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[ 索引号 ] 11500111MB16023021/2021-00053 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区招商投资局 [ 发布日期 ] 2021-04-09
[ 成文日期 ] 2021-04-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16023021/2021-00053
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区招商投资局
[ 发布日期 ] 2021-04-09
[ 成文日期 ] 2021-04-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区投资促进服务中心2019年部门预算情况说明

 

重庆市大足区投资促进服务中心

2019年部门预算情况说明

单位基本情况

根据渝委办〔2014〕68号文件和大足委办发〔2014〕36号文件精神,原重庆市大足区招商局更名为重庆市大足区投资促进局,编制人数23人。辖1个直属事业单位:重庆市大足区招商服务中心(该中心非独立核算且与投资促进局属两块牌子一套班子),编制人数7人。2018年根据大足编委〔2017305号文件,重庆市大足区投资促进局更名为重庆市大足区投资促进服务中心。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,大足委发〔2019〕3号文件精神将区投资促进服务中心、区商务局、区发改委部分职能职责整合,重新组建招商投资促进局。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

目前主要职责机构设置情况

(一)调查、研究投资软环境建设工作情况,为区委、区政府拟订全区投资促进工作有关政策提供建议。

(二)统筹协调和配置全区投资促进资源,拟订全区年度投资促进工作目标计划。

(三)牵头搭建投资促进平台,负责重点招商项目库、资源要素库、目标企业库建设、完善和管理。

(四)负责招商引资项目基础工作、信息收集、客商接待、项目跟踪、洽谈及签约工作。

(五)负责签约项目、外来投资企业服务协调工作,处理外来投资企业投诉事宜。

(六)负责全区投资环境的宣传推介工作、牵头组织全区性重大投资促进活动、重点项目洽谈和项目推介。

(七)负责全区投资促进干部队伍培训和业务指导工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。根据上述职责,投资促进局内设6个机构:1.办公室2.项目管理科3.产业服务科4.宣传培训科5.招商一科6.招商二科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1015.29万元,一般公共预算财政拨款支出1015.29万元,比2018年增加484.06万元。其中:基本支出395.29万元,比2018年增加104.06万元,主要原因是在职人员工资及养老、医疗保险增加所致,主要用于保障参公及事业在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费,及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出620万元,比2018年增加380万元,主要原因是新增加北京、上海、深圳三个常驻招商引资机构,同时新启动一个重大、规模化、集群化、精准招商引资合作项目;主要用于招商引资、总部经济、对外贸易管理等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2018年增加(或减少0万元。即本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算35.46万元,比2018年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少(或增加)0万元8;公务接待费25.46 万元,比2018年增加0万元,持平,虽然招商引资任务加重,但厉行节约;公务用车运行维护10万元,比2018年增加0万元,持平,车辆运行频繁且需大修;公务用车购置费0万元,比2018年减少(或增加)0万元;不采购新公务车

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(即公用经费)。2019年一般公共预算财政拨款运行经费130.33万元,比上年增加88.47万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我单位下属的事业单位,非独立核算单位、去年也未单独预算,今年的机关运行经费已统计在上款范围之内。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属公务车辆1辆。

、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:伍淋      联系方式:电话:43762167

表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区投资促进服务中心  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入1,015.29   一、本年支出1,015.291,015.29

一般公共预算拨款1,015.29一般公共服务支出943.21943.21

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出42.2042.20

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出14.9814.98

  二、上年结转0.00住房保障支出14.9114.91

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数1,015.29支出总数1,015.291,015.290.00
表二




一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区投资促进服务中心  
单位:万元
功能分类科目2018年预算数2019年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计531.231,015.29395.29620.00
201一般公共服务支出459.57943.21323.21620.00
20113商贸事务459.57943.21323.21620.00
2011301行政运行219.57226.18226.18
2011308招商引资240.00620.00
620.00
2011350事业运行
97.0397.03
208社会保障和就业支出39.7942.2042.20
20805行政事业单位离退休39.1441.5841.58
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.8224.8424.84
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.339.949.94
2080599其他行政事业单位离退休支出3.006.806.80
20899其他社会保障和就业支出0.650.620.62
2089901其他社会保障和就业支出0.650.620.62
210卫生健康支出16.3914.9814.98
21011行政事业单位医疗16.3914.9814.98
2101101行政单位医疗13.518.308.30
2101102事业单位医疗0.965.085.08
2101103公务员医疗补助1.921.601.60
221住房保障支出15.4914.9114.91
22102住房改革支出15.4914.9114.91
2210201住房公积金15.4914.9114.91
 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区投资促进服务中心  单位:万元
经济分类科目2019年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计395.29264.97130.33
301工资福利支出258.17258.17
  30101  基本工资61.9261.92
  30102  津贴补贴33.3133.31
  30103  奖金6.276.27
  3010701  奖励绩效工资6.076.07
  3010702  基础绩效工资14.1714.17
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费24.8424.84
  30109  职业年金缴费9.949.94
  30110  职工基本医疗保险缴费10.5610.56
  30111  公务员医疗补助缴费1.601.60
  30112  其他社会保障缴费5.425.42
  30113  住房公积金14.9114.91
  30199  其他工资福利支出69.1669.16
302商品和服务支出130.33
130.33
  30201  办公费29.00
29.00
  30205  水费3.00
3.00
  30206  电费11.00
11.00
  30207  邮电费9.00
9.00
  30209  物业管理费12.00
12.00
  30211  差旅费9.00
9.00
  30214  租赁费3.90
3.90
  30215  会议费4.00
4.00
  3021601  培训费1.86
1.86
  30216  培训费4.00
4.00
  30217  公务接待费0.46
0.46
  30226  劳务费19.00
19.00
  30228  工会经费2.48
2.48
  30229  福利费3.73
3.73
  30231  公务用车运行维护费9.00
9.00
  30239  其他交通费用8.89
8.89
303对个人和家庭的补助6.806.80
  30399  其他对个人和家庭的补助支出6.806.80
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区投资促进服务中心  单位:万元
2018年预算数2019年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费小计公务车购置公车运行维护费
35.460.0010.000.0010.0025.4635.460.0010.000.0010.0025.46












表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区投资促进服务中心  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区投资促进服务中心  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入1,015.29一般公共服务支出943.21
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出42.20
国有资本经营预算拨款收入0.00卫生健康支出14.98
事业收入0.00住房保障支出14.91
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计1,015.29本年支出合计1,015.29
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,015.29支出总计1,015.29
表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区投资促进服务中心  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费

合计1,015.29
1,015.29






201一般公共服务支出943.21
943.21






20113商贸事务943.21
943.21






2011301行政运行226.18
226.18






2011308招商引资620.00
620.00






2011350事业运行97.03
97.03






208社会保障和就业支出42.20
42.20






20805行政事业单位离退休41.58
41.58






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.84
24.84






2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.94
9.94






2080599其他行政事业单位离退休支出6.80
6.80






20899其他社会保障和就业支出0.62
0.62






2089901其他社会保障和就业支出0.62
0.62






210卫生健康支出14.98
14.98






21011行政事业单位医疗14.98
14.98






2101101行政单位医疗8.30
8.30






2101102事业单位医疗5.08
5.08






2101103公务员医疗补助1.60
1.60






221住房保障支出14.91
14.91






22102住房改革支出14.91
14.91






2210201住房公积金14.91
14.91












表八






部门支出总表
单位: 重庆市大足区投资促进服务中心  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,015.29395.29620.00


201一般公共服务支出943.21323.21620.00


20113商贸事务943.21323.21620.00


2011301行政运行226.18226.18



2011308招商引资620.00
620.00


2011350事业运行97.0397.03



208社会保障和就业支出42.2042.20



20805行政事业单位离退休41.5841.58



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.8424.84



2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.949.94



2080599其他行政事业单位离退休支出6.806.80



20899其他社会保障和就业支出0.620.62



2089901其他社会保障和就业支出0.620.62



210卫生健康支出14.9814.98



21011行政事业单位医疗14.9814.98



2101101行政单位医疗8.308.30



2101102事业单位医疗5.085.08



2101103公务员医疗补助1.601.60



221住房保障支出14.9114.91



22102住房改革支出14.9114.91



2210201住房公积金14.9114.91





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