部门名称

优抚科

资金总额（万元）

2175.55

部门相应职能职责概述

负责落实优抚政策，全面落实优抚对象各项待遇

项目立项

依据

1、渝退役军人局[2020]23号、大足退役军人局发[2020]31号关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知。

2、根据区常委会议纪要[2017年第26期]会议决定，对已随军随队暂时未就业的随军家属，按每人每月500元的标准发放基本生活保障金。渝委发〔2013〕19号中共重庆市委重庆市人民政府关于进一步做好新形势下拥军优属工作的意见。重庆市现役军人随军家属就业安置暂行办法。

3、重庆市发展和改革委员会关于启动全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联运机制的通知

项目概况

1、复员军人238人*（1405+1082）元/人、月*12月+238人*300/人、月*5月=7,174,272元;退伍军人1476*（700+104）+1476*50*5=14,609,448元；参战涉核1988*（700+100）*12+1988*50*5=19,581,800元。临时价格补贴（238+1476+1988）*80*12=3,553,920元.小计44,919,440元。（上级3800万，区级6919440元）

2、伤残军人586人：1,414,743元/月*12月+111,243元/月*5月=17,533,131元；伤残公职10人：36379*12+3000*5=451,548元；预计2021新增20人*30,176=603,520元;价补606*80*12=581,760元，丧葬费60万。小计19,769,959元（上级1600万，区级3,769,959元）

3、三属164人：415,835*12+61,139*5=5,020,715元,临时价补164*80*12=157,440元，丧葬费20万。小计5,378,155元（上级121万，区级4168155元）

4、农村60老兵1737人：361,035*12+40115*5=4,532,995元；预计2021新增150人*2610=391,500元；价补1887*80*12=1,811,520元.小计：6,736,015元

5、随军未就业27人*500*12=162,000元

总计：76,965,569元(上级55,210,000元,区级21,755,569元)

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

优抚对象生活补助助

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

体现党和政府对优抚对象的关怀，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象。确保军政军民关系和谐，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。

项目年度绩效目标

按时足额发放抚恤和生活优待补助金，将优抚政策全面落实到位。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

重点优抚对象人数

6396人

质量指标

打卡发放率

100%

时效指标

生活补助打卡发放时间

每月15日前

成本指标

复退参战涉核

44,919,440元

伤残军人

19,769,959元

三属

5,378,155元

农村60老兵

6,736,015元

随军未就业

162,000元

效益指标

社会效益指标

帮助优抚对象解决生活困难

效果显著

提升优抚对象生活保障水平

效果显著

可持续影响指标

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

1.加强组织领导，责任到人、任务到人；

2.制定具体工作方案，定期召开相关业务工作会，严格执行项目计划；

3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金使用到位，专款专用。

4、由优抚科按政策标准对符合补助人员进行审核后，交财务部门定期按时打卡支付。

部门名称

优抚科

资金总额（万元）

314.33万元

部门相应职能职责概述

负责落实优抚政策，全面落实优抚对象各项待遇

项目立项

依据

1、渝民发[2016]83号关于调整全市享受国家定期抚恤补助优抚对象医疗补助标准的通知。

2、大足民发[2015]93号关于全区1-6级伤残军人参加医疗保险的通知。

3、渝民发[2015]48号重庆市民政局关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见。

4、重庆市《关于做好原8023部队退役人员有关工作的实施意见》（渝民发〔2006〕59号）

项目概况

1、优抚医疗补助打卡：复员军人238人*100/人月*12=285600元，复员退伍伤残军人等优抚对象6313人*75元/人月*12=5,681,700元小计：5,967,300元

2、优抚对象短期疗养费100人*2300元/人=230,000

3、1-6级伤残军人医疗保险：25000元/人*12月=300,000元，伤残军人136人医保垫底资金221,600元，未住院奖90,000，联网结算拨付医院费用900,000元，1-6级伤残军人门诊增发146人*800元/人=132,800元小计1,644,400元

4、老复员军人癌症和卧床不起44人补助37200元。

5、涉核退役军人评残、体检费100,000元

6、重点优抚对象城乡居民医保：带病回乡退伍军人、60岁老兵、参战参试人员7-10级伤残军人等4975人*250元/人、年=1243,750元;老复员军人257人*625年/人、年=160,625元.小计：1,404,375元

合计9,383,275元（上级624万元，区级3,143,275元）

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

优抚医疗补助打卡、伤残军人医疗保险、涉核退役军人评残体检费

2021年1月

2021年12月

优抚对象短期疗养

2021年7月

2021年9月

老复员军人癌症和卧床不起

2021年2月

2021年3月

项目长期绩效目标

保障国家对军人抚恤优待政策的全面落实，帮助部分困难优抚对象解决了实际困难，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象，确保军政军民关系和谐，形成了良好的社会效应，带动了社会力量，为服务大局、促进经济社会协调发展作出积极贡献

项目年度绩效目标

按时缴纳医保，及时拨付医疗补助，及时把党和政府的关怀传递到位。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

重点优抚对象人数

6396人

质量指标

按照规定的医疗保障标准实施保障助

保障标准

时效指标

及时发放、下拨按规定享受的医疗保障

及时

成本指标

优抚医疗补助打卡

5,967,300元

优抚对象短期疗养费

230,000元

伤残军人医疗

1,644,400元

老复员军人癌症和卧床不起

37200元

涉核退役军人评残、体检费

100,000元

效益指标

社会效益指标

帮助优抚对象解决医疗困难

效果显著

提升优抚对象医疗保障水平

效果显著

可持续影响指标

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

90%以上

项目实施

保障措施

1.加强组织领导，责任到人、任务到人；

2.制定具体工作方案，定期召开相关业务工作会，严格执行项目计划；

3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金使用到位，专款专用。

4、由优抚科按政策标准对符合补助人员进行审核后，交财务部门定期按时支付。

部门名称

优抚科

资金总额（万元）

910.53万元

部门相应职能职责概述

负责落实优抚政策，全面落实优抚对象各项待遇

项目立项

依据

渝民发〔2018〕25号重庆市民政局重庆市财政局关于建立义务兵家庭优待金动态调整机制的通知。

项目概况

义务兵家庭优待金：37939元（2019年度城镇居民人均可支配收入）*0.3*800人（义务兵人数）=9105360元

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

义务兵家庭优待金

2021年1月

2021年1月

项目长期绩效目标

全面落实义务兵优待政策，营造军爱民、民拥军的良好氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。

项目年度绩效目标

按标准将预算指标分配给镇街，督促春节前发放到位。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

义务兵家庭优待金人数

800人

质量指标

发放率

100%

时效指标

发放时间

2021年春节前

成本指标

义务兵家庭优待金

9105360元

效益指标

社会效益指标

增强义务兵家庭荣誉感

效果显著

可持续影响指标

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

1.加强组织领导，责任到人、任务到人；

2.制定具体工作方案，定期召开相关业务工作会，严格执行项目计划；

3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金使用到位，专款专用。

4、由优抚科按政策标准对符合补助人员进行审核后，通过区财政将预算指标分配给镇街。

部门名称

烈士陵园管理中心

资金总额（万元）

20万元

部门相应职能职责概述

负责烈士陵园维修维护、日常管理和组织单位祭扫。

项目立项

依据

烈士陵园和陈列馆是干部国防教育实训基地、市级爱国主义教育活动基地。接受区级部门、企事业单位、驻足部队、镇街、学校等人员参加爱国主义教育根据《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》及区财经办件〔2016〕27号，将烈士陵园管理维护经费纳入区级预算。

项目概况

一、烈士陵园日常管理使用费用450,000元.1.烈士陵园和陈列馆全年电费60,000元，水费40,000元，小计100000元。2.烈士陵园和陈列馆保洁费用外包费用等预计150,000元。3.陵园内花卉苗木修剪整形等外包200,000元。

二、烈士陵园纪念设施维护95,000元。1.烈士纪念碑、汉白玉雕塑、烈士墓碑墓冢进行清洗打蜡费用20,000元。2.烈士陵园路灯、草坪路灯、水管、水龙头、电路、电源开关维修费用25000元。3.烈士陵园围墙、护栏、步梯、凉亭维护费用50,000元。

三、爱国主义教育基地教育活动开展300,000元。1.干部教育实训基地、爱国主义教育基地、清明节、9.30烈士纪念日等活动，接受区级部门、企事业单位、驻足部队、镇街、学校参加爱国主义教育聘请讲解员劳务费、祭扫鲜花、宣传横幅等费用预计200,000元。2.拍摄制作英烈事迹、设施介绍、宣传活动等视频费用100,000元。

合计：845,000元

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

烈士陵园管护

2021年1月

2021年12月

祭扫活动开展

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

加强对英雄烈士的保护，传承和弘扬英雄烈士精神，培育和践行社会主义核心价值观。

项目年度绩效目标

保护好市级纪念烈士设施、维护好重庆市国防教育基地，为单位和个人祭扫提供整洁环境和营造良好的祭扫氛围。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

烈士陵园面积

19508平方米

质量指标

常年保持场地环境

整洁

时效指标

烈士陵园和陈列馆保洁

每天

成本指标

烈士陵园管护

45.00万元

烈士陵园纪念设施维护

9.5万元

祭扫及爱国主义活动开展

30.00万元

效益指标

社会效益指标

让全社会尊尚、学习、捍卫英雄烈士

效果显著

宣传弘扬英雄烈士事迹

效果显著

可持续影响指标

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

1.加强组织领导，责任到人、任务到人；

2.制定具体工作方案，定期召开相关业务工作会，严格执行项目计划；

3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金使用到位，专款专用。

部门名称

优抚科

资金总额（万元）

338.45万元

部门相应职能职责概述

负责落实优抚政策，全面落实优抚对象各项待遇

项目立项

依据

立项依据：根据《优抚条例》慰问长效机制，按惯例，每年元旦春节、五一端午、中秋国庆、八一等节日慰问优抚对象。

项目概况

优抚对象节假日打卡慰问金，涉及复员军人、伤残军人、六十岁老兵等优抚对象6369人*500元/人年=3,184,500元；另重要节假日区领导安排走访慰问特定优抚对象200,000元。小计3,384,500元

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

优抚对象慰问

2021年1月

2021年10月

项目长期绩效目标

体现党和政府对优抚对象的关怀，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象。确保军政军民关系和谐，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。

项目年度绩效目标

按区委区府及市局要求，确保将每个重大节日把优抚慰问金发放到位。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

重点优抚对象人数

6396人

质量指标

对重点优抚对象年度评定备案人数发放率

100%

时效指标

慰问金发放时间

节前或节日期间

成本指标

优抚对象慰问金

338.45万元

效益指标

社会效益指标

帮助优抚对象解决生活困难

效果显著

提升优抚对象生活保障水平

效果显著

可持续影响指标

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

1.加强组织领导，责任到人、任务到人；

2.制定具体工作方案，定期召开相关业务工作会，严格执行项目计划；

3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金使用到位，专款专用。

4、由优抚科按政策标准对符合补助人员进行审核后，交财务部门定期按时打卡支付。

部门名称

优抚科

资金总额（万元）

20.00万元

部门相应职能职责概述

负责落实优抚政策，全面落实优抚对象各项待遇

项目立项

依据

《军人抚恤优待条例》

项目概况

根据文件精神，每年为所有退役军人、现役军人家属、预备役部队及驻足部队发放军人慰问挂历（年画），按照历年惯例春节需印制年画70,000份。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

军人慰问年画发放

2021年1月

2021年2月

项目长期绩效目标

体现党和政府对优抚对象的关怀，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象。确保军政军民关系和谐，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。

项目年度绩效目标

确保春节前通过镇街及相关部门将军人慰问年画发放至所有退役军人、现役军人家属、预备役部队及驻足部队。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

年画份数

7万份

质量指标

军人年画需求满足率

100%

时效指标

发放时间

1~2月

成本指标

年画金额

20.00万元

效益指标

社会效益指标

让全社会尊崇军人职业

效果显著

增强军人荣誉感

效果显著

可持续影响指标

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

90%以上

项目实施

保障措施

1.加强组织领导，责任到人、任务到人；

2.制定具体工作方案，严格执行项目计划；

3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金使用到位，专款专用。

部门名称

优抚科

资金总额（万元）

10万元

部门相应职能职责概述

负责落实优抚政策，全面落实优抚对象各项待遇

项目立项

依据

退役军人部发[2020]22号、渝退役军人局[2020]15号转发退役军人事务部等五部门关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作意见的通知

项目概况

对参加组织祭扫烈属（陪同不超3人），解决交通费食宿费。对自祭扫的烈属（陪同不超3人），按机关工作人员国内差旅费标准给予定额补助，要将烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费列入财政预算予以保障。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

烈士亲属自行祭扫

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

进一步增强烈士亲属的荣誉感和获得感，在全社会树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。

项目年度绩效目标

通知镇街对有祭扫意愿的烈士亲属统一开具祭扫证明书，有序开展祭扫，按照标准解决祭扫烈属食宿交通费。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

祭扫烈属陪同人数

不超过3人

质量指标

对意愿参加祭扫人数审批

100%

时效指标

祭扫补助发放时间

及时

成本指标

烈士亲属祭扫

100000元

效益指标

社会效益指标

大力弘扬烈士精神

效果显著

关心关爱烈士亲属

效果显著

可持续影响指标

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

1.加强组织领导，责任到人、任务到人；

2.制定具体工作方案，定期召开相关业务工作会，严格执行项目计划；

3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金使用到位，专款专用。

部门名称

优抚科

资金总额（万元）

54.63万元

部门相应职能职责概述

负责落实优抚政策，全面落实优抚对象各项待遇

项目立项

依据

根据大足府办发〔2016〕88号关于印发重庆市大足区居家养老信息服务平台建实施方案的通知

项目概况

在区退役军人事务局成立以前，区民政局已将龙岗街道、棠香街道优抚纳入居家养老服务享受范畴，但区退役军人事务局成立后已停止。按文件要求政府为试点镇街五类对象（含重点优抚）60岁以上老人购买居家养老信息平台基础服务费。

1.龙岗街道优抚对象270人/900元/年标准＝243000元；

2.棠香街道优抚对象337人/900元/年标准＝303300元。

小计546,300元

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

优抚对象居家养老服务信息平台费

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

体现党和政府对优抚对象的关怀，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象。确保军政军民关系和谐，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。

项目年度绩效目标

1-3月将试工点镇街龙岗、棠香符合享受居家养老信息平台基础服务费的优抚对象纳入,达到助急、助医。保障优抚对象相关权利，将优抚政策全面落实到位。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

涉及重点优抚对象人数

607人

质量指标

上门服务

每月1次

时效指标

急救服务

全天24小时

成本指标

优抚对象居家养老服务费

900元/人、年

效益指标

社会效益指标

优抚对象居家养老服务信息平台助急、助医

效果显著

可持续影响指标

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

1.加强组织领导，责任到人、任务到人；

2.制定具体工作方案，定期召开相关业务工作会，严格执行项目计划；

3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金使用到位，专款专用。

部门名称

区军队离退休干部服务中心

资金总额（万元）

1.32万元

部门相应职能职责概述

负责为军队离退休干部服务工作，负责全区军队离退休干部和无军籍职工的生活、医疗及退休待遇计发，并定期开展相关活动。负责军休干部士官的思想政治工作。

项目立项

依据

1、《军队离退休干部服务管理办法》（军政[2019]640号）、后司字[2005]135号、民发[2005]135号

2、渝退役军人局[2019]4号《重庆市退役军人事务局重庆市财政局重庆市医疗保障局关于移交政府安置的军队无军籍退休职职医疗保障有关事宜的通知》

项目概况

现有军队退休干部17人及遗属3人；无军籍职工14人，人员工资是镇街代管，医保、健康疗养费及垫底资金由退役军人事务局办理负责办理。

1、军休工资及遗属补助打卡：197,284元/月*12月=2,367,408;2、军休及无军籍医保垫底资金：31人*2000元/人=6200元；3、无军籍基本医保和补充医保：2297*12＋121580=149144元；4、无军籍职健康疗养费：14人*20,000元/人=280,000元;5、军休及无军籍体检费：31人*1200元/人=37200元6、；军休干部及无军籍职节日及生病慰问：31*1000=31000；7、军休住院伙食补助24,100元；8、按月组织军休、无军籍职工活动经费1100元/月*12月=13200，小计2964052元。（上级295.09万元、区级1.32万元）

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

军队离退休干部退休费

2021年1月

2021年12月

军休及无军籍体检

2021年7月

2021年10月

军休及无军籍活动开展

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

体现党和政府对军休及无军籍干部的关怀和照顾，促进整体社会和谐稳定。

项目年度绩效目标

确保军休干部待遇全面落实，每月开展军休活动一次，对军休干部进行健康疗养。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

军休及无军籍干部人数

31人

军休遗属人数

3人

质量指标

军休及无军籍职工待遇发放率

100%

时效指标

军休退休费发放时间

每月15日前

社会效益指标

提升军休干部生活水平

效果显著

可持续影响指标

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

部门名称

安置科

资金总额（万元）

489.89万元

部门相应职能职责概述

负责军队转业干部、复原干部、离退休干部、自主择业等退役军人服务管理工作。

项目立项

依据

1、(渝人社发〔2011〕200号)和当年市里文件关于企业军转干部生活困难补贴，(渝人社发〔2012〕219号)关于企业军转干部医疗补助，渝退役军人局[2019]3号《关于部分企业退休军转干部医疗保险有关事宜》等

项目概况

一、代表区委、区政府春节、“八一”、“重阳”节慰问企业军转干部共计303600元

1.原大足县及市属国有企业移交的企业军转干部300人×1000元/人＝300000元

2.原双桥区管理的企业军转干部3人×1200元/人＝3600元

(预计新增央企等国有企业移交地方管理企业军转干部约80人)

二、身患癌症和长期卧床不起的企业军转干部特困救助费共计117000元(渝人社发〔2010〕185号)

1.身患癌症20人×3000元/人＝60000元

2.长期卧床不起38人×1500元/人＝57000元

三、健康体检费300人×500元/人＝150000元(渝人发〔2009〕42号)和(渝人社发〔2012〕219号)

四、退休企业军转干部医疗保险300人×213元/人×12月＝766800元(渝退役军人局〔2019〕3号)

五、企业军转干部生活困难补贴458125元×12月＝5497500元(渝人社发〔2011〕200号)和当年市里文件

六、召开企业军转干部代表座谈会、接访等用餐及场租8次×3000元/次＝24000元

七、企业军转干部医疗补助300人×1700元/人.年＝510000元(渝人社发〔2012〕219号)

合计：7368900元（上级247万元，本级4,898,900元）

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

企业军转干部困难补助及医疗保险

2021年1月

2021年12月

健康体检

2021年3月

2021年10月

节日慰问

2021年1月

2021年10-月

项目长期绩效目标

保障军队建需要，促进社会和谐。

项目年度绩效目标

执行军队转业干部安置政策，贯彻落实部分企业军转干部解困和稳定工作有关政策，对长期重病人员加以关心慰，切实解决好企业军转干部医疗保险政策，做好对自主择业军队转业干部管理服务工作。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

企业军转干部人数

300人

质量指标

企业军转干部困难补贴发放率

100%

时效指标

企业军转干部发放时间

每月15日前

社保局代发

社会效益指标

提升企业军转干部生活水平

效果显著

可持续影响指标

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

部门名称

安置科

资金总额（万元）

128.12万元

部门相应职能职责概述

负责军队转业干部、复原干部、离退休干部、自主择业等退役军人服务管理工作。

项目立项

依据

关于自主择业军队转业干部安置优惠政策的意见（渝府发［2005］35号），关于做好自主择业军转干部参加城镇职工医疗保险工作的通知（渝人社发［2013）31号，关于建立自主择业军转干部健康体检等制度的通知（渝人社发［2014］94号。

项目概况

地方补贴546480元=45540元×12个月;

医疗保险815444元=垫底资金1600元×110人+2000元×3人+基本医疗44705×12个月+大额医疗8082×12个月;

慰问、座谈费59500元=400元×113人+650元×22桌

体检费79100元=700×113人

儿保费720元=60×12人

合计：1,501,244元（上级22万，区级1,281,244元）

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

自主择业军转干部地方补助及医疗保险

2021年1月

2021年12月

健康体检

2021年4月

2021年5月

节日慰问

2021年1月

2021年10-月

项目长期绩效目标

保障军队建需要，促进社会和谐。

项目年度绩效目标

执行军队转业干部安置政策，贯彻落实自主择业军转干部解困和稳定工作有关政策，对长期重病人员加以关心慰，切实解决好自主择业军转干部医疗保险政策，做好对自主择业军队转业干部管理服务工作。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

自主择业军转干部人数

113人

质量指标

自主择业军转干部地方补贴发放率

100%

时效指标

自主择业军转干部发放时间

每月15日前

社会效益指标

提升自主择业军转干部生活水平

效果显著

可持续影响指标

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

部门名称

就业创业科

资金总额（万元）

区级1083万元

部门相应职能职责概述

组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业等。

项目立项

依据

根据《重庆市民政局重庆市财政局关于建立自主就业退役士兵一次性经济补助自然增长机制的通知》（渝民发〔2018〕2号）

项目概况

《重庆市退役军人事务局重庆市财政局关于建立自主就业退役士兵一次性经济补助自然增长机制的通知》，按每服一年不低于上一年度全市城镇居民人均可支配收入37,939元的30%的标准（11,381）。预计2020年接收退役士兵350人左右，退役士兵自谋职业一次性补助金，预计1500万元，生活补助100万，共计1600万元。

绩效目标：按时足额发放退役士兵一次性经济补助金。

经费预算：区级预算1083万元，上级补助517万元，共计1600万元

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

退役士兵一次性经济补助

2021年4月

2021年6月

待安置期补助

2021年9月

2021年12月

项目长期绩效目标

保障军队建需要，促进社会和谐。

项目年度绩效目标

落实退役士兵安置条例，把退役士兵补助按标准及时发放到位。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

退役士兵人数

350人

质量指标

退役士兵补助发放率

100%

时效指标

退役士兵补助发放时间

4-6月

社会效益指标

提高退役士兵荣誉感、体现党和政府的关怀

效果显著

可持续影响指标

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

部门名称

安置科

资金总额（万元）

110万元

部门相应职能职责概述

负责军队转业干部、复原干部、离退休干部、自主择业等退役军人服务管理工作。

项目立项

依据

立项依据：1.《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见>的通知》（厅字）﹝2019﹞3号、《重庆市人民政府办公厅关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》（渝府办发）﹝2019﹞87号和《重庆市大足区委退役军人事务工作领导小组办公室关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》区委退役军人组办发﹝2019﹞5号

项目概况

2021年，部分退役士兵社会保险接续预计受理养老补缴200人*人均15,000元=3,000,000元；医疗补缴40人*人均14,000元=560,000元。

按照渝财社〔2020〕32号（基本养老保险补助总额的40％由中央财政承担，地方承担部分由市和区县分别承担70％和30％；医疗保险由区县全额承担），需本级财政支出养老补缴（200人×15000元×18％）540000元、医疗补缴（40人×14000）560000元，区级小计110万元,上级246万元，合计356万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

部分退役士兵社保接续

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

保障军队建需要，促进社会和谐。

项目年度绩效目标

按政策，应保尽保，解决部分退役士兵社保、医保接续。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

退役士兵养老保险接续人数

200人

退役士兵医疗保险接续人数

40人

质量指标

核实应享受自愿申请办结率

100%

时效指标

两保缴纳

社保审核、税务代征任务下达后立即执行

社会效益指标

提高退役军人荣誉感、体现党和政府的关怀

效果显著

可持续影响指标

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

部门名称

就业创业科

资金总额（万元）

8万元

部门相应职能职责概述

组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业等。

项目立项

依据

12个市级部门联合发文，渝退役军人局[2019]13号《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》。

项目概况

1、退役士兵专场招聘会：按照市局及区退役军人工作领导小组要求，拟每年召开2次退役军人专场招聘会，为退役军人就业搭建平台。需印制就业信息手册宣传资料、场地租金、场景布置、组织各用人单位联系费用等40,000元。

2、退役军人创新创业比赛：由退役军人事务部组织，一年组织一次。按市局要求我局组织退役军人参加重庆初选，预计需导师培训费、参赛人员生活、住宿费、交通费等40,000元。

两项合计8万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

退役士兵专场招聘会

2021年3月

2021年9月

退役军人创新创业比赛

2021年8月

2021年10月

项目长期绩效目标

增强退役军人就业创业竞争能力，增强退役军人获得感、幸福感，维护社会稳定。

项目年度绩效目标

为退役士兵提供更多就业岗位，促进自主就业士兵更好就业创业。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

退役士兵专场招聘会次数

2次

质量指标

当年退役士兵招聘会

参会率

80%

时效指标

退役士兵补助发放时间

9-11月

社会效益指标

提高退役士兵就业创业能力和服务社会能力

效果显著

可持续影响指标

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

部门名称

双拥办

资金总额（万元）

66万元

部门相应职能职责概述

组织开展全区拥军优属工作。

项目立项

依据

立项依据：根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于进一步做好新形势下拥军优属工作的意见》（渝委发〔2013〕19号）

财经办件[2020]24号，同意根据区委区府走访方案，据实追加走访慰问驻足部队所需经费。

项目概况

根据区委、区政府安排，每年春节、八一等重要节日区级领导单独走访慰问驻足部队、特定军属。

1.春节：慰问8个部队，其中正团级以上2个；正团级2个；连级4个；需经费23万元。

2.八一：慰问8个部队，其中正团级以上2个；正团级2个；连级4个；需经费23万元。

3.重要节日对特定现役军人部分家属，以及在部队荣立三等功以上现役军人家属慰问约20万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

走访慰问部队

2021年1月

2021年10月

走访慰问特定军属

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

体现党和政府对部队关怀，促进全社会关怀部队，关心军人。确保军政军民关系和谐，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。

项目年度绩效目标

做好春节、八一等重要节日慰问工作，推进军民融合深度发展，维护社会和谐稳定。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

走访慰问部队数

8个

质量指标

驻足部队慰问率

100%

时效指标

走访慰问部队时间

春节、八一等重要节日

社会效益指标

增强现役军人荣誉感、体现党和政府的关怀

效果显著

可持续影响指标

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

部门名称

双拥办

资金总额（万元）

90万元

部门相应职能职责概述

组织开展全区拥军优属工作。

项目立项

依据

1.关于印发《重庆市双拥模范城（县）创建命名管理实施办法》和《重庆市双拥模范城（县）检查考评标准》的通知、渝拥〔2019〕3号

2.《重庆市双拥工作领导小组办公室关于开展市级双拥模范城（县）检查考评工作》的通知渝拥办﹝2019﹞11号

3.《中共重庆市委重庆市人民政府关于进一步做好新形势下拥军优属工作的意见》渝委发﹝2013﹞19号

项目概况

根据区委、区政府安排拟争创全国双拥模范城。1.宣传经费：在醒目地点高速下道口设置T型宣传牌，分别设置在大邮站、西站、东站、龙水湖站，每个30万元，共需120万元；在城区设置宣传栏和固定标识牌需10万元，小计130万元。2.制作专题片：聘请专门人员制作35分钟以上录音视频等相关工作，共需20万元。3.为驻足部队解决实际问题：购买电脑、打印机、桌椅、迷彩服、作训服、乒乓球桌等办公设施设备、娱乐设施设备，共需50万元。4.会务费：按照文件规定，每季度至少召开1次会议，目前共有8个驻足部队，约1500人，全年共需1500×150元/人/天×4天（每季度召开1次）＝90万元。5.其他费用10万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

设置双拥宣传栏

2021年2月

2021年8月

制作专题片

2021年4月

2021年9月

为驻足部队解决实际问题

2021年4月

2021年9月

项目长期绩效目标

确保军政军民关系和谐，让军人成为全社会尊崇的职业，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。

项目年度绩效目标

巩固市级双拥模范城创建成果，推进军民融合深度发展，积极争创全国双拥模范城。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

设置宣传牌主要站点

5个

.制作宣传专题片

1个

质量指标

为驻足部队解决实际问题计划完成率

100%

时效指标

驻足部队会议

季度至少召开1次

社会效益指标

增强现役军人荣誉感、体现党和政府的关怀

效果显著

可持续影响指标

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

95%以上

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

部门名称

思想政治权益维护科

资金总额（万元）

50万元

部门相应职能职责概述

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

项目立项

依据

市、区政法维稳工作会议要求及市退役军人事务局相关文件精神。

项目概况

随着涉军群体维稳工作任务的加重，为确保我局维稳工作顺利开展，针对2021年敏感时期多，辖区涉军重点人员活跃、各类活动频繁，重点工作：

1、元旦、春节及全国两会期间的维稳；（须定点值守）

2、清明节期间广西、云南烈士陵园祭扫；（密切关注人员聚集）

3、涉军群体到重庆、北京反映诉求的劝返；（防急端事件发生）

4、八一、国庆敏感期间的走访慰问重点及困难的退役军人；（化解困忧）

5、参战、参试边缘人员在全国“两参”人员清理后无档案的部分退役军人，我局将派人到广西、云南、广州、青海等地部队查找原始记录进行比对。（解决历史遗留问题）

6、其他按市局及区政法、信访要求处理的特办事项。

为切实提高辖区安全稳定，特请示预算2021年度维稳工作经费50万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

退役军人管理事务(维稳工作)

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

保障军队建设需要，促进社会和谐。

项目年度绩效目标

更好地推动退役军人事务工作，切实保障退役军人利益，服务好退役军人，提高辖区安全稳定

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

重点关注时间节点

6个

质量指标

信访接访率

100%

时效指标

办事处理信访时间

及时

效益指标

社会效益指标

提高辖区安全稳定

效果显著

促进社会和谐

效果显著

可持续影响指标

保障军队建设的需要

长期，保障军队建设的需要

促进社会和谐

长期，促进社会和谐

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

90%以上

项目实施

保障措施

1.加强组织领导，责任到人、任务到人；

2.制定具体工作方案，定期召开相关业务工作会，严格执行项目计划；

3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金使用到位，专款专用。

部门名称

办公室

资金总额（万元）

11.4万元

部门相应职能职责概述

负责单位内部日常管理工作

项目立项