一、部门基本情况

  （一）职能职责

 1.贯彻执行党中央、国务院和重庆市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策；进行有关政策研究，制定县处级以上老干部工作的具体政策和办法。

2.落实好离休和曾担任市管领导干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离休和曾担任市管领导的退休干部政治理论学习，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动；加强和改进老干部思想政治工作。

3.落实好离休和曾担任市管领导的退休干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实，加强宏观管理。

4.了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在经济社会建设中老有所为的典型。

5.负责接待处理管理服务的老干部来信来访。

6.负责组织离休和曾担任市管领导的退休干部健康休养、健康体检、参观工农业建设成就和文体活动。

7.协调关心下一代工作委员会工作。

8.承办中共重庆市大足区委交办的其他工作。

二）单位构成。

区委老干部局属独立核算的行政机关，在职职工6人，退休人员4人。重点管理服务全区离休干部、退休时为市管干部（含享受待遇）的退休干部和重庆市直辖前的军转团职退休干部。

  （二）机构设置。

中共重庆市大足区委老干部局行政编制6名。设局长1名，副局长1名；科级领导职数2名；机关后勤服务人员事业编制1名。

老干部局下列内设机构2个：办公室和保健活动科

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计402.28万元，支出总计402.28万元。收支较上年决算数减少95.91万元、 下降 19.3%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。

2.收入情况。2020年度收入合计402.28万元，较上年决算数减少95.91万元，下降19.3%，主要原因 是严格执行中央八项规定和厉行节约。其中：财政拨款收入402.28万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计402.28万元，较上年决算数减少95.91万元，下降19.3%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。其中：基本支出 143.13万元，占35.6%；项目支出259.16万元，占64.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计402.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少95.91万 元，下降19.3%。主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入402.28万元，较上年决算数减少95.91万元，下降19.3%。较年初预算数减少119.43万元，下降22.9%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出402.28万元，较上年决算数减少95.91万元，下降19.3%。较年初预算数减少119.43万 元，下降22.9%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出372.47万元，占92.6%，较年初预算数减少124.34万 元，下降25%。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（8）社会保障与就业支出16.68万元，占4.1%，较年初预算数增加4.12万 元，增长32.7%)。

（9）卫生健康支出6.93万元，占1.7%，较年初预算数增加0.80万 元，增长13.1%。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（19）住房保障支出6.20万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出143.13万元。其中：人员经费117.98万元，较上年决算数减少10.48万 元，下降8.2%。公用经费25.15万元，较上年决算数减少8.10万元，下降24.4%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.00万元，较年初预算数减少1.50万元，下降20%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。 较上年支出数减少0.15万 元，下降2.4%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车运行维护费4.10万元，主要用于老干部服务用车。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降18%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。较上年支出数减少0.10万元，下降2.4%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。

公务接待费1.90万元，主要用于接待接待市、各区县老干部部门到我单位学习调研老干部工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降24%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。较上年支出数减少0.05万元，下降2.6%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待33批次325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费58.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出25.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少8.10万元，下降24.4%。

本年度会议费支出30.65万元，较上年决算数增加10.65万元，增长53.3。本年度培训费支出 0.22万元，较上年决算数减少0.38万元，下降63.3%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购采购老干部学习资料、学习用具等。

   五、预算绩效管理情况说明

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金135.02万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金135.02万元。

项目预算支出绩效目标申报表
（20_20_年度）

填报单位（盖章）大足区老干部局

填报人：雷仲利            联系电话： 43770247        填报日期： 2021 年10月15 日

 （二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道