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[ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2022-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 | [ 发布日期 ] | 2022-04-01 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-01 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1664677M/2022-00005 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政务服务管理办 |
[ 发布日期 ] | 2022-04-01 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-01 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区政务管理办公室2021年度项目资金绩效自评报告
根据区财政局《重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》(大足财预〔2022〕25号)文件要求,我办组织开展了项目绩效自评工作,现将我单位2021年度项目资金绩效自评情况报告如下:
一、基本情况
(一)项目基本情况
1.预算项目情况分析。我单位2021年项目资金381.11万元,基中年初预算数为371.71万元,包括飞驶特派遣人员工资126.80万元,大厅运行经费100万元,大厅机器人经费26万元,双桥分中心运行费32万元,网络运行及服务外包费59.58万元,区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费19万元,大厅免费邮政快递服务经费14.33万元;2021年追加预算3.4万元,包括区招商投资考核激励工作经费1.4万元,2020年度精神文明宣传用品费2万元。
2.项目组织情况分析。本着便于管理的原则,我单位设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、审批制度改革科、基层指导科6个科室,下设重庆市大足区行政服务中心(二级事业单位)。项目资金由我办和区财政局统一管理和监督,项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用,并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。
3.项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和区财政局统一管理和监督,项目相关科室负责人负责项目的具体实施,年初各科室编报工作方案和预算计划,并将预算细化安排报主任办公会议审议;在项目实施阶段,根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等,按规定程序及权限审批后及时办理相关手续;定期向主任办公会议通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况,有效促进项目的顺利进行。
(二)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。区财政局下达我办2021年飞驶特派遣人员工资,大厅运行经费,大厅机器人经费,双桥分中心运行费,网络运行及服务外包费,区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费,大厅免费邮政快递服务经费等七个项目;2021年追加区招商投资考核激励工作经费,2020年度精神文明宣传用品费等二个项目。2021年项目资金381.11万元,全部来自区财政资金,截止2021年底,项目资金全部到位,资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。为保证大足区行政服务中心和双桥分中心工作正常运转,切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务。2021年经我单位申报并经区财政局批准下达驶特派遣人员工资,大厅运行经费,大厅机器人经费,双桥分中心运行费,网络运行及服务外包费,区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费,大厅免费邮政快递服务经费,区招商投资考核激励工作经费,2020年度精神文明宣传用品费等九个项目资金381.11万元,截止2021年底,已全部使用资金381.11万元,资金执行率为100%。
3.项目资金管理情况分析。项目资金由我单位和区财政局统一管理和监督,项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用,并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全,确保资金专款专用,各项目资金严格按照我办的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划,统筹安排该项目经费,预算细化安排计划并报主任办公会议审议通过;在项目实施阶段,根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等,按规定程序及权限审批后及时办理付款手续;定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况,有效促进项目的顺利进行。项目资金全部实行国库集中支付,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象,保证了资金的安全有效使用。
二、绩效评价基本情况。
(一)绩效评价目的。为规范和加强我单位项目资金支出的管理,强化项目资金支出责任,提高我单位项目资金的使用效益,切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标。我办截止2021年底共有飞驶特派遣人员26名,全年接待办事群众100万余人次;办理各类审批服务事项 60余万件,群众满意率达99%以上。
(2)质量指标。各入驻单位工作开展顺利,进一步改善了群众和企事业办事环境,为群众和企事业提供了高效、便利、优质政务服务;为入驻大厅和双桥分中心42个单位提供了网络运行服务;确保27个镇街服务中心和双桥分中心光纤升级及正常运行;工作人员文明服务素养有所提升,提高了群众文明创建知晓率;各项工作基本达到了预期目标,完成质量良好。
(3)时效指标。我单位各项目进度符合预算目标,按时按进度完成各项工作任务。
(4)成本指标。我单位在各项目实施过程中严格执行厉行节约原则。共支出项目资金381.11万元。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益。协助财政加强对行政审批收费项目、非税收入的监督管理及国家税务局税收征收的管理。
(2)社会效益。为办事群众提供了政策咨询、办事指引,受理了服务对象对窗口服务的投诉,提升了行政大厅为民服务水平;为群众和企事业单位提供了方便快捷的服务,简化办事程序,提高了办事效率;充分发挥了区行政服务中心、双桥分中心、镇街服务中心的社会效益。
(3)生态效益。实行线上线下办事,减少了办事群众和企业出行次数,降低了能耗;建立了服务配套、办事廉洁高效的行政服务体系,营造优质、高效、公开、透明的政务服务软环境。
(4)可持续影响。群众反映渠道畅通,切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质的咨询、指引、后勤服务,提升群众满意,构建和谐党群关系。
3.管理类指标完成情况分析
(1)业务管理。我单位所有项目业务管理制度健全,制度执行有效,具有相应的项目质量要求,采取了必需的控制措施和手段。
(2)财务管理。我单位财务管理制度健全,财务报销符合规范,资金拨付有完整的审批程序和手续,所有项目开支均经过主任办公会议研究决定,项目资金使用做到专款专用,不存在截留、挪用、挤占等情况。
(3)会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整,手续齐全规范。
4.满意度指标完成情况分析。本项目实施后,上级主管部门满意率为99%,实施部门满意率达100%。办事企事业和群众对大厅工作满意度为98%以上。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
1.目前我办共有飞驶特派遣人员26名,入驻大厅、双桥分中心42个单位为办事群众提供了政策咨询、办事指引,受理了服务对象对窗口服务的投诉等工作,服务事项多、繁杂,管理还有待进一步加强。
2.为入驻大厅、双桥分中心40多个单位,涉及人员340多人提供高效、便利、优质的网上政务服务,大厅网上配套设施及办公设备智能化还有待加强。
3.为延伸镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心基层服务管理网络不够稳定,基层网络建设投入还有待加强,便于畅通群众诉求反映渠道。
4.对项目绩效指标设定不够清晰,不够细化,绩效管理制度不够完善,下一步进一步细化完善。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作,并通过政府公众信息网进行公开。
重庆市大足区政务服务管理办公室
2022年3月28日
大厅运行经费
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 大厅运行经费 | 联系人及电话 | 黄倩:43722950 | ||
主管部门 | 区政务服务管理办公室 | 实施单位 | 区政务服务管理办公室 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 100 | 总量 | 100 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 100 | 区级财政资金 | 100 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为保证行政服务中心正常运行,更好地为群众和企事业单位提供方便快捷的服务,为入驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务,2021年预算大厅运行经费100万元。 | 2021年大厅运行经费共支100万元,主要用于大厅人员办公费、大厅运行经费、印刷费(包括各种宣传手册及办事指南等)大厅信息发布费、大厅维修维护费、会议费等。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
大厅运行经费 | 100 | 100 | 100.00% | ||
说明 | 无 |
大厅机器人经费
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 大厅机器人经费 | 联系人及电话 | 黄倩:43722950 | ||
主管部门 | 区政务服务管理办公室 | 实施单位 | 区政务服务管理办公室 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 26 | 总量 | 26 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 26 | 区级财政资金 | 26 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为保证行政服务中心正常运行,更好地为群众和企事业单位提供方便快捷的服务,为入驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务,2021年预算大厅机器人经费26万元。 | 2021年大厅机器人经费26万元,主要用于购买大厅机器人设备,为办事群众提供优质、方便、快捷的服务。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
大厅机器人经费 | 26 | 26 | 100.00% | ||
说明 | 无 |
区行政服务中心、镇街公共服务中心光纤租赁及维护费
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 区行政服务中心、镇街公共服务中心光纤租赁及维护费 | 联系人及电话 | 黄倩:43722950 | ||
主管部门 | 区政务服务管理办公室 | 实施单位 | 区政务服务管理办公室 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 19 | 总量 | 19 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 19 | 区级财政资金 | 19 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
更好地为群众和企事业单位提供方便快捷的服务,2021年预算区行政服务中心光纤租赁及租赁费19万元。 | 2021年区行政服务中心光纤租赁及维护费共支出19万元,主要用于大厅“互联网专线”采用光纤直连、传输电路等。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
区行政服务中心、镇街公共服务中心光纤租赁及维护费 | 19 | 19 | 100% | ||
说明 | 无 |
双桥分中心运行费
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 双桥分中心运行费 | 联系人及电话 | 黄倩:43722950 | ||
主管部门 | 区政务服务管理办公室 | 实施单位 | 区政务服务管理办公室 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 32 | 总量 | 32 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 32 | 区级财政资金 | 32 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为保障双桥分中心的正常运行,更好地为双桥群众和企事业单位提供方便快捷的服务,2021年预算双桥分中心运行费32万元。 | 2021年双桥分中心运行费共支32万元。主要用于双桥分中心大厅日常经费、大厅伙食团运行经费、物管经费、大厅设施设备维修维护费、办公费及设备购置费、水费、电费、通讯费、双桥中心保洁费等。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
双桥分中心运行费 | 32 | 32 | 100% | ||
说明 | 无 |
飞驶特派遣人员工资及费用
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 飞驶特派遣人员工资及费用 | 联系人及电话 | 黄倩:43722950 | ||
主管部门 | 区政务服务管理办公室 | 实施单位 | 区政务服务管理办公室 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 126.8 | 总量 | 126.8 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 126.8 | 区级财政资金 | 126.8 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为保证行政大厅正常运行,为老百姓提供更好的服务,2021年预算飞驶特派遣人员工126.81万元。 | 2021年共支飞驶特派遣人员工资126.81万元,主要包括大足和双桥行政大厅聘请的导服人员、驾驶员、双桥行政大厅综合窗口工作人员、财政窗口收费人员、炊事员、保安、清洁工等人员的工资及费用等。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
飞驶特派遣人员工资及费用 | 126.8 | 126.8 | 100% | ||
说明 | 无 |
网络运行及服务外包费
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 网络运行及服务外包费 | 联系人及电话 | 黄倩:43722950 | ||
主管部门 | 区政务服务管理办公室 | 实施单位 | 区政务服务管理办公室 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 59.58 | 总量 | 59.58 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 59.58 | 区级财政资金 | 59.58 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
更好地为群众和企事业单位提供方便快捷的服务,2021年预算网络运行及服务外包费59.58万元。 | 2021年网络运行及服务外包费共支59.58万元,主要用于入驻大厅30多个单位网络运行费、服务外包费、重庆日报电子阅报屏、建立行政服务中心微信公众号、无声叫号系统、评价器考勤机维护等。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
网络运行及服务外包费 | 59.58 | 59.58 | 100% | ||
说明 | 无 |
大厅免费邮政快递服务经费
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 大厅免费邮政快递服务经费 | 联系人及电话 | 黄倩:43722950 | ||
主管部门 | 区政务服务管理办公室 | 实施单位 | 区政务服务管理办公室 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 14.33 | 总量 | 14.33 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 14.33 | 区级财政资金 | 14.33 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
更好地为群众和企事业单位提供方便快捷的服务,2021年预算大厅免费邮政快递服务经费14.35万元。 | 2021年大厅免费邮政快递服务经费共支14.35万元,为办事企业群众提供免费邮政快递服务,减轻企业群众负担等。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
大厅免费邮政快递服务经费 | 14.33 | 14.33 | 100% | ||
说明 | 无 |
区招商投资考核激励工作经费
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 区招商投资考核激励工作经费 | 联系人及电话 | 黄倩:43722950 | ||
主管部门 | 区政务服务管理办公室 | 实施单位 | 区政务服务管理办公室 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 1.4 | 总量 | 1.4 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 1.4 | 区级财政资金 | 1.4 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为优化营商环境,2021年追加预算区招商投资考核激励工作经费万元。 | 2021年区招商投资考核激励工作经费支1.4万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
区招商投资考核激励工作经费 | 1.4 | 1.4 | 100% | ||
说明 | 无 |
2020年度精神文明宣传用品费
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 2020年度精神文明宣传用品费 | 联系人及电话 | 黄倩:43722950 | ||
主管部门 | 区政务服务管理办公室 | 实施单位 | 区政务服务管理办公室 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 2 | 总量 | 2 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 2 | 区级财政资金 | 2 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为优化营商环境,2021年追加预算2020年度精神文明宣传用品费2万元。 | 2021年支出2020年度精神文明宣传用品费支出2万元。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
区招商投资考核激励工作经费 | 2 | 2 | 100% | ||
说明 | 无 |
2021年绩效自评项目情况汇总表 | ||||||||
预算单位(预算编码_全称) | 项目 | 预算来源 | 资金性质 | 预算年度 | 预算数(元) | 已支付(元) | 指标文号 | 摘要 |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 999,984.28 | 999,984.28 | 年初预算 | 大厅运行经费 |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 260,000.00 | 260,000.00 | 年初预算 | 大厅机器人经费 |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 189,960.00 | 189,960.00 | 年初预算 | 区行政服务中心、镇街公共服务中心光纤租赁及维护费 |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 320,000.00 | 320,000.00 | 年初预算 | 双桥分中心运行费 |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 1,268,057.86 | 1,268,057.86 | 年初预算 | 飞驶特派遣人员工资及费用 |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 595,790.00 | 595,790.00 | 年初预算 | 网络运行及服务外包费 |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室 | 20002_区级预算 | 21_年初部门预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 143,532.00 | 143,532.00 | 年初预算 | 大厅免费邮政快递服务经费 |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室 | 20002_区级预算 | 26_年度下达-追加预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 13,823.00 | 13,823.00 | 年初预算 | 大足区招商投资促进工作考核激励工作经费 |
172001-重庆市大足区政务服务管理办公室 | 20002_区级预算 | 26_年度下达-追加预算 | 111_经费拨款 | 2020年 | 20,000.00 | 20,000.00 | 年初预算 | 全国文明城区工作经费调剂到相关部门镇街用于2020年度精神文明宣传用品费 |
3,811,147.14 | ||||||||
备注:1.情况表填写来源于2021年大平台指标管理——指标综合情况查询——可执行指标来源及其执行情况查询——预算单位选自己单位——查询——导出全部,填报的内容和大平台保持一致。 | ||||||||
2.此表填写的项目均为开展了绩效自评的项目,已支付金额和绩效自评执行金额一致 |