一、单位基本情况

（一）职能职责

1、坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参与区里有关政策方针和区级领导人选的协商，参与国家和地方方针、政策、法律、法规的制订执行。

2、加强组织发展、组织建设和思想建设。

3、引导组织会员围绕国家和区委、区政府的中心任务，积极参政议政，建言献策。按时参加会议，认真搞好社会调研，完整准确地反映社情民意。

4、加强本会的机关建设，提高机关干部的政治素质和业务水平，为更好发挥参政党的职能服务。

5、密切联系群众，关心会员的思想、工作和生活，认真听取群众的意见和要求，为他们排忧解难，充分调动本会会员的积极性和创造性。

（二）单位构成。本单位内设机构1个，行政编制1名，副处级领导职数1名，主要用于配备专职副主委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数61.91万元，其中：一般公共预算拨款61.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。较去年减少0.14万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数61.91万元，其中：一般公共服务支出预算55.41万元，社会保障和就业支出预算4.37万元，卫生健康支出预算1.05万元，住房保障支出预算1.07万元。支出预算较去年减少0.14万元，主要是一般公共服务支出减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入61.91万元，一般公共预算财政拨款支出61.91万元，比2020年减少0.14万元。其中：基本支出41.91万元，比2020年减少0.14万元，主要原因是单位在职人员变动，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费工资福利及社会保障费用增加幅度不大，加之一般公共服务支出压减；项目支出20万元，与2020年持平，主要用于开展培训、参政议政、社会服务活动等重点工作。

民建大足区委会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.4万元，较2020年减少1.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0.4万元，较2020年减少1.6万元；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，均与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费21.78万元，比上年减少1.03万元，主要原因单位在职人员变动，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费工资福利及社会保障费用变化。

2、政府采购情况。政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算  3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，不涉及区级重点专项资金绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆 0辆。2021年一般公共预算无安排购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢琨      联系方式：43768280