重庆市大足区外事服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担组织、指导、协调全区对外交流合作；

2.承担全区重大涉外活动的礼宾礼仪，以及英、日、法、德等主要语种的翻译服务；

3.承担全区海外安全、领事保护等外事宣传以及涉外工作人员的培训工作；

4.协助重庆市大足区人民政府外事办公室做好来足访问的重要外宾接待工作，以及在足外国人服务工作；

5.协助重庆市大足区人民政府外事办公室开展海外领事保护工作；

6.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。重庆市大足区外事服务中心（二级预算单位）

正科级公益一类事业单位，有事业编制4名，设主任1名，经批准可使用编制3名,目前单位实有在编工作在岗工作人员2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数39.22万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加18万元，主要是一般公共预算经费拨款增加18万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数39.22万元，其中：一般公共服务支出32.01万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出3.61万元，卫生健康支出1.81万元，住房保障支出1.78万元。支出较去年增加18万元，主要是基本支出增加18万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入39.22万元，一般公共预算财政拨款支出39.22万元，比2023年增加18万元。其中：基本支出39.22万元，比2023年增加18万元，主要原因是增加了一名在编在岗人员，主要用于保障区外事服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位为二级事业单位，项目统一预算在上级主管单位。

区外事服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2023年、2024年本单位均未预算因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2023年、2024年本单位均未预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2023年比无增减，主要原因是我单位2024年与2023年均未有公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：姜滟，联系方式：023-81090002）