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[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2024-00030 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委 [ 发布日期 ] 2024-03-13
[ 成文日期 ] 2024-03-13 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2024-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2024-03-13
[ 成文日期 ] 2024-03-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区城乡建设档案馆2024年预算情况说明

 

重庆市大足区城乡建设档案馆

2024年预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区城乡建设档案馆为正科级公益一类事业单位,承担加强建设工程档案管理,提升城建档案管理水平相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1. 承担建设工程档案管理的日常事务性工作。

2. 承担建设工程档案的接收进馆和档案查询利用的日常事务性工作。

3. 承担辖区内建设工程档案的业务指导。

4. 完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区城乡建设档案馆由原重庆市大足区城乡建设委员会管理调整为重庆市大足区住房和城乡建设委员会管理,仍为正科级公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数217.55万元,其中:一般公共预算拨款217.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加45.53万元,主要是项目经费拨款增加48.7万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数217.55万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出26.41万元,卫生健康支出7.87万元,住房保障支出8.1万元,城乡社区支出175.17万元。支出较去年增加45.53万元,主要是基本支出减少3.17万元,项目支出增加48.7万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入217.55万元,一般公共预算财政拨款支出217.55万元,比2023年增加45.53万元。其中:基本支出168.85万元,比2023年减少3.17万元,主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出48.7万元,比2023年增加48.7万元,主要原因是本年度安排档案整理及数字化加工项目预算经费48.7万元,主要用于档案资料整理著录及数字化等重点工作。

重庆市大足区城乡建设档案馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.3万元,比2023年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0.3万元,比2023年减少0.2万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平,主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费0万元,与2023年持平,主要原因是我单位无新购置车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款48.7万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:刘馨,联系方式:023-43729379)   

表一





单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆





财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 217.55 一、本年支出 217.55 217.55

一般公共预算资金 217.55 社会保障和就业支出 26.41 26.41

政府性基金预算资金
卫生健康支出 7.87 7.87

国有资本经营预算资金
城乡社区支出 175.17 175.17



住房保障支出 8.10 8.10








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 217.55 支出合计 217.55 217.55

表二



单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 217.55 168.85 48.70
208 社会保障和就业支出 26.41 26.41
20805 行政事业单位养老支出 26.20 26.20
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.80 10.80
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.40 5.40
2080599 其他行政事业单位养老支出 10.00 10.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20
2089999 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20
210 卫生健康支出 7.87 7.87
21011 行政事业单位医疗 7.87 7.87
2101102 事业单位医疗 6.75 6.75
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.12 1.12
212 城乡社区支出 175.17 126.47 48.70
21201 城乡社区管理事务 175.17 126.47 48.70
2120199 其他城乡社区管理事务支出 175.17 126.47 48.70
221 住房保障支出 8.10 8.10
22102 住房改革支出 8.10 8.10
2210201 住房公积金 8.10 8.10
表三



单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2024年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 168.85 144.97 23.88
301 工资福利支出 134.97 134.97
30101 基本工资 37.87 37.87
30102 津贴补贴 1.48 1.48
30107 绩效工资 62.47 62.47
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.80 10.80
30109 职业年金缴费 5.40 5.40
30110 职工基本医疗保险缴费 6.75 6.75
30112 其他社会保障缴费 0.97 0.97
30113 住房公积金 8.10 8.10
30114 医疗费 1.12 1.12
302 商品和服务支出 23.88
23.88
30201 办公费 6.00
6.00
30202 印刷费 1.00
1.00
30205 水费 2.00
2.00
30207 邮电费 0.50
0.50
30213 维修(护)费 0.20
0.20
30216 培训费 0.50
0.50
30217 公务接待费 0.30
0.30
30226 劳务费 2.00
2.00
30228 工会经费 4.86
4.86
30229 福利费 2.03
2.03
30299 其他商品和服务支出 4.50
4.50
303 对个人和家庭的补助 10.00 10.00
30307 医疗费补助 0.80 0.80
30399 其他对个人和家庭的补助 9.20 9.20
表四




单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2024年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0.30



0.30
表五



单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆


部门收支总表







单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 217.55 合计 217.55
一般公共预算资金 217.55 社会保障和就业支出 26.41
政府性基金预算资金
卫生健康支出 7.87
国有资本经营预算资金
城乡社区支出 175.17
财政专户管理资金
住房保障支出 8.10
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆










部门收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 217.55 217.55







208 社会保障和就业支出 26.41 26.41







20805 行政事业单位养老支出 26.20 26.20







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.80 10.80







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.40 5.40







2080599 其他行政事业单位养老支出 10.00 10.00







20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20







2089999 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20







210 卫生健康支出 7.87 7.87







21011 行政事业单位医疗 7.87 7.87







2101102 事业单位医疗 6.75 6.75







2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.12 1.12







212 城乡社区支出 175.17 175.17







21201 城乡社区管理事务 175.17 175.17







2120199 其他城乡社区管理事务支出 175.17 175.17







221 住房保障支出 8.10 8.10







22102 住房改革支出 8.10 8.10







2210201 住房公积金 8.10 8.10







表八



单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆



部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 217.55 168.85 48.70
208 社会保障和就业支出 26.41 26.41
20805 行政事业单位养老支出 26.20 26.20
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.80 10.80
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.40 5.40
2080599 其他行政事业单位养老支出 10.00 10.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20
2089999 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20
210 卫生健康支出 7.87 7.87
21011 行政事业单位医疗 7.87 7.87
2101102 事业单位医疗 6.75 6.75
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.12 1.12
212 城乡社区支出 175.17 126.47 48.70
21201 城乡社区管理事务 175.17 126.47 48.70
2120199 其他城乡社区管理事务支出 175.17 126.47 48.70
221 住房保障支出 8.10 8.10
22102 住房改革支出 8.10 8.10
2210201 住房公积金 8.10 8.10
表九










单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 3.00 3.00







A 货物 3.00 3.00







表十











单位:121008-重庆市大足区城乡建设档案馆











2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 121008-重庆市大足区城乡建设档案馆 单位:万元
项目名称 50011122T000000136723-建设档案管理 业务主管部门 重庆市大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 48.70 本级安排(万元) 48.70
上级补助(万元)
项目概述 包含:档案整理及数字化加工48.7万元、档案安全保管保护经费10万元。
立项依据 《重庆市城乡建设委员会关于加强城建档案信息化工作的通知》(渝建[2017]695号文件)、《重庆市城乡建设档案管理办法》(重庆市人民政府令第240号)
当年绩效目标 完成档案资料整理著录及数字化、日常档案维护工作
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 完成日常维护数量 50 5300
满意度指标 服务对象满意度指标 档案管理满意度 10
定性
效益指标 可持续发展指标 档案保管 20
定性
成本指标 经济成本指标 项目成本 10 58.7


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