重庆市大足区招商投资促进局

    2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

根据《重庆市大足区机构编制委员会〈关于重庆市大足区投资促进局更名的通知〉》（大足编委〔2017〕305号），重庆市大足区投资促进局更名为重庆市大足区投资促进服务中心。

（一）职能职责。

（一）调查、研究投资软环境建设工作情况，为区委、区政府拟订全区投资促进工作有关政策提供建议。

（二）统筹协调和配置全区投资促进资源，拟订全区年度投资促进工作目标计划。

（三）牵头搭建投资促进平台，负责重点招商项目库、资源要素库、目标企业库建设、完善和管理。

（四）负责招商引资项目基础工作、信息收集、客商接待、项目跟踪、洽谈及签约工作。

（五）负责签约项目、外来投资企业服务协调工作，处理外来投资企业投诉事宜。

（六）负责全区投资环境的宣传推介工作、牵头组织全区性重大投资促进活动、重点项目洽谈和项目推介。

（七）负责全区投资促进干部队伍培训和业务指导工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，内设6个机构：办公室、项目管理科、产业服务科、宣传培训科、招商一科、招商二科。

（三）单位构成。

本部门无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，认真贯彻落实市委五届五次全会精神，旗帜鲜明讲政治，认真做好人员转隶工作，严守廉洁自律的底线，全力推动我区机构改革各项任务落到实处。二是机构调整情况。目前已成立重庆市大足区招商投资促进局，原大足区投资促进服务中心职能职责已划转至新部门。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，相关调整工作已全部完成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计645.83万元，支出总计645.83万元。收支较上年决算数减少23.55万元、下降3.52%，主要原因是严格按照厉行节约的要求开展本单位工作。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计645.83万元，较上年决算减少23.55万元，下降3.52%，主要原因是严格按照厉行节约的要求开展各项工作。其中：财政拨款收入645.83万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计645.83万元，较上年决算数减少23.55万元，下降3.52%，主要原因是严格按照厉行节约的要求开展各项工作，缩减不必要的开支。其中：基本支出317.36万元，占49.14%；项目支出328.47万元，占50.86%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入645.83万元，较上年决算数减少23.55万元，下降3.52%。主要原因是严格按照厉行节约的要求开展各项工作。较年初预算数增加114.6万元，上升21.57%。主要原因是招商引资工作力度加大，增拨了三个驻外招商点工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出645.83万元，较上年决算数减少23.55万元，下降3.52%。主要原因严格按照厉行节约的要求开展各项工作。较年初预算数增加114.6万元，上升21.57%。主要原因是招商引资工作力度加大，三个驻外招商点工作经费有所增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出569.52万元，占88.18%，较年初预算数增加110.99万元，增长24.21%，主要原因是招商引资工作力度加大，增拨了三个驻外招商点工作经费。

（2）教育支出1.03万元，占0.16%，较年初预算数无变动。

（3）社会保障与就业支出43.68万元，占6.76%，较年初预算数增加3.89万元，增长9.78%，主要原因是缴纳社会保障费用有所增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出16.11万元，占2.49%，较年初预算数减少0.28万元，减少1.71%，主要原因是有单位职工转出。

（5）住房保障支出15.49万元，占2.40%，较年初预算数无变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出317.36万元。其中：人员经费280.36万元，较上年决算数增加39.67万元，上涨16.48%，主要原因是基本工资、社会保障缴费、奖金及其他工资福利等有所增加。支出人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费37.00万元，较上年决算数减少63.49万元，减少63.18%，主要原因是减少了印刷费、物业管理费、差旅费及其他商品和服务支出的开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（出境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计55.83万元，较年初预算数增加20.37万元，上升54.45%，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用，招商引资任务加重、接待客商批次及人次增加较多造成的，但总体严格按照上级要求进行了管控。较上年支出数增加7.12万元，增长14.61%，主要原因是产生了因公出国（境）费用，来足考察客商增多导致公车运行费用及接待费用略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用33100万元，主要是用于参加2018年吉布提中国商品展暨首届可持续投资与商贸论坛，并赴埃塞俄比亚开展投资洽谈活动。费用支出较年初预算增加33100万元，主要原因是年初未制定因公出国（境）相关预算费用。较上年支出数增加33100万元，主要原因是2017年未产生因公出国（境）相关费用。

2018年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.14万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、接待客商等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降18.64%，主要原因是严格执行公车管理制度，切实实行厉行节约要求。较上年支出数增加0.90万元，增长12.46%，主要原因是因招商引资接待客商批次及人次增加，车辆使用较上年多。

公务接待费44.39万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作以及来足考察客商发生的接待支出)。费用支出较年初预算数增加18.93万元，上升74.35%，主要原因是招商引资任务加重、接待客商批次及人次增加较多。较上年支出数增加2.91万元，增长7.00%，主要原因是来足考察客商较上年增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待481批次5026人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费88.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出37.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通运行费。机关运行经费较上年决算数减少63.49万元，减少63.18%，主要原因是减少了印刷费、物业管理费、差旅费及其他商品和服务支出的开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部门不涉及项目绩效自评相关工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43738009。