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[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委 [ 发布日期 ] 2023-03-07
[ 成文日期 ] 2023-03-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2023-03-07
[ 成文日期 ] 2023-03-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 2023年预算情况说明

 

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队以重庆市大足区住房和城乡建设委员会名义统一行使全区建设市场、工程建设项目、房屋管理等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1承担全区建筑市场行政执法工作。

2.承担工程建设项目执法检查工作。

3承担全区房屋管理相关行政执法工作。

4.完成主管部门交办的其他任务。

(二)内设机构

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队设以下内设机构:

1.综合科。负责执法文书印制,执法档案管理,执法信访处理,执法信息报送,执法设备采购及管理。

2.执法培训科。负责执法支队人员教育培训,执法文书规范,执法证件办理。

3.执法一大队。负责龙岗街道以及大邮公路以西的镇街城镇工程建设和房屋管理行政执法及执法检查工作。

4.执法二大队。负责棠香街道以及大邮公路以东的镇街城镇工程建设和房屋管理行政执法及执法检查工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数668.07万元,其中:一般公共预算拨款668.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加162.09万元,主要是基本收入增加84.09万元,项目收入增加84.09万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数668.07万元,其中:社会保障和就业支出73.46万元,卫生健康支出31.85万元,住房保障支出38.77万元,城乡社区支出523.99万元。支出较去年增加162.09万元,主要是基本支出增加84.09万元,项目支出增加84.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入668.07万元,一般公共预算财政拨款支出668.07万元,比2022年增加162.09万元。其中:基本支出590.07万元,比2022年增加84.09万元,主要原因是职工工资调整、计提基数调整引起的社保缴费和住房公积金增加,故支出预算增加。项目支出增加84.09万元,比2022年增加84.09万元,主要原因是工作目标任务变动所致。

本单位2023年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.29万元,比2022年持平。其中:公务接待费 1.29 万元,与 2022年持平,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,故与2022年比较无变化;公务用车运行维护费4万元,与2022年持平;公务用车购置费0万元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费114.41万元,比上年增加10.98万元,主要原因为其他交通费用和其他商品福利支出增加。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购6万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款78万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:李玲,联系方式:023-43727443)  


表一












财政拨款收支总表
单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入668.07一、本年支出668.07668.07

一般公共预算资金668.07社会保障和就业支出73.4673.46

政府性基金预算资金
卫生健康支出31.8531.85

国有资本经营预算资金
城乡社区支出523.99523.99



住房保障支出38.7738.77








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计668.07支出合计668.07668.07


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队


单位:万元
功能分类科目2023年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计668.07590.0778.00
208社会保障和就业支出73.4673.46
 20805 行政事业单位养老支出72.6172.61
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出45.0745.07
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出22.5422.54
  2080599  其他行政事业单位养老支出5.005.00
 20899 其他社会保障和就业支出0.850.85
  2089999  其他社会保障和就业支出0.850.85
210卫生健康支出31.8531.85
 21011 行政事业单位医疗31.8531.85
  2101101  行政单位医疗28.1728.17
  2101103  公务员医疗补助3.683.68
212城乡社区支出523.99445.9978.00
 21201 城乡社区管理事务78.00
78.00
  2120199  其他城乡社区管理事务支出78.00
78.00
 21206 建设市场管理与监督445.99445.99
  2120601  建设市场管理与监督445.99445.99
221住房保障支出38.7738.77
 22102 住房改革支出38.7738.77
  2210201  住房公积金38.7738.77


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队


单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计590.07486.51103.56
301工资福利支出464.66464.66
 30101 基本工资104.56104.56
 30102 津贴补贴73.8773.87
 30103 奖金144.67144.67
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费45.0745.07
 30109 职业年金缴费22.5422.54
 30110 职工基本医疗保险缴费28.1728.17
 30112 其他社会保障缴费3.313.31
 30113 住房公积金38.7738.77
 30114 医疗费3.683.68
302商品和服务支出114.4116.8597.56
 30201 办公费2.00
2.00
 30216 培训费2.81
2.81
 30217 公务接待费1.29
1.29
 30228 工会经费3.74
3.74
 30229 福利费5.61
5.61
 30231 公务用车运行维护费4.00
4.00
 30239 其他交通费用16.8516.85
 30299 其他商品和服务支出78.11
78.11
303对个人和家庭的补助5.005.00
 30307 医疗费补助0.400.40
 30399 其他对个人和家庭的补助4.604.60
310资本性支出6.00
6.00
 31002 办公设备购置6.00
6.00


表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队



单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
5.29
4.00
4.001.29


表五



政府性基金预算支出表





单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队


单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六


部门收支总表




单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计668.07合计668.07
一般公共预算资金668.07社会保障和就业支出73.46
政府性基金预算资金
卫生健康支出31.85
国有资本经营预算资金
城乡社区支出523.99
财政专户管理资金
住房保障支出38.77
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 



表七










部门收入总表












单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计668.07668.07







208社会保障和就业支出73.4673.46







 20805 行政事业单位养老支出72.6172.61







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出45.0745.07







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出22.5422.54







  2080599  其他行政事业单位养老支出5.005.00







 20899 其他社会保障和就业支出0.850.85







  2089999  其他社会保障和就业支出0.850.85







210卫生健康支出31.8531.85







 21011 行政事业单位医疗31.8531.85







  2101101  行政单位医疗28.1728.17







  2101103  公务员医疗补助3.683.68







212城乡社区支出523.99523.99







 21201 城乡社区管理事务78.0078.00







  2120199  其他城乡社区管理事务支出78.0078.00







 21206 建设市场管理与监督445.99445.99







  2120601  建设市场管理与监督445.99445.99







221住房保障支出38.7738.77







 22102 住房改革支出38.7738.77







  2210201  住房公积金38.7738.77








表八



部门支出总表





单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队


单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计668.07590.0778.00
208社会保障和就业支出73.4673.46
 20805 行政事业单位养老支出72.6172.61
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出45.0745.07
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出22.5422.54
  2080599  其他行政事业单位养老支出5.005.00
 20899 其他社会保障和就业支出0.850.85
  2089999  其他社会保障和就业支出0.850.85
210卫生健康支出31.8531.85
 21011 行政事业单位医疗31.8531.85
  2101101  行政单位医疗28.1728.17
  2101103  公务员医疗补助3.683.68
212城乡社区支出523.99445.9978.00
 21201 城乡社区管理事务78.00
78.00
  2120199  其他城乡社区管理事务支出78.00
78.00
 21206 建设市场管理与监督445.99445.99
  2120601  建设市场管理与监督445.99445.99
221住房保障支出38.7738.77
 22102 住房改革支出38.7738.77
  2210201  住房公积金38.7738.77


表九










政府采购预算明细表












单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队









单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计6.006.00







A货物6.006.00







表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011123T000002794172-财经办件[2022]53号工程质量安全执法人员服装和设备资金业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)18.00本级安排(万元)18.00
上级补助(万元)
项目概述财经办件[2022]53号工程质量安全执法人员服装和设备资金
立项依据渝建[2018]556号、大足安办〔2019〕54号、渝建安发〔2018〕28号、大足住建发〔2019〕146号、渝建安发〔2016〕14号;渝建〔2017〕268号、渝建安发[2019]27号、《关于2020年度安全生产监督检查计划备案的通知》(大足安办〔2020〕4号)、《关于印发《2020年度建筑施工安全生产监督检查工作计划》的通知》(大足住建委发〔2020〕59号)等
当年绩效目标工程质量安全执法人员服装和设备资金
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标工程质量安全执法人员服装和设备购置60
定性
效益指标社会效益指标工程质量安全执法人员服装和设备购置30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011123T000003399014-建设安全管理业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)60.00本级安排(万元)60.00
上级补助(万元)
项目概述高温汛期大排查大整治大执法及起重机械专项整治费27.68万元,在建工地及物业小区安全专项检查42.94万,执法办案经费25.2万,安全诚信评价23万,在建工地及物业小区创文经费47.5万
立项依据渝建[2018]556号、大足安办〔2019〕54号、渝建安发〔2018〕28号、大足住建发〔2019〕146号、渝建安发〔2016〕14号;渝建〔2017〕268号、渝建安发[2019]27号、《关于2020年度安全生产监督检查计划备案的通知》(大足安办〔2020〕4号)、《关于印发《2020年度建筑施工安全生产监督检查工作计划》的通知》(大足住建委发〔2020〕59号)等
当年绩效目标建设安全管理
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标建设安全管理60116.32
效益指标社会效益指标建设安全管理30
定性



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