中共重庆市大足区委直属机关工作委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共重庆市大足区委直属机关工作委员会作为区委负责领导区直机关党的工作的职能部门，是区委工作机关，为正处级单位。主要职责是：

1.统一组织、规划、部署区直机关党的工作，保障党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对区直机关各级党组织、党组织书记落实党建责任、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

5.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

  6.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

  7.督促指导区直机关党组织按期换届，审批区直机关党组织换届选举、班子成员任免等有关事项。审批区直机关各级党组织的设置调整。

  8.指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

  9.领导区直机关基层党组织的纪律检查工作。

  10.了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

  11.领导区直机关工、青、妇等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

  12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。

  13.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。内设办公室、组织宣传科2个科室。现有在职职工7人，其中：行政编制6人，机关后勤服务人员事业编制1人；退休干部3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数254.03万元，其中：一般公共预算拨款254.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38.3万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数254.03万元，其中：一般公共服务支出201.50万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出29.75万元，卫生健康支出10.28万元，住房保障支出12.5万元。支出较去年增加38.3万元，主要是基本支出增加64.3万元，项目支出增加-26万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入254.03万元，一般公共预算财政拨款支出254.03万元，比2022年增加38.3万元。其中：基本支出194.03万元，比2022年增加64.3万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60万元，比2022年减少26万元，主要原因是紧缩活动支出和培训支出，主要用于开展党的庆祝、创建、慰问等活动和开展党务干部、发展党员培训等重点工作。

区委直属机关工委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比往年持平，主要原因是一直无因公出国（境）活动；公务接待费2万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是会议接待费减少；公务用车运行维护费0万元，比往年持平，主要原因是公车改革后无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年持平；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费30.5万元，比上年增加3.6万元，主要原因为人员增加1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.2万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.2万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.1万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：陈春，联系方式：023-43766769）