重庆市大足区城市管线综合事务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责城市人居环境改善与城镇排水、污水处理的监督管理。

2. 承担城市管线综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。

3. 牵头协调推进海绵城市建设。

4. 拟订城镇排水与污水处理规划并监督实施。

5. 牵头负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。

6. 负责城镇污水处理费征收的管理工作。

7. 负责城镇排水监测的监督管理。

8. 牵头负责城市排水防涝工作。

9. 指导乡镇污水处理管理工作。

10. 负责推进城市修补和有机更新。

11. 指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。

12. 统筹推进城市棚户区改造。

13. 监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。

（二）单位构成。从预算单位构成看，本单位为独立核算的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数250.52万元，其中：一般公共预算财政拨款250.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加14.15万元，主要是人员经费拨款增加14.15万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数250.52万元，其中：城乡社区支出192.73万元，社会保障和就业支出35.93万元，卫生健康支出10.9万元，住房保障支出10.97万元。支出较2025年增加14.15万元，主要是基本支出增加14.15万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入250.52万元，一般公共预算财政拨款支出250.52万元，比2025年增加14.15万元。其中：基本支出250.52万元，比2025年增加14.15万元，主要原因是在职人员工资调增及社会保险缴费基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无项目预算。

重庆市大足区城市管线综合事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是2026年度本单位无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，与2025年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等管理措施；公务用车运行维护费3.3万元，与2025年持平，主要原因是严控公车运行支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是车辆购置统一由机关事务局预算，本单位未单独进行预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年我单位无项目预算。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：刘馨；联系方式：43729379 ）