重庆市大足区老年大学

2020年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）学校秉承“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康， 服务社会”的办学宗旨，竭力为全区区级机关、企事业单位离退休人员及社会老人提供教学服务，进行时事政治、科学文化、自我保健及技能等相关知识教育。建设老干部党校阵地，加强学员思想政治教育。发挥老年教育中心作用，指导培训镇街老年学校、村（社区）教学点。开展老年现代远程教育工作，构建区、镇街、村（社区）三级老年教育网络。围绕党政中心工作，积极开展服务社会的送文化“六走进（校园、机关、企业、农村、社区、景区）”系列公益活动。

（二）区老年大学2009年8月划为老干部局直属全额拨款公一类事业单位，现在有编制9名，在岗9名，本单位为全为老年教育服务，引领辐射带动全区镇街、村（社区）老年教育发展，培训镇街老年教育、农村远程老年教育等老年教育中心作用。

（三）本轮机构改革相关情况。

    单位不涉及本轮机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 240.21万元，其中：一般公共预算拨款240.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数240.21万元，其中：一般公共服务202.21万元，教育0万元，社会保障和就业19.19万元，卫生健康支出9.34万元，住房保障9.48万元。支出较去年减少37.32万元，主要是项目支出减少14.27 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入240.21万元，一般公共预算财政拨款支出240.21万元，比2019年减少37.32万元。其中：基本支出199.21万元，比2019年增加3万元，主要原因是工资正常晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41万元，比2019年减少12.5万元，主要原因是老年活动推广没有预算给老年大学代管等。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2019年增加（或减少）0万元。(重庆市大足区老年大学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，比2019年减少0.2万元，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；主要原因是无公车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邢智勇      联系方式：13883798889