重庆市大足区人民政府外事办公室

2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。

    由于我单位三定方案为涉密文件，现行的职能职责不能具体描述，主要承担全区外事工作。

    （二）单位构成。重庆市大足区人民政府外事办公室（一级单位）

    本单位设行政编制5名，下设区委外办秘书科、区政府外办外事科2个科室，承担本区委外事委、区政府外事办相关工作任务。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2021年年初预算数181.14万元，其中：一般公共预算拨款157.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1.75 万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数181.14万元，其中：一般公共服务157.88万元，教育0万元，社会保障和就业11.79万元，卫生健康支出5.65万元，住房保障5.82万元。支出较去年减少1.75万元，主要原因是职工薪资等支出金额虽有增加但小于项目支出及公用经费压减金额。

    三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入181.14万元，一般公共预算财政拨款支出181.14万元，比2020年减少1.75万元。其中：基本支出133.14万元，比2020年增加10.25万元，主要原因是单位职工调薪及增加派遣名额等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出48万元，比2020年减少12万元，主要原因是响应财政过紧日子要求压减各项目支出。

    本单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算11.5万元，比2020年减少9.8万元。其中：因公出国（境）费用3.9万元，比2020年减少4.1万元，主要原因是新冠疫情影响因公出国的概率降低；公务接待费7.6万元，比2020年减少5.7万元，主要原因是我单位接待多为外事接待，因新冠疫情影响国外到访人士大幅减少；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位暂无公务车。

  五、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费29.83万元，比上年减少1.06万元，主要原因为财政过紧日子压减公用经费。经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。

    4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

  六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （部门预算公开联系人：姜滟，联系方式：023-81090002）