重庆市大足区总工会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，增强职工主人翁责任感和使命担当意识。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照市总工会和区委的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把职工主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、部门（行业）、镇街、园区等为主要阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问

题的调查研究，向区委区政府和上级部门提出建设性意见，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强镇街、园区和部门（行业）工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“五大帮扶”“教育培训”“维权服务”“技能提升”等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照规定和程序参与政府转移的社会管理服务职能，做好全国、市、区劳动模范和先进工作者的推荐和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。指导和推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

10.研究工会自身改革和建设。负责机关干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。做好工会的对外交流工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1．办公室。负责机关文电、会务、信息、统计、保密、机要、档案、人事、安全、信访、后勤保障等日常工作；负责机关重要工作、重大活动的协调和督查；负责区政府区总工会联席会议制度有关工作；负责工会系统综合目标考核及有关表彰工作；负责机关管理制度制定并执行；负责工会经费的收缴和资产管理、机关财务工作；负责机关机构编制、队伍建设、党建群团、离退休人员管理等工作；负责工会系统干部培训、对外交流等工作，承办区人大、区政协有关的议案、提案和建议办理工作。

2．基层工作部。负责制定并组织实施基层工会组织建设规划和制度；负责指导和推进“两新”组织工会建设（包括农民工有关工作）及全区会员会籍管理工作；负责组织开展工会系统创先争优活动有关工作；负责制定并推动实施宣传、教育、文体工作计划，组织开展全区性职工宣传教育、文化体育等活动；负责开展网上工会工作；负责指导和推进“职工之家”建设及日常管理服务工作；负责协同推进党工共建工作；负责组织实施工会经费审计工作；负责指导工会组织职工参与机关和企事业单位民主管理，依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开和平等协商、签订集体合同制度等工作；负责指导和推动基层和行业企业建立劳动关系三方协调机制；负责指导区内职工服务类社会组织培育、服务、管理工作。

3．服务发展部。负责制定并组织实施围绕中心建功立业主题实践活动规划（方案）工作，指导和推动基层工会开展群众性“经济技术创新工程”、职工技术协作等工作；负责区内各级劳动模范和先进生产（工作）者、五一劳动奖章和奖状、工人先锋号、金牌工人和职工标兵的培育推荐、评选表彰、服务管理等工作；负责工会理论政策研究，负责全区工会年度工作计划编制并执行；负责与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调查研究；负责研究指导工会自身改革和建设。

4．职工服务中心。负责职工服务体系建设、完善、管理等工作；负责推动和参与有关职工劳动就业、劳动工资、收入分配、生活福利、社会保险、法律援助等职工权益保障方面情况调研和职工劳动就业、工资、社会保险及住房、医疗等涉及职工权益保障政策的实施，维护职工合法权益；负责组织开展群众性互助互济工作，组织实施送温暖工程和五大帮扶行动，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；负责指导和推动参与督查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的贯彻执行；负责组织参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；负责动员和组织职工参与社会治理、矛盾纠纷化解、平安创建等工作；负责指导和推动女职工组织建设及服务工作。

（三）单位构成

重庆市大足区总工会是参照公务员管理的正处级人民团体，机关编制15名，其中：行政编制12名，机关后勤服务人员事业编制3名。

二、部门决算情况说明

（一）入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计153.52万元，支出总计153.52万元。收支较上年决算数增加57.14万元、增长59.3%，主要原因是增加了：1.在职职工去世抚恤费及遗属生活困难补助；2.大足财行[2021]36号 从区委组织部年初预算人才专项经费调剂给区总工会用于贺小琴创新工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”奖励；3.在职职工职业年金清欠。

2.收入情况。2021年度收入合计153.52万元，较上年决算数增加57.14万元，增长59.3%，主要原因是增加了：1.在职职工去世抚恤费及遗属生活困难补助；2.大足财行[2021]36号 从区委组织部年初预算人才专项经费调剂给区总工会用于贺小琴创新工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”奖励；3.在职职工职业年金清欠。其中：财政拨款收入153.52万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计153.52万元，较上年决算数增加57.14万元，增长59.3%，主要原因是增加了：1.在职职工去世抚恤费及遗属生活困难补助；2.大足财行[2021]36号 从区委组织部年初预算人才专项经费调剂给区总工会用于贺小琴创新工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”奖励；3.在职职工职业年金清欠。

4.结转结余情况。2021年度收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计153.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加57.14万元，增长59.3%。主要原因是增加了：1.在职职工去世抚恤费及遗属生活困难补助；2.大足财行[2021]36号 从区委组织部年初预算人才专项经费调剂给区总工会用于贺小琴创新工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”奖励；3.在职职工职业年金清欠。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入153.52万元，较上年决算数增加57.14万元，增长59.3%。主要原因是增加了：1.在职职工去世抚恤费及遗属生活困难补助；2.大足财行[2021]36号 从区委组织部年初预算人才专项经费调剂给区总工会用于贺小琴创新工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”奖励；3.在职职工职业年金清欠。较年初预算数增加53.42万元，增长53.4%。主要原因是增加了：1.在职职工去世抚恤费及遗属生活困难补助；2.大足财行[2021]36号 从区委组织部年初预算人才专项经费调剂给区总工会用于贺小琴创新工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”奖励；3.在职职工职业年金清欠。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出153.52万元，较上年决算数增加57.14万元，增长59.3%。主要原因是增加了：1.在职职工去世抚恤费及遗属生活困难补助；2.大足财行[2021]36号 从区委组织部年初预算人才专项经费调剂给区总工会用于贺小琴创新工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”奖励；3.在职职工职业年金清欠。较年初预算数增加53.42万元，增长53.4%。主要原因是增加了：1.在职职工去世抚恤费及遗属生活困难补助；2.大足财行[2021]36号 从区委组织部年初预算人才专项经费调剂给区总工会用于贺小琴创新工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”奖励；3.在职职工职业年金清欠。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，2021年度收支持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出40.93万元，占26.7%，较年初预算数增加0.93万元，增长2.3%，主要原因是增加了遗属生活困难补助。

（2）社会保障与就业支出109.59万元，占71.4%，较年初预算数增加52.49万元，增长91.9%，主要原因是1.在职职工去世抚恤费；2.大足财行[2021]36号 从区委组织部年初预算人才专项经费调剂给区总工会用于贺小琴创新工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”奖励；3.在职职工职业年金清欠。

（3）卫生健康支出3.00万元，占2%，较年初预算数增0.00

万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位财政未保障我单位“三公”经费。”

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是历年来无因公出国（境）费用产生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是历年来无因公出国（境）费用产生。

公务车购置费0.00万元，没有公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我单位属于差额拨款单位财政未保障我单位公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要是我单位属于差额拨款单位财政未保障我单位公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，因是我单位属于差额拨款单位财政未保障我单位机关 运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。主要是自有资金。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对送温暖费、劳模代管经费、引进人才费用3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金55万元。2021年支出55万元，用于1.完成“夏送清凉助解暑”活动，慰问坚守高温岗位的农民工、企业工人、环卫工、交巡警等1300余名工作人员送去慰问工会关怀；2.完成劳模慰问和疗休养100人次，3.完成奖励人才创新工作室1个。资金使用率100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

1. 产出指标完成情况分析

走访慰问职工1300余人次，其中农民工500人次。 对我区12名劳模和重庆五一劳动奖章获得者报名参加了疗休养，100人参加了区级劳模健康体检活动。奖励贺小琴劳模工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”1个。

1. 效益指标完成情况分析

开展“炎夏送清凉、关爱职工安康”送清凉活动 一是送清凉。在活动期间，区总工会筹集慰问资金20万余元，为职工购买夏桑菊颗粒、板蓝根颗粒、葡萄糖粉剂、金菊冰茶、菊花、风油精、藿香正气液、枸杞、毛巾等防暑降温用品，由区委、区人大、区政府、区政协四大家主要领导分别带队分批次向工作在一线的交巡警、环卫工人、八大群体快递员、物业保安、供电公司户外作业人员、企业一线职工、建筑工人开展走访慰问。此次活动共走访慰问职工1300余人次，其中农民工500人次。 二是送知识。深入企业和施工现场，宣传防暑降温知识，共走访一线企业和工地20余个，送达安全文明施工知识手册3000余本，进一步提高了工人自我防暑降温的意识及知识。三是送安全。配合应急局、安委办、综治办等有关部门重点对建筑工地、高温作业场所进行检查，共走访车间班组和工地18个、开展监督检查活动5次，避免出现因作业和生活环境危及农民工身心健康或生命安全的事故。对企业职工、农民工的生产作业和生活环境、特别是防暑降温设施进行认真检查，发现问题及时向企业行政通报，督促企业整改。 四是送健康。深入生产车间、施工现场宣传暑期防病知识，开展送医、送药活动和提供免费检查身体2批次，保证农民工暑期身体健康。 大力弘扬劳模、劳动、工匠精神。高质量承接了中国教科文卫体工会全国委员会主席章国贤来足调研慰问全国先进工作者；召开二届六次全委会，并在会上对2020年市五一奖获得者进行了颁奖；邀请全国、省部级先进工作者到雍溪镇红星社区、大足区工业园区开展“劳模工匠先进典型进企业、进校园、进社区”宣讲活动，进一步激发广大职工群众热爱劳动、崇尚先进、学习先进、争当先进的高尚品格；严格履行意识形态工作主体责任，利用《大足日报》、大足电视台等宣传阵地，对辖区内获得全国、市级“五一奖”的企事业单位和先进人物开展集中宣传报道，努力营造爱岗敬业和精益求精的风气。开展劳模精细化管理服务，落实劳模和技术工人疗休养，全区12名劳模和重庆五一劳动奖章获得者报名参加了疗休养，全区劳模100余人参加区级劳模健康体检活动。奖励贺小琴劳模工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”1个。

（3）管理类指标完成情况分析。明确责任、目标到位、责任到位、任务到人；统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法；资金使用规范，拨付有完整的审批程序和手续，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

（4）满意度指标完成情况分析

各个项目实施覆盖人群满意度和实施部门满意度均达到90%，符合要求。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43768362

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市大足区总工会 单位：万元

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市大足区总工会 单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市大足区总工会 2021年度 单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市大足区总工会 2021年度 单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市大足区总工会 2021年度 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市大足区总工会 2021年度 单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市大足区总工会 2021年度 单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市大足区总工会 2021年度 单位：万元