根据区财政局《重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2022〕25号）文件要求，我办组织开展了项目绩效自评工作，现将我单位2021年度项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。我单位2021年项目资金381.11万元，基中年初预算数为371.71万元，包括飞驶特派遣人员工资126.80万元，大厅运行经费100万元，大厅机器人经费26万元，双桥分中心运行费32万元，网络运行及服务外包费59.58万元，区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费19万元，大厅免费邮政快递服务经费14.33万元；2021年追加预算3.4万元，包括区招商投资考核激励工作经费1.4万元，2020年度精神文明宣传用品费2万元。

2.项目组织情况分析。本着便于管理的原则，我单位设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、审批制度改革科、基层指导科6个科室，下设重庆市大足区行政服务中心（二级事业单位）。项目资金由我办和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

3.项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报主任办公会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向主任办公会议通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。区财政局下达我办2021年飞驶特派遣人员工资，大厅运行经费，大厅机器人经费，双桥分中心运行费，网络运行及服务外包费，区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费，大厅免费邮政快递服务经费等七个项目；2021年追加区招商投资考核激励工作经费，2020年度精神文明宣传用品费等二个项目。2021年项目资金381.11万元，全部来自区财政资金，截止2021年底，项目资金全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。为保证大足区行政服务中心和双桥分中心工作正常运转，切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务。2021年经我单位申报并经区财政局批准下达驶特派遣人员工资，大厅运行经费，大厅机器人经费，双桥分中心运行费，网络运行及服务外包费，区行政服务中心、镇街公共服务中心光迁租赁升级及维护费，大厅免费邮政快递服务经费，区招商投资考核激励工作经费，2020年度精神文明宣传用品费等九个项目资金381.11万元，截止2021年底，已全部使用资金381.11万元，资金执行率为100％。

3.项目资金管理情况分析。项目资金由我单位和区财政局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我办的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报主任办公会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。

二、绩效评价基本情况。

（一）绩效评价目的。为规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我办截止2021年底共有飞驶特派遣人员26名，全年接待办事群众100万余人次；办理各类审批服务事项 60余万件，群众满意率达99％以上。

（2）质量指标。各入驻单位工作开展顺利，进一步改善了群众和企事业办事环境，为群众和企事业提供了高效、便利、优质政务服务；为入驻大厅和双桥分中心42个单位提供了网络运行服务；确保27个镇街服务中心和双桥分中心光纤升级及正常运行；工作人员文明服务素养有所提升，提高了群众文明创建知晓率；各项工作基本达到了预期目标，完成质量良好。

（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。

（4）成本指标。我单位在各项目实施过程中严格执行厉行节约原则。共支出项目资金381.11万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。协助财政加强对行政审批收费项目、非税收入的监督管理及国家税务局税收征收的管理。

（2）社会效益。为办事群众提供了政策咨询、办事指引，受理了服务对象对窗口服务的投诉，提升了行政大厅为民服务水平；为群众和企事业单位提供了方便快捷的服务，简化办事程序，提高了办事效率；充分发挥了区行政服务中心、双桥分中心、镇街服务中心的社会效益。

（3）生态效益。实行线上线下办事，减少了办事群众和企业出行次数，降低了能耗；建立了服务配套、办事廉洁高效的行政服务体系，营造优质、高效、公开、透明的政务服务软环境。

（4）可持续影响。群众反映渠道畅通，切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质的咨询、指引、后勤服务，提升群众满意，构建和谐党群关系。

3.管理类指标完成情况分析

（1）业务管理。我单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。

（2）财务管理。我单位财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过主任办公会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。

4.满意度指标完成情况分析。本项目实施后，上级主管部门满意率为99%，实施部门满意率达100%。办事企事业和群众对大厅工作满意度为98%以上。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

1.目前我办共有飞驶特派遣人员26名，入驻大厅、双桥分中心42个单位为办事群众提供了政策咨询、办事指引，受理了服务对象对窗口服务的投诉等工作，服务事项多、繁杂，管理还有待进一步加强。

2.为入驻大厅、双桥分中心40多个单位，涉及人员340多人提供高效、便利、优质的网上政务服务，大厅网上配套设施及办公设备智能化还有待加强。

3.为延伸镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心基层服务管理网络不够稳定，基层网络建设投入还有待加强，便于畅通群众诉求反映渠道。

4.对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善，下一步进一步细化完善。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府公众信息网进行公开。

重庆市大足区政务服务管理办公室

                                             2022年3月28日

大厅机器人经费

 区行政服务中心、镇街公共服务中心光纤租赁及维护费

双桥分中心运行费

飞驶特派遣人员工资及费用

网络运行及服务外包费

大厅免费邮政快递服务经费

区招商投资考核激励工作经费

2020年度精神文明宣传用品费