一、 部门基本情况

重庆市大足区招商投资促进局，于2019年2月由原重庆大足区投资促进服务中心更名为重庆市大足区招商投资促进局，原正处级参公事业单位改为行政单位。重庆大足区投资促进服务中心，由区投资促进局管理，合并办公，不单独核算。

（一）职能职责。

1.负责统筹、协调、指导和管理全区招商引资和投资促进工作。

2.统一草拟和审核全区招商引资格式合同，督促签约合同履行。

3.贯彻执行各级招商引资、产业发展的方针政策，拟订有关的发展战略和中长期规划。

4.负责全区招商引资目标分解、落实及统计工作。

5.牵头组织开展招商引资活动，建立招商项目库，承担各种外经贸展览会、展销会、洽谈会活动的组织管理。

6.负责收集、分析研究境内外投资贸易信息和投资状况，编制投资咨询报告，组织开展投资贸易促进活动。

7.负责对外招商项目宣传推介；承担全区招商引资业务培训；搭建大足投资促进大平台。

8.负责外来投资企业服务工作，统筹协调产业布局和项目用地；受理客商投诉，协调并督促相关部门解决项目实施过程中的具体问题。

  （二）机构设置。

重庆市大足区招商投资促进局设下列内设机构：

1.办公室。负责综合协调机关事务和议定事项督查督办；负责资产、财务和组织人事管理；负责机关文秘、机要保密及机关印章管理；负责招商接待活动、机关综合性会议组织及会务工作；负责机关综合目标管理；负责全局综合性文件资料起草；负责政务信息、信访、综合治理、精神文明建设、爱国卫生、群团等日常工作；负责局机关党的建设和意识形态、党风廉政建设。

2.综合效能科。负责牵头全区招商投资促进工作考核评价；负责跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息；负责全区招商项目实施情况的督查督办；负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。

3.项目管理科。根据全区发展战略和产业发展规划，负责拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施；负责研究国内外、区内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议；负责建立产业招商专家库和智库联盟；负责统筹管理全区内外资招商引资项目的收集、筛选和确定区级重点招商项目，协调推进区级重大招商项目；负责全区利用内资管理、统计、报送工作；负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计工作；负责全区招商项目统计、分析和上报等相关工作；管理驻外招商组、协助各专业招商平台开展工作。

4.投资合作科。负责建设招商投资网络，宣传全区投资环境，推荐全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；负责协调、组织举办全区性的重大招商投资促进活动；负责组织区内有关平台、企业参加国内外大型展会及其宣传推介工作；负责推进与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流合作；负责全区利用外资管理、统计、报送工作；统筹指导全区实施国家对外援助业务工作；协调指导招商引资信息化建设。

5.协调促进科。负责建立区县、市级部门和相关平台招商投资促进协同联动工作机制；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责招商项目的落地推进及后续服务工作，负责维护全区营商环境。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计732.24万元，支出总计732.24万元。收支较上年决算数增加86.41万元、增长13.38%，主要原因是人员增加，政策性调资。驻外招商点增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计732.24万元，较上年决算数增加86.41万元，增长13.38%，主要原因是人员增加，政策性调资。驻外招商点增加。其中：财政拨款收入732.24万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计732.24万元，较上年决算数增加86.41万元，增长13.38%，主要原因是人员增加，政策性调资。驻外招商点增加。其中：基本支出445.69万元，占60.87%；项目支出286.55万元，占39.13%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余无

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计732.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加86.41万元，增长13.38%。主要原因是人员增加，政策性调资。驻外招商点增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入732.24万元，较上年决算数增加86.41万元，增长13.38%。主要原因是人员增加，政策性调资。驻外招商点增加。较年初预算数减少319.85万元，下降30.40%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出732.24万元，较上年决算数增加86.41万元，增长13.38%。主要原因是人员增加，政策性调资。驻外招商点增加。较年初预算数减少319.85万元，下降30.40%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出653.00万元，占89.18%，较年初预算数减少319.84万元，下降32.88%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（2）社会保障与就业支出49.20万元，占6.72%，和年初预算持平。

（3）卫生健康支出15.14万元，占2.07%，和年初预算持平。

（4）住房保障支出14.91万元，占2.04%，和年初预算持平。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共财政拨款基本支出445.69万元。其中：人员经费269.12万元，较上年决算数减少11.24万元，下降4.01%，主要原因是厉行节约，压缩开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费176.57万元，较上年决算数增加139.57万元，增长377.22%，主要原因是预算标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

      2019年度“三公”经费支出共计52.49万元，较年初预算数减少2.51万元，下降4.56%，主要原因是厉行节约，压缩开支。。较上年支出数减少3.34万元，下降5.98%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况

      2019年度本部门因公出国（境）费用4.20万元，主要是因公赴哥伦比亚、巴西参加2019年中国品牌商品展并进行商务对接洽谈活动。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降16.00%，主要原因是例行节俭，压缩开支。较上年支出数增加0.89万元，增长26.89%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

        公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。  公务车运行维护费4.90万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少3.24万元，下降39.80%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

      公务接待费43.39万元，主要用于接待企业来足考察洽谈招商项目。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降3.58%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少1.00万元，下降2.25%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

  （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待478批次3,310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费131.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.90万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出176.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加139.57万元，增长377.22%，主要原因是预算标准提高。

      此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出32.40万元，较上年决算数增加21.54万元，增长198.34%，主要原因是多次承办了集中签约、开工竣工仪式等大型活动。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.50万元，较上年决算数减少1.12万元，下降14.70%，主要原因是减少了参加培训次数。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金80万元。从评价情况来看，我单位能够对标对表完成预算目标，绩效完成率100%。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  驻外招商点工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。。项目全年预算数为100.79万元，执行数为100.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：各专业招商组要把握好驻点区域企业动态，建立与市政府驻外办、商会联动招商机制，广泛收集投资信息，分区域紧盯重点产业、靠前研究、零距离对接、精准洽谈，2019年驻外招商点引进项目正式合同签约额30亿元以上。发现的问题及原因，主要是外出招商的人手不足，导致项目推进较慢。下一步改进措施，将进一步扩大招商队伍，在保留原有的驻外招商点基础上，再增设1-2个驻外招商点。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （ 十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式：宋冬梅，023-43762167。