重庆市大足龙水湖国际旅游度假区管理委员会

2017年部门预算和“三公”经费预算情况说明

一、单位基本情况

龙水湖度假区管委会编制人数30人，2016年实际在编人员10人。设立办公室、计划财务科、招商服务科、规划建设科、国土房管科5个科室。

单位工作职能简介如下：

1.编制龙水湖国际旅游度假区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。

2.依据国家法律、法规和有关规定编制龙水湖国际旅游度假区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。
3.按照规定权限负责龙水湖国际旅游度假区内投资建设项目的审批和申报。
4.根据龙水湖国际旅游度假区总体规划和土地及其他资源的规划，依法进行开发和管理。
5.负责组织实施龙水湖国际旅游度假区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
6.规划和管理龙水湖国际旅游度假区的环境保护工作。
7.负责龙水湖国际旅游度假区企业的服务、管理及经济运行分析工作。
8.负责龙水湖国际旅游度假区招商引资工作。
9.依法查处或协助有关部门查处龙水湖国际旅游度假区内的违法行为，负责打击龙水湖国际旅游度假区内违法违规活动，维护龙水湖国际旅游度假区内公开、公平的旅游市场秩序。
10.根据区政府的授权，负责龙水湖国际旅游度假区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
11.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入12460.19万元，一般公共预算财政拨款支出12460.19万元，比2016年增加12409.55万元。其中：基本支出91.67万元，比2016年增加41.03万元，主要原因是增加在编人员和其他一般公共服务支出等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，公务用车运行维护费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出12368.52万元，比2016年增加12368.52万元，主要原因是增加其他城乡社区项目支出等，主要用于景区基础设施建设等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年减少460.5万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算15.72万元，比2016年增加15.58万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少0万元；公务接待费0.72万元，比2016年增加0.58万元；公务用车运行维护费15万元，因2016年因公务用车改革未安排预算无法比较；公务用车购置费0万元，比2016年减少0万元；主要原因是在编人员增加了3人，相应增加了公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费27.20万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。