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[ 索引号 ] 11500111MB1664677M/2021-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 综合政务 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政务服务管理办 [ 发布日期 ] 2021-05-31
[ 成文日期 ] 2021-05-31 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1664677M/2021-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 综合政务
[ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政务服务管理办
[ 发布日期 ] 2021-05-31
[ 成文日期 ] 2021-05-31
[ 有效性 ]

重庆市大足区行政服务中心管理办公室2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1)制定行政服务中心管理办法并组织实施,指导进驻单位为群众和企事业单位提供方便快捷的服务,为进驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务。

2)积极推进行政服务中心的电子政务建设,做好进驻行政服务中心单位市级审批系统的应用工作,提高审批工作效率和透明度

3)制定并组织实施行政服务中心的政务公开工作。设置政务信息公开查阅和受理依申请公开政府信息的窗口,完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节,不断提高政府行政效能,检查、督促行政服务中心进驻单位为群众和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务。

4)提供相关的政策咨询、办事指引,受理服务对象对窗口服务的投诉。收集民情、集中民智、反映民意,加强与群众和企事业单位的沟通和信息交流,及时准确地向区委、区政府反映情况并提出建议。

5)牵头协调涉及多个部门的并联审批事项和重大复杂审批事项,分清职能、明确职责,及时解决审批中的有关问题,形成工作合力,确保审批事项快速高效办结。

6)负责对行政服务中心窗口单位、工作人员的管理和考核。

7)协助财政加强对行政审批收费项目和非税收入的监督管理,从源头上预防腐败。

8)负责指导和考核区属各级行政服务中心工作。

9)协助纪检、监察、财政部门处理审批和收费管理中的违规、违纪、投诉案件。

10)负责统筹、协调、指导三级服务中心建设,健全服务群众工作体系。对镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的工作进行指导;直接受理群众反映的诉求事项,为群众提供服务;对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核;对镇(街道)、村(社区)两级服务中心工作人员进行业务培训。

11)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位基本情况

我单位为重庆市大足区政府办公室管理的正处级参照公务员管理的事业单位,设有办公室、督查科、项目管理科、投资服务科、电子政务科、群众工作科及双桥分中心7个科室,目前实有人数13人(因机构改革,2019年1月我单位名称变为重庆市大足区政务服务管理办公室,机构性质由参公事业单位变为机关)

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入454.85万元,一般公共预算财政拨款支出454.85万元,比2018年减少231.12万元。其中基本支出249.85万元,比2018年增加67.5万元,主要原因是人员调资及社会保险缴费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出205万元,比2018年减少263万元,主要是双桥分中心运行费等减少

2019年政府性基金预算收入0万元

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算14.95万元,比2018年减少0.17万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2018年持平;公务接待费9.95万元,比2018年减少0.01万元,主要原因是严格按照八项规定控制公务接待;公务用车运行维护费5万元,2018年减少0.16万元公务用车购置费0万元,2018年持平

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费   67.15万元,比上年增加36.84万元,主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额150万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款454.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

罗应梅 电话:43775679


表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区行政服务中心管理办公室  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入454.85   一、本年支出454.85454.85

一般公共预算拨款454.85一般公共服务支出407.27407.27

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出26.6026.60

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出10.5010.50

  二、上年结转0.00住房保障支出10.4810.48

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数454.85支出总数454.85454.850.00



表二




一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区行政服务中心管理办公室  
单位:万元
功能分类科目2018年预算数2019年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计650.35454.85249.85205.00
201一般公共服务支出606.99407.27202.27205.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务606.99407.27202.27205.00
2010301行政运行138.99202.27202.27
2010306政务公开审批468205.00
205.00
205教育支出0.63


20508进修及培训0.63


2050803培训支出0.63


208社会保障和就业支出23.4526.6026.60
20805行政事业单位离退休23.0526.1626.16
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7517.4717.47
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.36.996.99
2080599其他行政事业单位离退休支出11.701.70
20899其他社会保障和就业支出0.390.440.44
2089901其他社会保障和就业支出0.390.440.44
210卫生健康支出9.8410.5010.50
21011行政事业单位医疗9.8410.5010.50
2101101行政单位医疗8.088.748.74
2101103公务员医疗补助1.761.761.76
221住房保障支出9.4510.4810.48
22102住房改革支出9.4510.4810.48
2210201住房公积金9.4510.4810.48




 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区行政服务中心管理办公室  单位:万元
经济分类科目2019年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计249.85182.7067.15
301工资福利支出181.00181.00
  30101  基本工资43.3343.33
  30102  津贴补贴35.7335.73
  30103  奖金6.596.59
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费17.4717.47
  30109  职业年金缴费6.996.99
  30110  职工基本医疗保险缴费7.427.42
  30111  公务员医疗补助缴费1.761.76
  30112  其他社会保障缴费3.673.67
  30113  住房公积金10.4810.48
  30199  其他工资福利支出47.5547.55
302商品和服务支出67.15
67.15
  30201  办公费8.00
8.00
  30207  邮电费6.00
6.00
  30211  差旅费19.80
19.80
  3021601  培训费2.01
2.01
  30217  公务接待费0.36
0.36
  30228  工会经费1.75
1.75
  30229  福利费2.62
2.62
  30231  公务用车运行维护费5.00
5.00
  30239  其他交通费用10.27
10.27
  30299  其他商品和服务支出11.34
11.34
303对个人和家庭的补助1.701.70
  30399  其他对个人和家庭的补助支出1.701.70




表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
重庆市大足区政务服务管理办公室  单位:万元
2018年预算数2019年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费小计公务车购置公车运行维护费






14.950.005.000.005.009.95















表五



政府性基金预算支出表
重庆市大足区政务服务管理办公室  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计











表六


部门收支总表
重庆市大足区政务服务管理办公室  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入454.85一般公共服务支出407.27
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出26.60
国有资本经营预算拨款收入0.00卫生健康支出10.50
事业收入0.00住房保障支出10.48
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计454.85本年支出合计454.85
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计454.85支出总计454.85





表七










部门收入总表
重庆市大足区政务服务管理办公室  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费

合计454.85
454.85






201一般公共服务支出407.27
407.27






20103政府办公厅(室)及相关机构事务407.27
407.27






2010301行政运行202.27
202.27






2010306政务公开审批205.00
205.00






208社会保障和就业支出26.60
26.60






20805行政事业单位离退休26.16
26.16






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.47
17.47






2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.99
6.99






2080599其他行政事业单位离退休支出1.70
1.70






20899其他社会保障和就业支出0.44
0.44






2089901其他社会保障和就业支出0.44
0.44






210卫生健康支出10.50
10.50






21011行政事业单位医疗10.50
10.50






2101101行政单位医疗8.74
8.74






2101103公务员医疗补助1.76
1.76






221住房保障支出10.48
10.48






22102住房改革支出10.48
10.48






2210201住房公积金10.48
10.48









表八






部门支出总表
重庆市大足区政务服务管理办公室  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计454.85249.85205.00


201一般公共服务支出407.27202.27205.00


20103政府办公厅(室)及相关机构事务407.27202.27205.00


2010301行政运行202.27202.27



2010306政务公开审批205.00
205.00


208社会保障和就业支出26.6026.60



20805行政事业单位离退休26.1626.16



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.4717.47



2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.996.99



2080599其他行政事业单位离退休支出1.701.70



20899其他社会保障和就业支出0.440.44



2089901其他社会保障和就业支出0.440.44



210卫生健康支出10.5010.50



21011行政事业单位医疗10.5010.50



2101101行政单位医疗8.748.74



2101103公务员医疗补助1.761.76



221住房保障支出10.4810.48



22102住房改革支出10.4810.48



2210201住房公积金10.4810.48




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