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| [ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 | [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2023-00003 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区行政服务中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区行政服务中心承担全区电子政务建设和政务服务平台管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1．指导进驻单位为群众和企事业单位提供方便快捷的服务，为进驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务。
2．为群众提供现场咨询、办事引导、表格填写、查询服务、特殊群体的审批代办等服务；协助相关部门为重大外来投资项目及外来商客提供行政审批及其他政务服务事项的代理服务。
3．协调处理大厅办事群众的矛盾纠纷，维护大厅正常办公秩序。
4．承担大厅各类数据的收集整理、满意度调查、办件回访及办件统计分析工作，加强与群众和企事业单位的沟通和信息交流，为政务服务管理办提出决策建议；
5．协助物业公司开展区中心和双桥分中心安保、保洁、电气设备、会议室管理等后勤保障工作；承担区中心和双桥分中心信息发布的具体事务；开展保障信息发布系统和设施设备正常运行的技术性工作；承担窗口工作人员的调整；开展服务岗位人员礼仪培训等工作。
6．具体承接“全渝通办”和“渝快办”等网上办事平台应用；收集、回复市级网审平台群众的咨询建议，接受预约服务、安排上门服务等工作。收集、归档和保存电子平台的相关信息、数据。
7．协助主管部门指导和支持镇街、区级部门信息化建设，对全区政务信息化人员进行业务培训。
8．完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区行政服务中心为重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位。重庆市大足区行政服务中心事业编制5名，正式在编人员4名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数78.14万元，其中：一般公共预算拨款78.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加20.54万元，一般公共服务支出增加16.97万元；社会保障和就业支出增加1.8万元；卫生健康支出增加0.9万元；住房保障支出增加0.87万元。主要原因是我中心2022年9月新调入1名正式在编人员。
（二）支出预算：2023年年初预算数78.14万元，其中：一般公共服务支出64.65万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出6.75万元，卫生健康支出3.42万元，住房保障支出3.33万元。支出较去年增加20.54万元，主要原因是基本支出增加20.54万元。项目支出较去年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入78.14万元，一般公共预算财政拨款支出78.14万元，比2022年增加20.54万元。其中：基本支出78.14万元，比2022年增加20.54万元，主要原因是我中心2022年9月新调入1名正式在编人员，支出相应增加。主要用于保障我单位行政服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障行政服务中心正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无项目支出。
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位厉行节约，严格控制出国（境）费用；公务接待费 0万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是我单位为大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，我单位将公务接待费0.2万元，纳入其上级单位预算；公务车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是我单位为大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，与上级单位共用一辆公务车，并将其费用纳入上级单位预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。主要原因是我单位为大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，把公务用车购置费纳入其上级预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市大足区行政服务中心
2023年2月27日
（部门预算公开联系人：黄倩；联系方式：43722950）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
78.14 |
一、本年支出 |
78.14 |
78.14 |
||
|
一般公共预算资金 |
78.14 |
一般公共服务支出 |
64.65 |
64.65 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
|||
|
住房保障支出 |
3.33 |
3.33 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
78.14 |
支出合计 |
78.14 |
78.14 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
78.14 |
78.14 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
64.65 |
64.65 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
64.65 |
64.65 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
64.65 |
64.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.78 |
2.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.33 |
3.33 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
78.14 |
61.14 |
17.00 | |
|
301 |
工资福利支出 |
61.14 |
61.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
14.24 |
14.24 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.50 |
32.50 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.44 |
4.44 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.22 |
2.22 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.78 |
2.78 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
0.37 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.33 |
3.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.25 |
1.25 | |
|
30211 |
差旅费 |
4.32 |
4.32 | |
|
30216 |
培训费 |
0.42 |
0.42 | |
|
30228 |
工会经费 |
7.56 |
7.56 | |
|
30229 |
福利费 |
0.83 |
0.83 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.63 |
1.63 | |
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
78.14 |
合计 |
78.14 |
|
一般公共预算资金 |
78.14 |
一般公共服务支出 |
64.65 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
6.75 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
3.42 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
3.33 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
78.14 |
78.14 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
64.65 |
64.65 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
64.65 |
64.65 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
64.65 |
64.65 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.66 |
6.66 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.22 |
2.22 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.78 |
2.78 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.33 |
3.33 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.33 |
3.33 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.33 |
3.33 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
78.14 |
78.14 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
64.65 |
64.65 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
64.65 |
64.65 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
64.65 |
64.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.78 |
2.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.33 |
3.33 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
表十 |
|||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
|
编制单位：大足区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
||||||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
||||||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||
|
项目概述 |
|||||||||||||
|
立项依据 |
|||||||||||||
|
当年绩效目标 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||
