中：基本支出1,419.12万元，占88.38%；项目支出186.67万元，占11.62%；

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，收支平衡。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,593.15万元，较上年决算数增加28.44万元，增长1.82%。主要原因是财政增加拨款数。较年初预算数增加392.86万元，增长32.73%。主要原因是教育基本支出的增加。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,593.15万元，较上年决算数增加28.44万元，增长1.82%。主要原因是财政增加拨款数。较年初预算数增加392.86万元，增长32.73%。主要原因是人员的变动，绩效工资的调标，目标考核等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，收支平衡。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,221.22万元，占76.65%，较年初预算数增加326.83万元，增长36.54%，主要原因是人员变动，财政增加拨款数。

（2）社会保障与就业支出227.69万元，占14.29%，较年初预算数增加51.08万元，增长28.92%，主要原因是人员经费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出75.03万元，占4.71%，较年初预算数增加6.20万元，增长9.01%，主要原因是社平工资增加。

（19）住房保障支出69.21万元，占4.34%，较年初预算数增加8.74万元，增长14.45%，主要原因是工资调标和人员变动导致住房公积金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,406.48万元。其中：人员经费1,279.14万元，较上年决算数增加154.23万元，增长13.71%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出。公用经费127.33万元，较上年决算数增加13.77万元，增长12.13%，主要原因是学生人数变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、咨询费、培训费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少238.87万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少238.87万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计3.26万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.21%，较上年支出数减少2.92万元，下降47.25%，主要原因是：一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是学校无因公出国（境）人员。

  公务车购置费0.00万元，主要原因无公务车购置费。

  公务车运行维护费0.00万元，主要原因是无公务车。

  公务接待费3.26万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.21%；较上年支出数减少2.92万元，下降47.25%，主要原因是：一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待65批次466人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费70.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

我校是属于财政全额拨款事业单位,基础性工资绩效上卡为70%,随工资卡一起每月按时发放.剩下30%部分为奖励性绩效工资,由财政按教师的绩效标准拨付,学校成立绩效考核工作小组，根据教师的工作量,工作实绩,教师的出勤以及教师的师德师风等方面制定绩效考核细则,对教师这一学年情况进行量化打分,考核出成绩,再测算出奖励性,按时足额发放于教师手中，2018年我校奖励性绩效工资合计：80.7247万元。其中教师奖励性绩效70.2709万元；校长书记奖励性绩效工资3.2882万元；副校长奖励性绩效1.2628万元；中层干部奖励性绩效5.9028万元。我校绩效考核领导小组对教师进行测评后，于2018年12月31日前全额发放到教师手中。  

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道  

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-43784368

Sheet 1:FMDM 封面代码

Sheet 2:GK01 收入支出决算总表

Sheet 3:GK02 收入决算表

Sheet 4:GK03 支出决算表

Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 8: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 9:GK08 部门决算相关信息统计表