重庆市大足区红十字会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与区政府相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.开展红十字志愿服务活动。

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12.参加人道救援工作；开展与国内外红十字组织的交流与合作。

13.依据日内瓦公约及其附加议定书，在战时和武装冲突时期履行战场救护等相关职责。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。区红十字会是正处级群众团体机构。区编委会核定编制9人，目前有在职工作人员7人，领导职数正处级1个，副处级1个，内设科室正科级2个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数227.02万元，其中：一般公共预算拨款227.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.78万元，主要是在职人员增加，正常业务工作活动增加。经费拨款增加39.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数227.02万元，其中：一般公共服务支出227.02万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出204.29万元，卫生健康支出10.25万元，住房保障支出12.47万元。支出较去年增加39.78万元，主要是基本支出增加48.78万元，项目支出减少9万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入227.02万元，一般公共预算财政拨款支出227.02万元，比2022年增加39.78万元。其中：基本支出198.02万元，比2022年增加39.78万元，主要原因是在职人员数量增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29万元，比2022年减少9万元，主要原因是认真落实政府过紧日子要求，提升预算编制质效，从严从紧编制部门预算，严格预算执行约束等，主要用于红十字事业等重点工作。

大足区红十字会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年增加4.23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）业务活动；公务接待费2万元，比2022年增加1.77万元，主要原因是工作需要，工作人员增加，开展应急救护知识培训、组建红十字基层组织队伍等各项工作的开展需要；公务用车运行维护费4万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费41.52万元，比上年增加8.27万元，主要原因为人员增加，工作需要。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨29万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：周冰清，联系方式：43738087）