重庆市大足区招商投资促进局

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2、负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策；负责拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3、负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4、负责招商投资促进的对外宣传推介工作，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重点招商项目；协助有关区领导和相关平台参加各种招商活动；组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5、负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作；统筹协调区域经济合作中重大招商项目；负责统筹全区实施国家对外援助业务工作。

6、参与市构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系；建立产业招商专家库和智库联盟；建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7、负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施；负责全区招商项目开工的统筹协调工作；参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题；建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8、负责维护客商合法权益，协调指导项目签约后续服务，进一步优化营商环境。

9、负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市大足区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。重庆市大足区招商投资促进局设下列内设机构：办公室、综合效能科、项目管理科、投资合作科、协调促进科；重庆市大足区招商服务中心为重庆市大足区招商投资促进局管理的副处级公益一类事业单位。重庆市大足区招商服务中心设以下内设机构：服务科、项目科、宣传科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计870.88万元，支出总计870.88万元。收支较上年决算数增加235.83万元、增长37.1%，主要原因是招商引资项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计870.88万元，较上年决算数增加235.83万元，增长37.1%，主要原因是招商引资项目经费增加。其中：财政拨款收入870.88万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计870.88万元，较上年决算数增加235.83万元，增长37.1%，主要原因是招商引资项目经费增加。其中：基本支出414.68万元，占47.6%；项目支出456.20万元，占52.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计870.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加235.83万元，增长37.1%。主要原因是招商引资项目经费增加。  

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入870.88万元，较上年决算数增加235.83万元，增长37.1%。主要原因是招商引资项目经费增加。较年初预算数增加12.46万元，增长1.5%。主要原因是追加吸引外资等项目补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出870.88万元，较上年决算数增加235.83万元，增长37.1%。主要原因是招商引资项目经费增加。较年初预算数增加12.46万元，增长1.5%。主要原因是追加吸引外资等项目补助资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出762.14万元，占87.5%，较年初预算数减少27.63万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（2）社会保障与就业支出60.94万元，占7%，较年初预算数增加26.34万元，增长76.1%，主要原因是人员调资，社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出17.90万元，占2.1%，较年初预算数增加0.94万元，增长5.5%，主要原因是医疗保险基数调整，导致医疗保险相关支出增加。

（4）商业服务业等支出13.38万元，占1.5%，较年初预算数增加13.38万元，增长%，主要原因是追加吸引外资等项目补助资金。

（5）住房保障支出16.53万元，占1.9%，较年初预算数减少0.56万元，下降3.3%，主要原因是2021年度住房公积金基数调整，导致住房公积金相关支出减少。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出414.68万元。其中：人员经费359.01万元，较上年决算数增加83.09万元，增长30.1%，主要原因是人员增加，工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费55.68万元，较上年决算数减少34.65万元，下降38.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费等费用。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计46.90万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.90万元，下降1.9%，主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.90万元，下降18.4%，主要原因是加强公车使用管理，厉行节约减少支出。

公务接待费42.90万元，主要用于接待来我区投资考察的客商和商会、协会等，驻外招商分局开展招商引资工作的外来投资商以及上级主管部门业务指导、工作调研及区县招商部门来足交流等公务往来支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待210批次2,990人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费143.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出25.65万元，较上年决算数减少1.35万元，下降5%，主要原因是厉行节约，压缩开支。本年度培训费支出13.70万元，较上年决算数增加7.70万元，增长128.3%，主要原因是增加招商引资大讲堂系列培训课程。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出55.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少34.65万元，下降38.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金456.20万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（三）重点绩效评价结果。

无。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-437621672