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| [ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2023-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 | [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2023-00004 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区政务服务管理办公室2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家、市、区深化行政审批制度改革的决策部署，负责统筹推进全区行政审批制度改革工作，制定全区政务服务的制度、办法、标准和监管细则，并组织实施。
2.负责清理全区政务服务事项，完善项目库，规范优化行政审批服务流程，压缩审批服务时限，推进行政审批服务信息公开。
3.负责对进入行政服务中心的各类事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。
4.统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理，协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。负责全区政务服务平台和电子政务外网的建设管理，制定相应的运行规范和制度。负责全区各部门、各镇（街）推进信息化建设的技术指导和支持，以及政务信息化人员培训。负责三级政务服务事项的管理。
5.负责全区网上行政审批电子监察平台的建设、管理和维护，对网上行政审批工作进行实时监控、预警纠错和绩效评估。
6.负责对全区各部门、各镇（街）行政审批和政务服务工作的考核，并对入驻中心的窗口单位、工作人员进行管理和考核。
7.负责对全区镇（街）公共服务中心和村（社区）便民服务中心的业务指导。
8.负责牵头协调重大复杂审批事项，确保审批事项快速高效办结。
9.协助纪委监委等部门处理审批服务中的违规、违纪、投诉及信访案件。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区政务服务管理办公室是区政府工作部门，设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、审批制度改革科、基层指导科6个科。区政务服务管理办正式在编工作人员11人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数654.72万元，其中：一般公共预算拨款654.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加210.08万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加182.94万元；社会保障和就业支出增加13.22万元；卫生健康支出增加5.16万元；住房保障支出增加8.76万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数654.72万元，其中：一般公共服务支出573.82万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出41.47万元，卫生健康支出17.81万元，住房保障支出21.62万元。支出较去年增加210.08万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入654.72万元，一般公共预算财政拨款支出654.72万元，比2022年增加210.08万元。其中：基本支出327.22万元，比2022年增加37.58万元，主要原因是人员的职级变动等，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出327.5万元，比2022年增加172.5万元，主要原因是我单位原“飞驶特派遣人员工资”项目去年纳入区大数据管理，今年又纳入年初预算；增加了大厅大厅工作服经费、双桥分中心用房租赁费2个项目。
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算6.2万元，比2022年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要是本单位厉行节约，严格控制出国（境）人员。公务接待费2.2万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是我单位把本单位下级大足区行政服务中心公务接待费0.2万元纳入了本单位预算；公务用车运行维护费4万元，比2022年增加0万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是厉行节约，节约开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费52.69万元，比上年减少6.16万元，主要原因我单位今年正式在编人员11名，较去年减少1名，机关运行经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额108万元：政府采购货物预算35.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.35万元；其中一般公共预算拨款政府采购93万元：政府采购货物预算35.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.35万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款327.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市大足区政务服务管理办公室
2023年2月27日
（部门预算公开联系人：黄倩；联系方式：43722950）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：大足区政务服务管理办公室 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
654.72 |
一、本年支出 |
654.72 |
654.72 |
||
|
一般公共预算资金 |
654.72 |
一般公共服务支出 |
573.82 |
573.82 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
41.47 |
41.47 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
17.80 |
17.80 |
|||
|
住房保障支出 |
21.62 |
21.62 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
654.72 |
支出合计 |
654.72 |
654.72 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：大足区政务服务管理办公室 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
654.72 |
327.22 |
327.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
573.82 |
246.32 |
327.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
573.82 |
246.32 |
327.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
246.32 |
246.32 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
130.00 | |
|
2010306 |
政务公开审批 |
197.50 |
197.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.47 |
41.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.66 |
25.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.80 |
17.80 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.80 |
17.80 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.04 |
16.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.62 |
21.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.62 |
21.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.62 |
21.62 |
|
|
表三 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
|
单位：大足区政务服务管理办公室 |
单位：万元 | ||||||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||
|
合计 |
327.22 |
274.52 |
52.69 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
260.17 |
260.17 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
60.68 |
60.68 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
40.29 |
40.29 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
79.22 |
79.22 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.66 |
25.66 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.83 |
12.83 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.04 |
16.04 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.06 |
2.06 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
21.62 |
21.62 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
64.55 |
11.86 |
52.69 | |||||
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
30207 |
邮电费 |
5.80 |
5.80 | ||||||
|
30211 |
差旅费 |
11.88 |
11.88 | ||||||
|
30216 |
培训费 |
1.59 |
1.59 | ||||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.20 |
2.20 | ||||||
|
30228 |
工会经费 |
17.12 |
17.12 | ||||||
|
30229 |
福利费 |
3.18 |
3.18 | ||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 | ||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
11.86 |
11.86 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.92 |
4.92 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
表四 |
|||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
单位：大足区政务服务管理办公室 |
单位：万元 |
||||||||
|
2023年预算数 |
|||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
6.20 |
4.00 |
4.00 |
2.20 |
||||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：大足区政务服务管理办公室 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：大足区政务服务管理办公室 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
654.72 |
合计 |
654.72 |
|
一般公共预算资金 |
654.72 |
一般公共服务支出 |
573.82 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
41.47 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
17.80 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
21.62 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：大足区政务服务管理办公室 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
654.72 |
654.72 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
573.82 |
573.82 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
573.82 |
573.82 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
246.32 |
246.32 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
130.00 |
||||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
197.50 |
197.50 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.47 |
41.47 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.99 |
40.99 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.66 |
25.66 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.83 |
12.83 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.80 |
17.80 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.80 |
17.80 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.04 |
16.04 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.62 |
21.62 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.62 |
21.62 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.62 |
21.62 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：大足区政务服务管理办公室 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
654.72 |
327.22 |
327.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
573.82 |
246.32 |
327.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
573.82 |
246.32 |
327.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
246.32 |
246.32 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
130.00 | |
|
2010306 |
政务公开审批 |
197.50 |
197.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.47 |
41.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.66 |
25.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.80 |
17.80 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.80 |
17.80 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.04 |
16.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.62 |
21.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.62 |
21.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.62 |
21.62 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：大足区政务服务管理办公室 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
92.00 |
92.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
34.65 |
34.65 |
||||||||
|
C |
服务 |
57.35 |
57.35 |
||||||||
|
表十 |
||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位：172001-重庆市大足区政务服务管理办公室（本级） |
单位：万元 | |||||||||||
|
项目名称 |
50011121T000000053047-大厅工作服经费 |
业务主管部门 |
大足区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
||||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.政务大厅规范统一着装，做到整洁、大方、庄重、得体。2.工作人员严格按照政务服务标准化建设要求，提供规范、文明、热情的服务，提升政府窗口形象。3.增强工作人员服务理念，提高服务素质，提升群众满意度,群众满意率达90%以上 | |||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
规范统一着装，做到整洁、大方、庄重、得体。更加规范服务办事企业和群众，提升政府窗口形象。1.政务大厅规范统一着装，做到整洁、大方、庄重、得体。2.工作人员严格按照政务服务标准化建设要求，提供规范、文明、热情的服务，提升政府窗口形象。3.增强工作人员服务理念，提高服务素质，提升群众满意度,群众满意率达90%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
大厅工作人员服装购买率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算经费额 |
10 |
万元 |
≤ |
20.5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
业务工作时间 |
10 |
月 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购大厅工作人员服装 |
10 |
套 |
≥ |
41 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
简化工作流程，方便群众办事 |
20 |
优 |
定性 |
优良 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
为群众、企事业单位服务 |
20 |
万次 |
≤ |
60 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000140866-大厅免费邮政快递服务 |
业务主管部门 |
大足区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
提供免费邮政快递服务，提高我区政务服务事项全程网办比例，减少企业和群众跑动次数，方便办事群众，减轻办事企业群众负担，提升群众获得感。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市委办公厅市政府办公厅《关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见》（渝委办发〔2012〕20号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发2021年重庆市政务服务工作要点的通知》（渝府办发〔2021〕2号）、《重庆市政务服务管理办法》（重庆市人民政府令第335号）、重庆市大足区人民政府办公室关于进一步加强政务服务工作的实施意见》（大足府办发〔2020〕69号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.方便办事企业群众，减少群众跑动次数。2.提供免费邮政快递服务，减轻企业群众负担，提升群众获得感，群众满意度达90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
简化工作流程，方便群众办事 |
20 |
定性 |
优良 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量 |
20 |
定性 |
优良 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为群众、企事业单位服务 |
10 |
万件次 |
≤ |
26 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
业务工作时间 |
20 |
月 |
＝ |
12 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算经费额 |
10 |
万元 |
＝ |
40.6 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000140870-飞驶特人员工资 |
业务主管部门 |
大足区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
130.00 |
本级安排（万元) |
130.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
飞驶特派遣26名临时人员人员工资福利等。其中：大厅导服人员4人(大足行政服务中心大厅3人，双桥分中心大厅1人）、“12345”政务服务热线3名、驾驶员1人、办公室内勤人员2人、大厅督导人员2名、电子政务科工作人员2人、综合窗口工作人员6人、建设领域一条龙保姆式服务工作人员3人、不动产登记中心导税工作人员1人、双桥大厅综合窗口工作人员1人、双桥分中心收费窗口人员1人。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于印发2021年重庆市政务服务工作要点的通知》（渝府办发〔2021〕2号）、《重庆市政务服务管理办法》（重庆市人民政府令第335号）、重庆市大足区人民政府办公室关于进一步加强政务服务工作的实施意见》（大足府办发〔2020〕69号）、重庆市人民政府办公厅关于印发政务服务“一件事一次办” 工作方案的通知、关于推进政务服务“一窗综办”工作的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保证行政大厅正常运行，为老百姓提供更好的服务，2022年预算飞驶特派遣人员工181.27万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优质 咨询、引导、后勤保障服务，方便群众办事 |
25 |
定性 |
优良 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量 |
10 |
定性 |
优良 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
业务工作时间 |
25 |
月 |
＝ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算经费额 |
20 |
万元 |
＝ |
181.27 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
＝ |
90 |
否 | |||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003410130-办公经费及政务服务中心运行经费 |
业务主管部门 |
大足区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
130.00 |
本级安排（万元) |
130.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
维持区政务服务中心（含双桥分中心）正常运行，更好地为企事业和群众提供优质、高效、快捷、透明的政务服务，为入驻大厅44个政务服务部门顺利开展工作搞好协调和服务，提供相关的政策咨询、办事指引、受理服务对象对窗口服务的投诉等工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发[2022])5号)、重庆市委办公厅市政府办公厅《关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见》（渝委办发〔2012〕20号），《重庆市人民政府办公厅关于印发2022年重庆市政务服务工作要点的通知》（渝府发〔2022〕34号），《重庆市政务服务管理办法》（重庆市人民政府令第335号），《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步加强政务服务工作的实施意见》（大足府办发〔2020〕69号），《重庆市人民政府办公厅关于印发2022年“渝快办”全市一体化政务服务平台优化提升工作方案的通知》（渝府办发[2022]57号），《重庆市大足区人民政府办公室关于做好“互联网+督查”工作的通知》(大足府办发〔2021〕170号)，《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市12345政务服务便民热线运行管理暂行办法的通知》（渝府办发〔2021〕8号），《国务院办公厅关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》国办发〔2022〕34号、国务院办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见国办发〔2022〕32号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
（1）为入驻大厅44个政务服务部门顺利开展工作做好协调和服务工作；（2）做好相关的政策咨询、办事指引、受理服务对象对窗口服务的投诉等工作，保证大厅正常运行，切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质、透明的政务服务；（3）优化政务服务环境，提升企业群众的获得感和满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
简化工作流程，方便群众办事 |
25 |
定性 |
提高 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算经费额 |
10 |
万元 |
≤ |
155 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
业务工作时间 |
10 |
月 |
＝ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为群众、企事业单位服务 |
10 |
万件次 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为入驻大厅政务部门顺利开展工作做好协调和服务 |
10 |
个（套） |
＝ |
44 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量 |
15 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003410259-双桥分心用房物业费 |
业务主管部门 |
大足区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
29.50 |
本级安排（万元) |
29.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为维持双桥分中心正常运行，切实为企事业和群众提供高效、便利、优质的政务服务。区政务服务中心双桥分中心使用开投集团办公用房面积共3983.73平方米（其中：建筑面积3043.6平方米，食堂、车库等公摊面积940.13平方米），按照开投集团《关于企业服务中心办公用房租赁事宜的函》文件精神，双桥分中心用房物业费用标准为：7元/平方米，334633元/年，从2022年4月起执行。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区政务服务管理办公室关于申请将双桥分中心用房租赁费用纳入财政预算的请示》。《重庆市双桥经济技术开发区投资集团有限公司关于企业服务中心办公用房租赁事宜的函》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
（1）为入驻双桥中心单位顺利开展工作提供优质舒适的办公场所。（2）优化政务服务环境，提升企业群众的获得感和满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算经费额 |
20 |
万元 |
≥ |
58.56 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
业务工作时间 |
10 |
月 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用房物业费标准 |
10 |
元/平方米 |
≥ |
7 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高效、便利、优质网上政务服务 |
30 |
定性 |
提高 |
否 | ||||||
|
表十一 | ||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
172-重庆市大足区政务服务管理办公室 |
部门支出预算数 |
732.86 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1.政务大厅规范统一着装，做到整洁、大方、庄重、得体。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
为群众、企事业单位服务业务次数 |
4 |
次 |
≥ |
600000 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
政策解读等各类培训活动次数 |
2 |
次 |
≤ |
16 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
业务工作时间 |
2 |
月 |
≤ |
12 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
“三公经费”变动率 |
6 |
% |
≤ |
0 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
“三公经费”控制率 |
5 |
% |
≤ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
办事群众“好评率” |
5 |
% |
≥ |
96 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
财政供养人员控制率 |
3 |
% |
≤ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
固定资产利用率 |
3 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算调整率 |
3 |
% |
≤ |
3 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算完成率 |
3 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购执行率 |
2 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
4 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公经费及政务服务中心运行经费、大厅免费邮政快递服务支出、大厅工作服经费、双桥分中心用房租赁费等 |
8 |
万元 |
≥ |
327.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
“好差评”信息 |
6 |
条 |
≥ |
55000 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
预决算信息公开性 |
3 |
定性 |
优 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量 |
3 |
定性 |
优 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
提供高效便捷网上政务服务 |
2 |
定性 |
优 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
资产管理安全 |
2 |
定性 |
优 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
部门决策规范性 |
2 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
部门决策民主性 |
2 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
部门目标合理性 |
2 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
管理制度健全性 |
2 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
进一步优化政务服务质量 |
5 |
定性 |
优 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
内控制度完备性 |
2 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
制度执行有效性 |
2 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
质量可控性 |
2 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资金合规性 |
6 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资金使用有效性 |
2 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资金支出合规性 |
2 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
简化工作流程、方便群众办事 |
3 |
定性 |
优 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优质、咨询、引导、后勤保障服务，方便企业和群众办事 |
2 |
定性 |
优 |
否 | ||
