一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2. 指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

3. 指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

4. 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

5. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区供销社为参照公务员管理的全额拨款事业单位。内设机构四科一室，设办公室、业务发展科、资产财务科、安全监察科、基层社建设科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，区供销社为参照公务员管理的全额拨款事业单位，属于一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计892.51万元，支出总计892.51万元。收支较上年决算数587.77万元增加304.74万元、增长51.8%，主要原因是人员变动及基数调整，社会保障和就业、卫生健康、住房保障、商业服务业等减少68.36万元；节能环保项目（废弃农膜回收）增加213.10万元，其中有109.6万元是2019年项目在2020年实施并支付；三社融合项目增加85万元，其中有25万元是2019年项目在2020年实施并支付；星级综合服务社建设增加75万元，是2019年项目在2020年实施并支付。

2. 收入情况。2020年度收入合计892.51万元，较上年决算数587.77万元增加304.74万元，增长51.8%，主要原因是：人员变动及基数调整，社会保障和就业、卫生健康、住房保障、商业服务业等减少68.36万元；节能环保项目（废弃农膜回收）增加213.10万元，其中有109.6万元是2019年项目在2020年实施并支付；三社融合项目增加85万元，其中有25万元是2019年项目在2020年实施并支付；星级综合服务社建设增加75万元，是2019年项目在2020年实施并支付。其中：财政拨款收入892.51万元，占100%；年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计892.51万元，较上年决算数587.77万元增加304.74万元，增长51.8%，主要原因是人员变动及基数调整，社会保障和就业、卫生健康、住房保障、商业服务业等减少68.36万元；节能环保项目（废弃农膜回收）增加213.10万元，其中109.6万元是2019年项目在2020年实施并支付；三社融合项目增加85万元，其中有25万元是2019年项目在2020年实施并支付；星级综合服务社建设增加75万元，是2019年项目在2020年实施并支付。其中：财政拨款收入892.51万元，占100%；年初结转和结余0.00万元。其中：基本支出 519.41万元，占58.2%；项目支出373.10万元，占41.8%；此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计892.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加304.74万 元，增长51.8%。主要原因是人员变动及基数调整，社会保障和就业、卫生健康、住房保障、商业服务业等减少68.36万元；节能环保项目（废弃农膜回收）增加213.10万元，其中有109.60万元是2019年项目在2020年实施并支付；三社融合项目增加85万元，其中有25万元是2019年项目在2020年实施并支付；星级综合服务社建设增加75万元，是2019年项目在2020年实施并支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入892.51万元，较上年决算数增加304.74万元，增长51.8%。主要原因是人员变动及基数调整，社会保障和就业、卫生健康、住房保障、商业服务业等收入减少68.36万元；节能环保项目（废弃农膜回收）收入增加213.10万元；三社融合项目增加85万元；星级综合服务社建设增加75万元。较年初预算数增加223.06万元，增长33.3%。主要原因是基数调整基本支出较年初预算增加13.46万元；项目经费支出增加209.60万元，主要是2019年节能环保项目（废弃农膜回收）109.60万元、三社融合25万元、星级综合服务社建设75万元，在2020年实施并支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出892.51万元，较上年决算数增加304.74万元，增长51.8%。主要原因是人员变动及基数调整，社会保障和就业、卫生健康、住房保障、商业服务业等收入减少68.36万元；节能环保项目（废弃农膜回收）收入增加213.10万元；三社融合项目增加85万元；星级综合服务社建设增加75万元。较年初预算数增加223.06万元，增长33.3%。主要原因是基数调整基本支出较年初预算增加13.46万元；项目经费支出增加209.60万元，主要是2019年节能环保项目（废弃农膜回收）109.60万元、三社融合25万元、星级综合服务社建设75万元，在2020年实施并支付。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出114.64万元，占12.8%，较年初预算数减少13.69万元，下降10.7%，主要原因是人员变动及基数调整。

（2）卫生健康支出26.71万元，占3%，较年初预算数增加9.74万元，增长57.4%，主要原因是人员变动及基数调整、疫情。

（3）节能环保支出213.10万元，占23.9%，较年初预算数增加109.60万元，增长105.9%，主要原因是节能环保项目（废弃农膜回收）109.6万元是2019年项目，当年项目完成实施但未验收，在2020年验收并支付经费。

（4）农林水支出160.00万元，占17.9%，较年初预算数增加100.00万元，增长166.7%，主要原因是2019年三社融合项目资金25万元、星级综合服务社建设项目资金75万元是在2020年实施并支付。

（5）商业服务业等支出358.93万元，占40.2%，较年初预算数增加15.57万元，增长4.5%，主要原因是人员变动及基数调整、项目经费增加等。

（6）住房保障支出19.13万元，占2.1%，较年初预算数增加1.84万元，增长10.6%，主要原因是人员变动及基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出519.41万元。其中：人员经费399.47万元，较上年决算数减少48.17万元，下降10.8%，主要原因是人员变动及基数调整。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费119.95万元，较上年决算数减少16.18万元，下降11.9%，主要原因是人员变动及基数调整。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.56万元，较年初预算数减少1.44万元，下降72%，较上年支出数减少0.42万元，下降42.9%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。一是车改后严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.18万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、供销基层社、专业合作社业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降82%，较上年支出数减少0.32万元，下降64%，主要原因是车改后严格执行公车使用规定。

公务接待费0.39万元，主要用于接待上级及其他省市、区县供销社到我单位调研供销基层社及农民合作社服务中心建设等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降61%，较上年支出数减少0.09万元，下降18.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出119.95万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少16.18万元，下降11.9%，主要原因是人员变动及基数调整。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020未发生会议费支出。本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数减少0.39万元，下降30.5%，主要原因是受疫情影响对基层组织人员培训的次数及人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金373.10万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，本单位未开展重点项目绩效评价。从评价情况来看，总体效果基本达到年初预算设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告

 区供销社2020年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1. 农膜回收项目

该项目通过招投标方式，确定重庆渝足物资回收有限公司作为该项目的回收企业开展2020年废弃农膜回收利用项目工作。项目于2020年3月开始建设到10月完工，主要实施9个镇街回收网点，1个贮运中心的建设，以及365吨废弃农膜和40吨肥料包装物的回收任务。项目已通过重庆市供销总社、重庆勤业会计师事务所有限公司的检查验收。

2.“三社”融合发展项目

该项目资金50万元用于新建农村综合服务社星级社11个，分布全区9个镇街、11个村（社区）。采取自愿申报的原则，由农村综合服务社主动申报，区供销社抽调相关科室人员，深入到申报的农村综合服务社进行实地查看、走访，经筛选、比对，提交区供销社党委办公会研究，初步确定农村综合服务社创建星级社名单，经公示，无异议后予以建设。建设内容主要从经营面积、外部风貌、制度健全、服务内容、组织架构等方面去完成。于2020年4月开始安排部署该项工作，10月组织验收，11月已完成全额资金拨付。项目资金10万元主要用于购置农民合作社服务中心大小会议室办公家具、电脑设施设备、办公楼网络专线改造升级、办公电脑耗材、打印纸等。

（二）资金投入情况分析。

1. 农膜回收项目

（1）项目资金到位情况分析：该项目预算资金总额137.25万元，全部为市财政资金。

（2）项目资金执行情况分析：项目资金137.25万元用于9个农膜回收网点和1个贮运中心的建设，其中回收网点建设铁山镇1个、石马镇1个、智凤街道1个、龙水镇1个、万古镇1个、邮亭镇1个、金山镇1个、国梁镇1个、龙岗街道1个；在石马镇建设1个废弃农膜转运站和对494.993吨废弃农膜回收各个环节补助。

（3）项目资金管理情况分析：为切实加强财政专项资金管理，规范资金支付程序，保障财政资金安全，提高资金使用效益，根据相关法律法规及政策规定，区供销社严格按照《重庆市大足区供销合作社联合社关于印发区供销财政专项资金拨付及报销制度的通知》（大足供销文〔2018〕32号）和《重庆市大足区供销合作社联合社关于成立项目验收小组的通知》（足供文〔2018〕31号）的相关规定执行，规范完善了项目资金的拨付及报销程序，加强了项目管理，确保专项资金专款专用。

2. “三社”融合发展项目

（1）项目资金到位情况分析

该项目2020年申报预算资金60万元，批复预算资金60万元，该项目资金全部为市级财政资金。

（2）项目资金执行情况分析

该项目资金支持的项目为11个。即投入18万元建设6个三星级农村综合服务社；投入24万元建设4个四星级农村综合服务社；投入8万元建设1个五星级农村综合服务社。已于2020年10月13日-15日会同区财政部门开展验收，验收后于同年11月按财政规定程序拨付资金到相应农村综合服务社星级社。总计拨付资金50万元。项目资金10万元主要用于购置农民合作社服务中心大小会议室办公家具、电脑设施设备、办公楼网络专线改造升级、办公电脑耗材、打印纸等。

（3）项目资金管理情况分析

为切实加强财政专项资金管理，规范资金支付程序，保障财政资金安全，提高资金使用效益，根据相关法律法规及政策规定，区供销社严格按照《重庆市大足区供销合作社联合社关于印发区供销财政专项资金拨付及报销制度的通知》（大足供销文〔2018〕32号）相关规定执行，规范完善了项目资金的拨付及报销程序，加强项目管理，确保项目资金及时到位。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

加强绩效目标管理与实施。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析。）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

废弃农膜回收项目：

一是构建镇街废弃农膜回收利用网络体系。在全区9个涉农镇街范围内建设农膜回收网点9个，废弃农膜贮运中心1个，基本实现废弃农膜回收网点全覆盖。

二是加快完成废弃农膜回收目标任务数量。2020年完成废弃农膜回收494.993吨（其中地膜255.299吨，棚膜167.112吨，塑料包装物72.582吨），农膜和肥料包装物回收分别完成了全年目标任务的115.7%、181.5%。

“三社”融合发展项目：

建设农村综合服务社星级社11个，其中：三星级6个，四星级4个，五星级1个。

购置农民合作社服务中心大小会议室办公家具，资金预算39800元。

购置农民合作社服务中心大小会议室电脑设施设备，资金预算43600元。

农民合作社服务中心办公楼网络专线改造升级，资金预算20400元。

办公电脑耗材、打印纸等，资金预算6230元。

2020年农民合作社服务中心运营资金共110030元。资金来源：2020年三社融合发展补助资金10万元，其余资金由农民合作社服务中心自筹。

（2）质量指标

按照《重庆市大足区人民政府办公室〈关于印发大足区2019年废弃农膜回收利用工作方案的通知〉》（大足府办发〔2019〕64号）文件要求，保质保量完成目标任务，并通过重庆市供销总社、重庆勤业会计师事务所有限公司的检查验收。

按照《重庆市供销合作总关于农村综合服务社建设的实施意见》（渝供发〔2018〕113号）和《重庆市大足区供销合作社联合社关于农村综合服务社建设的实施方案》（大足供销文〔2020〕26号）文件要求，保质保量完成目标任务，并通过区供销社、区财政局检查验收。

（3）时效指标

废弃农膜回收项目实施阶段为2020年3月-2020年10月，2020年10月完成验收。项目实施已全部按时完成。

“三社”融合发展项目实施阶段为2020年4月-2020年9月，2020年10月底完成验收，2020年11月底完成资金的拨付。

（4）成本指标

废弃农膜回收项目：项目资金137.25万元（其中追拨2019年加工企业补助5.35万元，2020年废弃农膜回收资补助资金103.5万元，加工企业补助资金 21.5 万元，节存加工企业补助资金6.9万元），用于全区开展废弃农膜回收利用工作，超额完成全年目标任务。项目资金安排：一是对494.993吨废弃农膜和40吨肥料包装物的回收、转运、加工等各个环节进行补贴。二是建设9个农膜回收网点和1个贮运中心。建设内容包含新建网点、贮运中心的门头、制度、消防等配套设施的建设。三是开展宣传培训。发放宣传资料15000余份，循环播放“村村通”宣传音频4个月。组织废弃农膜业务集中培训4次,100余人（次）；四是项目管理费。用于购买办公设备、纸张、制作回收三联单等费用。

“三社”融合发展项目：建设农村综合服务社星级社11个，补助资金50万元。其中：三星级6个，补助标准3万元/个，共计18万元；四星级4个，补助标准6万元/个，共计24万元；五星级1个，补助标准8万元/个，共计8万元。 办公楼装修按照工程施工合同据实结算，最终以审计为准，办公家具、电脑设施设备、办公楼网络专线改造升级、办公电脑耗材、打印纸等据实结算。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

废弃农膜回收利用是农村人居环境整治的一部分，也是一项社会公益性事业，故无经济效益。

成立农村综合服务社后，现根据村村旺统一硬件设施建设，树立服务社形象，与“猪八戒网”电商平台相结合，保障群众生产，生活便利，让群众实实在在的感觉到服务社的业务全面，为先锋村居民提供生活生产上的便利，实现自身经济效益。

（2）社会效益

废弃农膜回收项目按照“资源再利用”循环经济理念，坚持“政府主导、企业带动、农户参与、市场运作”的原则。通过该项目的实施，完善网络体系，方便农户交售，形成农户积极捡拾、网点应收尽收的良好局面，极大的调动了回收企业、农民群众的积极性。进一步增强了群众的环保意识，减少了农业面源污染，保护了农业生态环境，提高了全区废弃农膜的回收率，促进农业可持续发展。

“三社”融合发展项目满足当地居民生产生活服务需求，坚持传统业务与创新业务并举，为当地居民提供便利实惠、安全优质的服务。在生产生活服务方面，为当地居民提供日用消费品、农村电子商务、农资供应、农副产品购销、农机具维修、再生资源回收等经营服务业务。在消费需求方面，开展农业技术服务、市场信息、技能培训、乡村旅游、代理代办等公益性服务项目。为改善传统生活习俗，推动乡风文明、助力美丽乡村建设，塑造优美的生态环境做出农村综合服务社的贡献。

农民合作社服务中心已建成了一个为农民合作社和各类农业经营主体提供财务、政务、业务、商务、事务、金融等各类服务的综合平台；2020年12月止农民合作社服务中心为149家农村合作经济组织提供了财务代账；为1262余家合作经济组织提供了5000余次政务代办服务和档案管理；组织培训交流活动68次。农民合作社服务中心在基层社有限公司建设了8个金融服务站。服务中心皎的重庆市大足区农村合作经济组织联合会“资金互助社”经过三年的发展，现有入社社员34家，资金5580.7万元，发起社员入股834.00万元，调剂资金15487.00万元。事实证明了发展农村合作金融，是解决农民融资难问题的重要途径。

（3）生态效益

农膜回收项目切实解决废弃农膜露天焚烧、随意弃置和残留土壤等问题，“白色污染”日益减轻，农业面源污染的治理达到预期效果。

（4）可持续影响

通过农膜回收项目的实施，坚持“政府主导、企业带动、农户参与、市场运作”的原则，强化政府监管，壮大企业实力，完善网络体系，促动农户参与。有效增强了农户的环保意识，提升了捡拾率，使得环保理念深入人心，为全面打赢污染防治攻坚战助力。

通过“三社”融合项目的实施，更好地为农服务。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过农膜回收项目的实施，极大改善了农村人居环境，同时将废弃农膜变废为宝，增加了农户收入，促进回收加工企业快速向好发展，使得废弃农膜回收利用工作得到了广大社会群体的一致肯定。

通过“三社”融合项目的建设，兼具经营性服务与公益性服务，充分展现供销合作社姓农、为农、务农服务宗旨，连接城乡服务“三农”的经营网点，对推进“三社”融合发展、实施乡村振兴战略、助推脱贫攻坚具有十分重要的意义，也得到了广大社会群体的一致好评。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目已通过重庆市大足区供销合作社联合社的检查验收。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722937