部门名称

重庆市大足区公安局

资金总额（万元）

6.24

部门相应职能职责概述

收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安信息，负责对危害国内安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作，组织指挥重大行动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安案件。

项目立项

依据

根据《重庆市公安局政治部警务保障部关于援疆民警有关待遇通知》渝公政[2018]344号的要求。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日

2021年12月31日

项目长期绩效目标

收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安信息，负责对危害国内安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作，组织指挥重大行动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安案件。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，根据上级文件要求，连续5年，每年2名民警赴新疆参与维护国家稳定重大行动。按照文件要求2人*2600元/月*12月=6.24万元。控制项目总金额6.24万，项目完成质量优。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

援疆民警

2名

数量指标

按月保障

2600元/月

质量指标

保障工作质量

6.24万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（6.24万元）

社会效益指标

保卫国家安全力度

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

政治处

资金总额（万元）

15万元　

部门相应职能职责概述

负责全区公安队伍正规化建设和公安人事信息管理系统建设；管理党建、群团、工会、妇女、离退休干部、警务辅助人员管理和服务工作。

项目立项

依据

重庆市公安局关于印发《重庆市公安局关于进一步加强和改进关爱民警工作的实施意见》的通知（渝公发〔2020〕100号）

项目实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日　

2021年12月31日　

项目长期绩效目标

保障大足区公安局民警、辅警因公受伤、生病住院、结婚等慰问以及女职工生育、民警辅警直系亲情去世等慰问。

项目年度绩效目标

区局现有民警、辅警共1552人。2021年度根据工作计划，对民警、辅警因公受伤、生病住院、结婚、女职工生育、民警辅警直系亲情去世等慰问。其中生病100*800元/人=8万元，因公受伤70*1000元/人=7万元。控制项目总金额15万元，项目完成质量优。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

保障人数

170人

数量指标

因公受伤

70*1000元/人=7万元

数量指标

生病住院

100*800元/人=8万元

质量指标

保障工作质量

15万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（15万元）

效益指标

社会效益指标

公共安全防御力

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。（4）保障辅警队伍正常工作运行。

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

政治处　

资金总额（万元）

50

部门相应职能职责概述

负责全区公安队伍正规化建设和公安人事信息管理系统建设；管理党建、群团、工会、妇女、离退休干部、警务辅助人员管理和服务工作。

项目立项

依据

根据《重庆市公安局2020年教育训练工作指导意见》，完成警务培训工作，强化队伍建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类应急处置能力。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

培训费用

2021年1月1日　　

2021年12月31日　　

项目长期绩效目标

强化辅警队伍建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类应急处置能力。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，保障大足区公安局民警776人、辅警776人教育培训考核达标。民警警衔晋升培训费用50人*2700元/人=13.5万元、轮值轮训费用326人*1000元/人=32.6万元、市局年终抽考培训费用35人*600元/人=2.1万元。辅警轮值轮训费用60人*300元/人=1.8万元。控制项目总金额50万元，项目完成质量优。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

民警警衔晋升培训人数

50人

50人*2700元/人=13.5万元　

数量指标

民警轮值轮训人数

326人

326人*1000元/人=32.6万元

数量指标

市局年终抽考民警人数

35人

35人*600元/人=2.1万元

数量指标

辅警轮值轮训人数

60人

60人*300元/人=1.8万元

质量指标

保障工作质量

50万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（50万元）

效益指标

社会效益指标

公共安全防御力

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。（4）保障民警、辅警队伍正常工作运行。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

政治处

资金总额（万元）

3000万元

部门相应职能职责概述

负责全区公安队伍正规化建设和公安人事信息管理系统建设；管理党建、群团、工会、妇女、离退休干部、警务辅助人员管理和服务工作。

项目立项

依据

保障大足区公安局辅警经费，强化辅警队伍建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类应急处置能力。

项目实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

全公安局辅警工资

2021年1月1日　

2021年12月31日　

项目长期绩效目标

强化辅警队伍建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类应急处置能力。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，区局现有辅警（大足片区）617人，禁毒社工编制28人，合计编制645人。辅警按工资4.24万元/人/年*645人员，供需资金2734.8万元。辅警公用经费3200元/人，大足片区需要资金206.4万元，工会开支1000元*588人，供需资金58.8万元。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

保障辅警工资人数

645人

（大足片区）617人，禁毒社工编制28人

数量指标

保障辅警公用经费人数

645人

（大足片区）617人，禁毒社工编制28人

数量指标

保障辅警工会人数

588人

质量指标

保障工作质量

3000万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（3000万元）

效益指标

社会效益指标

公共安全防御力

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。（4）保障辅警队伍正常工作运行。

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

留置支队

资金总额（万元）

925.34

部门相应职能职责概述

具体负责监察留置措施执行，落实监察留置场所安全管理

项目立项

依据

根据文件要求，我局留置支队现有留置在册保安116人，按58572每年再加上留置保安上勤补助116人*317天*180元/天。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、留置保安工资

2021年1月　

2021年12月　

项目长期绩效目标

强化留置保安人员队伍建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类应急处置能力。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，根据文件要求，我局留置支队现有留置在册保安116人，按每年58572元，全年需要679.44万元，留置保安上勤补助44人*5.59万元/年=245.9万元，控制项目总金额1341.34万，项目完成质量优。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

保障人数

116人

数量指标

工资及五险一金

679.44万元

数量指标

上勤补贴

245.9万元

质量指标

保障工作质量

925.34万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（925.34万元）

效益指标

社会效益指标

公共安全防御力

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。（4）保障留置队员保安队伍正常工作运行。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

经侦支队、刑侦支队、治安支队、国保支队、反恐支队、刑警支队警犬大队、禁毒支队、应急指挥中心、交巡警支队

资金总额（万元）

200

部门相应职能职责概述

1.打击涉税犯罪案件，减少涉税犯罪的发生，维护社会经济秩序。2.落实各项治安防控，及时整治各类处突治安问题，查处治安案件，打击扰乱社会治安的各类违法犯罪活动。

3.落实各项治安防控，及时整治各类处突治安问题，查处治安案件，打击讨论社会治安的各类违法犯罪活动。4.掌握敌情和社情、承办维护社会和国家安全的重要案件和专项工作；防范和处理邪教工作；在紧急情况下，执行特别任务或重点地区处置大型突发事件等。5.负责全局警犬技术工作，警犬日常训练、饲养。6.开展禁毒工作，打击毒品犯罪工作经费。对毒品犯罪始终保持严打高压态势，加强禁毒宣传教育，构建禁毒防控体系建设，注重管控帮教，全力推进禁毒工作向纵深高效发展7.进一步推动公安机关专门工作与群众路线的有效结合，充分依靠人民群众开展侦查破案、追捕逃犯等工作，鼓励人民群众积极提供和举报案件及逃犯线索，加大对各类犯罪的打击力度，有效维护社会治安秩序。

项目立项

依据

1.打击涉税犯罪案件，减少涉税犯罪的发生，维护社会经济秩序。（渝公发[2017]122号、大足公安发[2018]8号）2.用于办理“拐卖妇女儿童”违法犯罪案件专项支出费用

3.根据《2020年重庆市电力电信广播电视设施安全保护工作要点》（渝三电联办[2020]3号）文件要求4.公装财〔2016〕979号机密级、公政保[2020]2660号绝密级5.渝公发[2020]114号绝密级、（渝公刑【2019】22号刑事特情使用管理规定）《重庆市反恐怖主义工作责任制实施细则》的通知（渝委办发[2017]18号）6.《公安部昆明片区县（区）级警犬技术队等级评定办法（暂行）》7.中共中央国务院关于加强禁毒工作的意见（中发【2014】6号）；财经办件【2019】80号）8.中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市反恐怖主义工作责任制实施细则》的通知（渝委办发[2017]18号）为深入推进扫黑除恶专项斗争，营造和谐稳定的环境9.根据《重庆市公安局公民提供和举报犯罪线索奖励办法》规定，渝府办发〔2015〕79号文件10.维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。11.用于区公安局各类刑事案件侦办，派出所治安案件，森林支队负责侦查辖区内涉林刑事案件和立案查处涉林行政、治安案件，维护林区治安秩序稳定，森林防火相关案件鉴定费。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日　

2021年12月30日

项目长期绩效目标

1.打击涉税犯罪案件，减少涉税犯罪的发生，维护社会经济秩序。2.落实各项治安防控，及时整治各类处突治安问题，查处治安案件，打击扰乱社会治安的各类违法犯罪活动。

3.落实各项治安防控，及时整治各类处突治安问题，查处治安案件，打击讨论社会治安的各类违法犯罪活动。4.掌握敌情和社情、承办维护社会和国家安全的重要案件和专项工作；防范和处理邪教工作；在紧急情况下，执行特别任务或重点地区处置大型突发事件等。5.负责全局警犬技术工作，警犬日常训练、饲养。6.开展禁毒工作，打击毒品犯罪工作经费。对毒品犯罪始终保持严打高压态势，加强禁毒宣传教育，构建禁毒防控体系建设，注重管控帮教，全力推进禁毒工作向纵深高效发展7.进一步推动公安机关专门工作与群众路线的有效结合，充分依靠人民群众开展侦查破案、追捕逃犯等工作，鼓励人民群众积极提供和举报案件及逃犯线索，加大对各类犯罪的打击力度，有效维护社会治安秩序。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，打击处理1000人，治安处罚500条。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

打击处理人数

1000人

数量指标

治安处罚

500条

时效指标

项目实施时间

2021年1月-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（200万）

社会效益指标

维护社会主义市场经济秩序、社会治安稳定

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高（85%）

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

重庆市大足区公安局

资金总额（万元）

1250

部门相应职能职责概述

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、公安部、市公安局和区委、区政府有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定本区公安工作计划并组织领导全局各所、支队、中心、处、室贯彻执行。

项目立项

依据

财经办件[2019]73号、区发改委《大足区2021年度财政投资项目计划表》

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日

2021年12月31日

项目长期绩效目标

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、公安部、市公安局和区委、区政府有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定本区公安工作计划并组织领导全局各所、支队、中心、处、室贯彻执行。

项目年度绩效目标

交巡警万古大队业务用房建设。智凤派出所业务用房建设

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

数量指标

交巡警万古大队业务用房建设规模

1600平方米

数量指标

智凤派出所业务用房建设规模

1600平方米

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

交巡警万古大队业务用房建设土建工程

380万元

成本指标

交巡警万古大队业务用房建设室外附属工程

30万元

成本指标

交巡警万古大队业务用房建设电气工程

45万元

成本指标

交巡警万古大队业务用房建设给排水工程

10万元

成本指标

交巡警万古大队业务用房建设室外工程

60万元

成本指标

交巡警万古大队业务用房建设消防工程

5万元

成本指标

交巡警万古大队业务用房建设智能化工程

20万元

成本指标

智凤派出所业务用房建设土建工程

450万元

成本指标

智凤派出所业务用房建设室外附属工程

60万元

成本指标

智凤派出所业务用房建设电气工程

60万元

成本指标

智凤派出所业务用房建设给排水工程

20万元

成本指标

智凤派出所业务用房建设室外工程

60万元

成本指标

智凤派出所业务用房建设消防工程

10万元

成本指标

智凤派出所业务用房建设智能化工程

40万元

社会效益指标

安全投入使用

向好

社会效益指标

辖区社会治安秩序良好

向好

社会效益指标

监所安全稳定

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

重庆市大足区公安局

资金总额（万元）

100

部门相应职能职责概述

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、公安部、市公安局和区委、区政府有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定本区公安工作计划并组织领导全局各所、支队、中心、处、室贯彻执行。

项目立项

依据

根据工作需要。公安机关办公及业务技术用房（含监所）维护保养。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日

2021年12月31日

项目长期绩效目标

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、公安部、市公安局和区委、区政府有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定本区公安工作计划并组织领导全局各所、支队、中心、处、室贯彻执行。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，公安机关办公及业务技术用房（含监所）维护保养。控制项目总金额100万，项目完成质量优。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

业务用房需维护外墙面积

300平方米

质量指标

保障工作质量

合格

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

拘留所监区外墙维修

30万元

由于拘戒所外墙装饰脱落过多，包含原有外墙装饰去除费，外墙装饰购买费，搭架费，人工费等开支

成本指标

看守所监区外墙维修

10万元

成本指标

季家派出所外墙维修

10万元

成本指标

龙石派出所外墙维修

10万元

成本指标

万古派出所外墙维修

10万元

成本指标

拾万派出所外墙维修

10万元

成本指标

龙水派出所食堂改造加层

10万元

成本指标

龙水派出所户籍室改造

10万元

效益指标

社会效益指标

社会治安秩序良好，监所安全稳定

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

重庆市大足区公安局

资金总额（万元）

1423

部门相应职能职责概述

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、公安部、市公安局和区委、区政府有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定本区公安工作计划并组织领导全局各所、支队、中心、处、室贯彻执行。

项目立项

依据

根据财经办件[2020]65号文件、《重庆市大足区发展和改革委员会关于大足区公安局执法办案管理中心建设工程可行性研究报告的批复》（大足发改投[2020]329号）文件

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日

2021年12月31日

项目长期绩效目标

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、公安部、市公安局和区委、区政府有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定本区公安工作计划并组织领导全局各所、支队、中心、处、室贯彻执行。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，利用大足区公安局警犬基地现有建筑场地约1533.00平方米对改造装修，并在建筑侧面新建852.00平方米与现有建筑连成一体，共计约2385.00平方米，在此基础上架设大足区公安局执法办案管理中心软硬件系统，并配置相关配套附属设施及设备。项目建设内容包括管理信息吸引软硬件架设、改造工程、建筑工程、室内外装修工程、公用工程、设备采购与安装、配套附属工程等。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

公安局执法办案区建设

1423万元

其中包含电力接入20万元，信息化工程（软硬件设备及施工）728.2万元，基础改造工程及办案区专业装饰装修工程223万元，空调采购35万元，办案区专用家具20万元，入所医疗体检设备300万元，勘察设计服务费26.58万元，装饰设计服务费7.35万元，招标代理服务费5.3万元，工程监理费16.67万元，警犬基地犬舍迁建49.9万元　

质量指标

保障工作质量

合格

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

建筑场地

约1533.00平方米对改造装修

效益指标

社会效益指标

社会治安秩序良好，监所安全稳定

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

科技信息化支队　

资金总额（万元）

897.15

部门相应职能职责概述

负责单位信息化系统规划、建设、管理及维护。

项目立项

依据

1.含内线语音中继链路、车辆GPS数据卡及服务费、移动警务终端租用、技侦热点数据传输、340兆无线图传链路租用、4G无线图传链路租用、PDT数字对讲机基站租用、社区警务室链路租用、区局大楼互联网租用、公安专线租用、网安热点链路租用、视频监控图像传输链路租用等。2.按照《2019年度防范化解重大风险攻坚战（平安建设）区县（自治县）考核实施细则》、《重庆市大足区以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划（2018—2020年）》、《创新驱动发展战略行动计划任务清单》等文件要求，重点行业、领域视频联网率须达100%，根据《重庆市公共安全视频图像信息系统管理办法》（重庆市人民政府令第304 号）第十九条之规定：“整合接入公共安全视频图像信息系统的经费应当列入同级政府财政预算。”3. 含双桥内线语音中继链路、车辆GPS数据卡及服务费、移动警务终端租用、340兆无线图传链路租用、4G无线图传链路租用、PDT数字对讲机基站租用、社区警务室链路租用、公安专线租用、视频监控图像传输链路租用等。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、 租用运营商专线链路，保障业务正常运行。

2021.1

2021.12

项目长期绩效目标

保障区公安局视频图像系统、有线通信、无线通信、卫星通信、电视电话会议、计算机网络等公安业务正常运行，为日常公共安全指挥调度提供有效支撑。

项目年度绩效目标

1.保障2021年区公安局视频图像系统、有线通信、无线通信、卫星通信、电视电话会议、计算机网络等公安业务正常运行，为日常公共安全指挥调度提供有效支撑。2. 重点行业、领域视频联网率达100%。预计每个社会单位视频联网专线传输费用为150元/月。3. 保障2021年区公安局视频图像系统、有线通信、无线通信、卫星通信、电视电话会议、计算机网络等公安业务正常运行，为日常公共安全指挥调度提供有效支撑。4.电子警察光纤26组、区间测速光纤6组、抓拍系统20组、劝导站视频监控2组，共计54组。5. 含双桥片区信息网络等弱电托管10万元，互联网舆情监控系统运维费3万元，无线上网安全管控系统运维费3万元，网侦系统维护费8万元，刑侦技术室设备运行维护10万元，指挥系统设备运维费5万元。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

公安网主用链路租用

162840元

46条公安网链路，295元/月/条　

数量指标

内线语音中继链路租用

38400元

4条内线语音中继链路，800元/月/条

数量指标

4G无线图传SIM卡及链路租用

123300元

185张电信SIM卡，49元/月/张；2张联通SIM卡，150元/月/张；1张移动SIM卡，460元/月/张；1条4G图传MPLS专线，450元/月/条。

数量指标

车辆GPS数据卡及服务费

99000元

110台制式警车，110张SIM卡，15元/月/张；平台服务费60元/月/台。

数量指标

公安网备用链路租用

55800元

31条公安网备用链路，150元/月/条　

数量指标

网安业务专线

48000元

2条网安业务专线，2000元/月/条

数量指标

补点扩面高清视频传输链路租用

511104元

352条，121元/月/条

数量指标

技侦2G、4G热点数据传输费

65184元

42张2G SIM卡，99元/月/张；26张4G SIM卡，49元/月/张；

数量指标

技侦互联网专线租用

9000元

1条，750元/月/条

数量指标

交巡警流动执法4G车载图传卡

12168元

6张SIM卡，169元/月/张

数量指标

数字PDT对讲机租用

874680元

394台，185元/月/台

数量指标

应指工程高清视频传输链路租用

1414500元

575条，205元/月/条

数量指标

所队室视频专线链路租用

57600元

32条，150元/月/条

数量指标

网安支队WIFI热点链路租用

140220元

57条，205元/月/条

数量指标

340兆无线图传链路租用

14400元

2条，600元/月/条

数量指标

社区警务室链路租用

80640元

24条，280元/月/条

数量指标

区局大楼互联网

31200元

1条，2600元/月/条

数量指标

重点单位、老旧小区视频监控接入链路租用

180000元

100条，150元/月/条

数量指标

移动警务终端租用

（mate20）

1098720元

420台，218元/月/条

数量指标

局领导移动警务终端租用

（nova7）

31416元

11台，238元/月/条

数量指标

移动警务终端租用

（mate10 pro）

314160元

110台，238元/月/条

数量指标

公务用车信息化管理平台服务费

42790元

数量指标

重点行业、领域视频联网专线链路租用

108万元

300条视频网链路，150元/月/条　

数量指标

公安网主用链路租用

31680元

8条公安网链路，330元/月/条　

数量指标

内线语音中继链路租用

28800元

2条内线语音中继链路，1200元/月/条

数量指标

4G无线图传SIM卡及链路租用

12000元

5张SIM卡，200元/月/张；。

数量指标

车辆GPS数据卡及服务费

28416元

32台制式警车，服务费74元/月/台。

数量指标

公安网备用链路租用

20520元

9条公安网备用链路，190元/月/条　

数量指标

补点扩面高清视频传输链路租用

552000元

200条，230元/月/条

数量指标

数字PDT对讲机租用

235320元

106台，185元/月/台

数量指标

应指工程高清视频传输链路租用

554040元

243条，190元/月/条

数量指标

所队室视频专线链路租用

25080元

11条，190元/月/条

数量指标

340兆无线图传链路租用

4080元

1条，340元/月/条

数量指标

社区警务室链路租用

34200元

15条，190元/月/条

数量指标

国保反恐链路

13200元

2条，550元/月/条

数量指标

移动警务终端租用

（mate10）

357000元

125台，238元/月/条

数量指标

电子警察光纤

26组

数量指标

区间测速光纤

6组

数量指标

抓拍系统

20组

数量指标

劝导站视频监控

2组

数量指标

信息网络等弱电托管

10万元

数量指标

互联网舆情监控系统运维费

3万元

数量指标

网侦系统维护费

8万元

数量指标

刑侦技术室设备运行维护

10万元

数量指标

无线上网安全管控系统运维费

3万元

数量指标

指挥系统设备运维费

5万元

质量指标

视频监控镜头完好率达到95%

95%

质量指标

保障工作质量

897.15万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（897.15万元）

社会效益指标

公安网络畅通力度

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高（90%）

项目实施

保障措施

（1）明确责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

科技信息化支队

资金总额（万元）

600

部门相应职能职责概述

负责单位信息化系统规划、建设、管理及维护。

项目立项

依据

《重庆市社会安全事件应急联动指挥系统运行维护管理规范体系文件汇编》、《重庆市公安局关于印发2019年目标管理绩效考评方案（区县）的通知》（渝公发〔2019〕9号）该项目从2020年11月开始，到2023年10月结束，分三年进行。每年需要经费约600万元，三年共需资金1800.88万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

对我局公安信息业务系统及“应指工程”软硬件进行运行维护管理，保障系统软硬件安全、稳定、可靠地运行。

2020.11

2023.10

项目长期绩效目标

树立面向业务服务的IT服务管理理念，建立科学合理的考核指标，由粗放管理向精细管理转变；实行集中统一的运维服务管理模式，由分散管理向集中管理转变；建立统一高效灵敏的运维服务管理平台，由无序服务向有序服务转变；建立规范标准的运维服务管理流程，由职能管理向流程管理转变；应用先进、实用、高效的运维服务管理工具，由被动管理向主动管理转变。逐步实现统一运维管理体系的建设，加强信息系统运行保障能力，提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务范围、提高服务效率、提升用户服务满意度的目标。

项目年度绩效目标

保障系统软硬件安全、稳定、可靠地运行，及时发现和迅速排除故障，充分发挥警务信息化的保障和支撑作用，防止因重要网络节点宕机、服务器和存储设备故障、应用系统故障，对警情处置、侦破案件、维护稳定、防范风险造成影响。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

对“应指工程”、公安信息业务系统涉及的软硬件资产13388万元进行运行维护

1800.88万

对“应指工程”、公安信息业务系统涉及的软硬件资产按照设备价值的3%-10%编制每年运维费用。　

质量指标

监控镜头在线率、完好率，智能机箱在线率，故障修复及时率达到既定标准

监控镜头在线率、完好率不低于98%，智能机箱在线率不低于98%，故障修复及时率大于99%

时效指标

项目实施时间

2020.11至2023.10

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（1800.88万）

效益指标

经济效益指标

规范公安信息系统运维经费的使用，优化运维经费的支出。

社会效益指标

加强信息系统运行保障能力，提高服务质量水平，保障系统软硬件安全、稳定、可靠地运行，及时发现和迅速排除故障，充分发挥警务信息化的保障和支撑作用，防止因重要网络节点宕机、服务器和存储设备故障、应用系统故障，对警情处置、侦破案件、维护稳定、防范风险造成影响。

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

统一运维管理体系的建设，加强信息系统运行保障能力，提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务范围、提高服务效率、提升用户服务满意度

高（90%）

项目实施

保障措施

已完成招标工作。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

科信支队

资金总额（万元）

240

部门相应职能职责概述

负责全局公安有线通信、无线通信、卫星通信、电视电话会议、计算机网络和系统建设规划、指导以及运行维护管理，管理公安无线电频率资源，管理维护公安无线通信秩序。

项目立项

依据

根据2019.11-2020.5应指工程机房及监控电费月均20万，每年需电费240万。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日

2021年12月31日

项目长期绩效目标

保障区公安局视频图像信息系统、有线通信、无线通信、卫星通信、电视电话会议、计算机网络和系统正常运行，为日常公共安全指挥调度提供有效支撑。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，根据2020.1-2020.12应指工程机房及监控电费月均20万，每年需电费240万，包含2021年应指工程540个新装电表。控制项目总金额240万，项目完成质量优。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

应指工程机房及监控电费

240万元

（包含2021年应指工程540个新装电表）　

质量指标

保障工作质量

240万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（240万元）

社会效益指标

公安网络正常运行

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

交巡警支队

资金总额（万元）

180

部门相应职能职责概述

负责交通肇事、危险驾驶类刑事案件侦办；查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故；开展道路交通安全宣传教育、道路交通组织、交通警保卫；机动车、驾驶人管理工作；派出所交通执法行为监督指导。

项目立项

依据

按照总队要求我支队已办理车辆年审、上户，驾驶证年审等业务。按照区委区府要求，车管所已搬迁至西南城汽博中心，年租金82.6万元，装修分摊每年60万元。全区目前共有机动车8万多辆，驾驶员12万多人，各种办公费用每月50万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日

2021年12月30日

项目长期绩效目标

负责交通肇事、危险驾驶类刑事案件侦办；查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故；开展道路交通安全宣传教育、道路交通组织、交通警保卫；机动车、驾驶人管理工作；派出所交通执法行为监督指导。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，按照总队要求我支队已办理车辆年审、上户，驾驶证年审等业务。按照区委区府要求，车管所已搬迁至西南城汽博中心，年租金82.6万元，装修分摊每年60万元。全区目前共有机动车8万多辆，驾驶员12万多人，各种办公费用每月20万元。（双桥片区）办理车辆年审、上户，驾驶证年审等业务。按照区委区府要求，车管所双桥办公场年租金为10万元，办公费7.4万元。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

保障车管所场地租赁

12月

数量指标

保障车管所场地装修分摊

12月

数量指标

保障车管所办公用品、耗材等开支

12月

数量指标

保障双桥车管所租赁金

12月

数量指标

保障双桥车管所办公开支

12月

质量指标

保障工作质量

180万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（180万元）

社会效益指标

驾驶人管理力度

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

交巡警支队

资金总额（万元）

100

部门相应职能职责概述

用于区公安局交警队负责交通肇事、危险驾驶类刑事案件侦办；查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故；开展道路交通安全宣传教育、道路交通组织、交通警保卫；机动车、驾驶人管理工作；派出所交通执法行为监督指导。

项目立项

依据

按照总队《关于进一步规范施救清障拖车管理和涉案车辆停放的通知》文件要求，费用由区财政保障

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日

2021年12月31日

项目长期绩效目标

用于区公安局交警队负责交通肇事、危险驾驶类刑事案件侦办；查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故；开展道路交通安全宣传教育、道路交通组织、交通警保卫；机动车、驾驶人管理工作；派出所交通执法行为监督指导。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，1.按照总队《关于进一步规范施救清障拖车管理和涉案车辆停放的通知》文件要求，费用由区财政保障。渝众停车场租赁费每年49.6万元2.按照总队要求我支队办理交通案件鉴定费。车辆安全性能技术鉴定，二、三轮车1200元/辆，每年150辆，需要资金18万元；小型车辆1800元/辆，每年150辆，需要资金27万元；大型车辆2160元/辆，每年25辆，需要资金5.4万元。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

渝众停车场租赁时间

12月

数量指标

鉴定二、三轮车

150辆

数量指标

鉴定小型车辆

150辆

数量指标

鉴定大型车辆

25辆

质量指标

保障工作质量

100万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（100万元）

社会效益指标

涉案车辆规范

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

交巡警支队

资金总额（万元）

800

部门相应职能职责概述

用于区公安局交警队负责交通肇事、危险驾驶类刑事案件侦办；查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故；开展道路交通安全宣传教育、道路交通组织、交通警保卫；机动车、驾驶人管理工作；派出所交通执法行为监督指导。

项目立项

依据

现有流动警务车8台，每台流动警务车每月运行经费8.34万元（其中双桥片区2台流动警务车，每月开支8.34万元）全年共计800万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目实施时间

2021年1月1日

2021年12月30日

项目长期绩效目标

用于区公安局交警队负责交通肇事、危险驾驶类刑事案件侦办；查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故；开展道路交通安全宣传教育、道路交通组织、交通警保卫；机动车、驾驶人管理工作；派出所交通执法行为监督指导。

项目年度绩效目标

2021年度根据工作计划，现有流动警务车8台，每台流动警务车每月运行经费8.34万元（其中双桥片区2台流动警务车，每月开支8.34万元）全年共计800万元。负责全局街面24小时不间断巡逻，包含特警训练服、特警战训靴、防暴头盔、防弹盾牌、特警护目镜、特警手套、防弹背心、钢叉、喊话器等处突用装备及办案用笔记本电脑、快速打印复印机、LED显示屏，改装办公座椅等便民设施开支。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

流动警务车

8台

负责全局街面24小时不间断巡逻　

数量指标

流动警务车处突装备

80套

包含特警训练服、特警战训靴、防暴头盔、防弹盾牌、特警护目镜、特警手套、防弹背心、钢叉、喊话器

数量指标

流动警务车专用办案网络传输

12月

数量指标

流动警务车办案专用办公用具

60套

办案用笔记本电脑、快速打印复印机、LED显示屏，改装办公座椅

数量指标

流动警务车改装及维护维修

8次

改造流动警务车内部结构，使其车厢为小型办公场所可讯问笔录及处理街面紧急警情况等及日常使用的维护费

数量指标

保障流动警务车巡逻油料使用

12月

保证车辆正常巡逻及车内空调正常运行

数量指标

保障流动警务车宣传品开支

12月

开展各种警务知识宣传

质量指标

保障工作质量

800万元

时效指标

项目实施时间

2021年1-12月

成本指标

总成本（项目支出）

稳定（800万元）

社会效益指标

道路交通安全

向好

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度（率）

高(90%)

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）