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[ 索引号 ] 11500111MB1664677M/2022-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政务服务管理办 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1664677M/2022-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政务服务管理办
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区政务服务管理办公室 2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家、市、区深化行政审批制度改革的决策部署,负责统筹推进全区行政审批制度改革工作,制定全区政务服务的制度、办法、标准和监管细则,并组织实施。

2.负责清理全区政务服务事项,完善项目库,规范优化行政审批服务流程,压缩审批服务时限,推进行政审批服务信息公开。

3.负责对进入行政服务中心的各类事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

4.统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理,协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。负责全区政务服务平台和电子政务外网的建设管理,制定相应的运行规范和制度。负责全区各部门、各镇(街)推进信息化建设的技术指导和支持,以及政务信息化人员培训。负责三级政务服务事项的管理。

5.负责全区网上行政审批电子监察平台的建设、管理和维护,对网上行政审批工作进行实时监控、预警纠错和绩效评估。

6.负责对全区各部门、各镇(街)行政审批和政务服务工作的考核,并对入驻中心的窗口单位、工作人员进行管理和考核。

7.负责对全区镇(街)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的业务指导。

8.负责牵头协调重大复杂审批事项,确保审批事项快速高效办结。

9.协助纪委监委等部门处理审批服务中的违规、违纪、投诉及信访案件。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市大足区政务服务管理办公室是区政府工作部门,设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、审批制度改革科、基层指导科6个科。区政务服务管理办正式在编工作人员12人。


二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数444.64万元,其中:一般公共预算拨款444.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少267.39万元,主要是一般公共服务支出经费拨款减少264.43万元;社会保障和就业支出增加1.56万元;卫生健康支出增加0.64万元;住房保障支出增加0.76万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数444.64万元,其中:一般公共服务支出390.88万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出28.25万元,卫生健康支出12.64万元,住房保障支出12.86万元。支出较去年减少267.39万元。


三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入444.64万元,一般公共预算财政拨款支出444.64万元,比2021年减少267.39万元。其中:基本支出289.64万元,比2021年增加15.09万元,主要原因是人员的职级变动等,主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出155万元,比2021年减少252.3万元,主要原因是我单位原项目“飞驶特派遣人员工资”、“区行政服务中心、镇街公共服务中心光纤租赁及维护费”、“网络运行及服务外包费”3个项目已纳入区大数据管理

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。


四、三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6万元,比2021年减少6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年持平,公务接待费 2万元,比2021年减少6万元,主要原因是厉行节约,节约开支;公务用车运行维护费 4万元,比2021年持平;公务用车购置费 0万元,比2021年减少0万元;主要原因是厉行节约,节约开支。


五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费58.85万元,比上年减少16.36万元,主要原因为厉行节约,节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额108万元:政府采购货物预算75.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购108万元:政府采购货物预算75.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.5万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款155万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人黄倩联系方式43722950


表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 444.64 一、本年支出 444.64 444.64

一般公共预算资金 444.64 一般公共服务支出 390.88 390.88

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 28.25 28.25

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 12.64 12.64



住房保障支出 12.86 12.86








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 444.64 支出合计 444.64 444.64


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 444.64 289.64 155.00
201 一般公共服务支出 390.88 235.88 155.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 390.88 235.88 155.00
2010301 行政运行 235.88 235.88
2010306 政务公开审批 155.00
155.00
208 社会保障和就业支出 28.25 28.25
20805 行政事业单位养老支出 27.93 27.93
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.15 17.15
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.58 8.58
2080599 其他行政事业单位养老支出 2.20 2.20
20899 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32
2089999 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32
210 卫生健康支出 12.64 12.64
21011 行政事业单位医疗 12.64 12.64
2101101 行政单位医疗 10.72 10.72
2101103 公务员医疗补助 1.92 1.92
221 住房保障支出 12.86 12.86
22102 住房改革支出 12.86 12.86
2210201 住房公积金 12.86 12.86


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 289.64 230.79 58.85
301 工资福利支出 228.59 228.59
30101 基本工资 56.31 56.31
30102 津贴补贴 54.77 54.77
30103 奖金 64.79 64.79
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.15 17.15
30109 职业年金缴费 8.58 8.58
30110 职工基本医疗保险缴费 10.72 10.72
30112 其他社会保障缴费 1.48 1.48
30113 住房公积金 12.86 12.86
30114 医疗费 1.92 1.92
302 商品和服务支出 58.85
58.85
30201 办公费 8.20
8.20
30202 印刷费 2.00
2.00
30205 水费 0.40
0.40
30206 电费 0.10
0.10
30207 邮电费 8.00
8.00
30211 差旅费 11.36
11.36
30213 维修(护)费 0.10
0.10
30216 培训费 1.61
1.61
30217 公务接待费 2.00
2.00
30226 劳务费 2.42
2.42
30228 工会经费 2.14
2.14
30229 福利费 3.22
3.22
30231 公务用车运行维护费 4.00
4.00
30239 其他交通费用 4.00
4.00
30299 其他商品和服务支出 9.30
9.30
303 对个人和家庭的补助 2.20 2.20
30307 医疗费补助 0.20 0.20
30399 其他对个人和家庭的补助 2.00 2.00


表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
6.00
4.00
4.00 2.00


表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



表六



部门收支总表










单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 444.64 合计 444.64
11 一般公共预算资金 444.64 一般公共服务支出 390.88

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 28.25

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 12.64

财政专户管理资金
住房保障支出 12.86

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



表七










部门收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 444.64 444.64







201 一般公共服务支出 390.88 390.88







20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 390.88 390.88







2010301 行政运行 235.88 235.88







2010306 政务公开审批 155.00 155.00







208 社会保障和就业支出 28.25 28.25







20805 行政事业单位养老支出 27.93 27.93







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.15 17.15







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.58 8.58







2080599 其他行政事业单位养老支出 2.20 2.20







20899 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32







2089999 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32







210 卫生健康支出 12.64 12.64







21011 行政事业单位医疗 12.64 12.64







2101101 行政单位医疗 10.72 10.72







2101103 公务员医疗补助 1.92 1.92







221 住房保障支出 12.86 12.86







22102 住房改革支出 12.86 12.86







2210201 住房公积金 12.86 12.86








表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 444.64 289.64 155.00
201 一般公共服务支出 390.88 235.88 155.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 390.88 235.88 155.00
2010301 行政运行 235.88 235.88
2010306 政务公开审批 155.00
155.00
208 社会保障和就业支出 28.25 28.25
20805 行政事业单位养老支出 27.93 27.93
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.15 17.15
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.58 8.58
2080599 其他行政事业单位养老支出 2.20 2.20
20899 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32
2089999 其他社会保障和就业支出 0.32 0.32
210 卫生健康支出 12.64 12.64
21011 行政事业单位医疗 12.64 12.64
2101101 行政单位医疗 10.72 10.72
2101103 公务员医疗补助 1.92 1.92
221 住房保障支出 12.86 12.86
22102 住房改革支出 12.86 12.86
2210201 住房公积金 12.86 12.86


表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 108.00 108.00







A 货物 75.50 75.50







C 服务 32.50 32.50








2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 172001-重庆市大足区政务服务管理办公室(本级) 单位:万元
项目名称 双桥分中心运行费 业务主管部门 大足区政务服务管理办公室
当年预算(万元) 35.00 本级支出(万元) 35.00
上级补助(万元)
项目概述 维持双桥分中心正常运行,为入驻中心单位做好服务协调工作,切实为企事业和群众提供高效、便利、优质的政务服务。
立项依据 重庆市委办公厅市政府办公厅《关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见》(渝委办发〔2012〕20号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发2021年重庆市政务服务工作要点的通知》(渝府办发〔2021〕2号)、《重庆市政务服务管理办法》(重庆市人民政府令第335号)、重庆市大足区人民政府办公室关于进一步加强政务服务工作的实施意见》(大足府办发〔2020〕69号) 
当年绩效目标 (1)为入驻双桥中心单位顺利开展工作做好协调和服务工作,做好入驻单位市级审批系统的应用工作;
(2)做好相关的政策咨询、办事指引、受理服务对象对窗口服务的投诉等工作,保证双桥分中心正常运行;
(3)切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务,优化政务服务环境,提升群众企业的获得感和满意度。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 为群众、企事业单位服务 10 万件次 10
产出指标 质量指标 服务质量 10
定性
产出指标 时效指标 业务工作时间 10 12
产出指标 成本指标 预算经费额 10 万元 2535
效益指标 社会效益指标 简化工作流程,方便群众办事 25
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 25 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 172001-重庆市大足区政务服务管理办公室(本级) 单位:万元
项目名称 大厅运行 业务主管部门 大足区政务服务管理办公室
当年预算(万元) 100.00 本级支出(万元) 100.00
上级补助(万元)
项目概述 维持区行政服务中心正常运行,更好地为企事业和群众提供优质、高效、快捷、透明的政务服务,为入驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务,提供相关的政策咨询、办事指引、受理服务对象对窗口服务的投诉等工作。
立项依据 重庆市委办公厅市政府办公厅《关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见》(渝委办发〔2012〕20号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发2021年重庆市政务服务工作要点的通知》(渝府发〔2021〕2号)、《重庆市政务服务管理办法》(重庆市人民政府令第335号)、重庆市大足区人民政府办公室关于进一步加强政务服务工作的实施意见》(大足府办发〔2020〕69号)、重庆市人民政府办公厅关于加强“渝快办”宣传推广的通知。
当年绩效目标 (1)为入驻中心单位顺利开展工作做好协调和服务工作,做好入驻单位系统的应用工作;
(2)做好相关的政策咨询、办事指引、受理服务对象对窗口服务的投诉等工作,保证大厅正常运行,切实为群众和企事业单位提供高效、便利、优质政务服务;
(3)优化政务服务环境,提升群众企业的获得感和满意度。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 为群众、企事业单位服务 10 万件次 60
产出指标 质量指标 服务质量 10
定性
产出指标 时效指标 业务工作时间 10 12
产出指标 成本指标 预算经费额 20 万元 188.9
效益指标 社会效益指标 简化工作流程,方便群众办事 20
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 20 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 172001-重庆市大足区政务服务管理办公室(本级) 单位:万元
项目名称 大厅免费邮政快递服务 业务主管部门 大足区政务服务管理办公室
当年预算(万元) 20.00 本级支出(万元) 20.00
上级补助(万元)
项目概述 提供免费邮政快递服务,提高我区政务服务事项全程网办比例,减少企业和群众跑动次数,方便办事群众,减轻办事企业群众负担,提升群众获得感。
立项依据 《重庆市委办公厅市政府办公厅《关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见》(渝委办发〔2012〕20号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发2021年重庆市政务服务工作要点的通知》(渝府办发〔2021〕2号)、《重庆市政务服务管理办法》(重庆市人民政府令第335号)、重庆市大足区人民政府办公室关于进一步加强政务服务工作的实施意见》(大足府办发〔2020〕69号)
当年绩效目标 1、方便办事企业群众,减少群众跑动次数。
2、提供免费邮政快递服务,减轻企业群众负担,提升群众获得感,群众满意度达90%以上。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 为群众、企事业单位服务 10 万件次 26
产出指标 质量指标 服务质量 20
定性
产出指标 时效指标 业务工作时间 10 12
产出指标 成本指标 预算经费额 10 万元 20
效益指标 社会效益指标 简化工作流程,方便群众办事 20
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 20 % 90


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