重庆市大足区人民政府外事办公室(本级)

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，遵守市外办研究起草的本市相关地方性法规、规章草案和政策，并执行。

2.配合本市对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。

3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排、协调区领导外事活动。

4.负责审核、审批和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。

5.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。

6.按市外办要求完成友好城市工作；配合市外办策划的各种外事相关活动。

7.负责单位组织党建及其他相关工作。

8.完成市委、市政府、市外办、区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区人民政府外事办公室（本级）1个,为二级预算单位。内设有秘书科、外事科两个科室，目前单位共有工作人员8人，在编人员6名，派遣人员1名和志愿者1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数343.47万元，其中：一般公共预算拨款343.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加94.64万元，主要是一般公共预算经费拨款增加94.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数343.47万元，其中：一般公共服务支出293.38万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出25.11万元，卫生健康支出11.29万元，住房保障支出 13.7万元。支出较去年增加94.64万元，主要是基本支出减少5.36万元，项目支出增加100万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入343.47万元，一般公共预算财政拨款支出343.47万元，比2023年增加94.64万元。其中：基本支出195.47万元，比2023年减少5.36万元，主要原因是按照财政局过紧日子的要求厉行节约压减了行政运行经费，主要用于保障本单位所有在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出148万元，比2023年增加100万元，主要原因是2024年按照区委、区政府安排，本部门统筹管理大足区外事专项经费，“大足区外事经费”项目拨款增加100万元，项目资金主要用于外事接待、涉外活动开展、因公出访、招商引资、宣传培训等重点工作。

区政府外办（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算98.6万元，比2023年增加88.1万元。其中：因公出国（境）费用92万元，比2023年增加88.1万元，主要原因是2024年按照区委、区政府安排，本部门统筹管理大足区外事专项经费；公务接待费6.6万元，比2023年增加0万元，主要原因是虽然预计2024年到访人数有增加的趋势，但在厉行节约压减支出的前提下不增加部门公务接待费；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2023年比无增减，主要原因是我单位2024年与2023年均未有公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费22.97万元，比上年减少6.36万元，主要原因为厉行节约压减了单位运行支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款148万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：姜滟，联系方式：023-81090002）