重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队以重庆市大足区住房和城乡建设委员会名义统一行使全区建设市场、工程建设项目、房屋管理等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1．承担全区建筑市场行政执法工作。

2．承担工程建设项目执法检查工作。

3．承担全区房屋管理相关行政执法工作。

4．完成主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队设以下内设机构：

1．综合科。负责执法文书印制，执法档案管理，执法信访处理，执法信息报送，执法设备采购及管理。

2．执法培训科。负责执法支队人员教育培训，执法文书规范，执法证件办理。

3．执法一大队。负责龙岗街道以及大邮公路以西的镇街城镇工程建设和房屋管理行政执法及执法检查工作。

4．执法二大队。负责棠香街道以及大邮公路以东的镇街城镇工程建设和房屋管理行政执法及执法检查工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数668.07万元，其中：一般公共预算拨款668.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加162.09万元，主要是基本收入增加84.09万元，项目收入增加84.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数668.07万元，其中：社会保障和就业支出73.46万元，卫生健康支出31.85万元，住房保障支出38.77万元，城乡社区支出523.99万元。支出较去年增加162.09万元，主要是基本支出增加84.09万元，项目支出增加84.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入668.07万元，一般公共预算财政拨款支出668.07万元，比2022年增加162.09万元。其中：基本支出590.07万元，比2022年增加84.09万元，主要原因是职工工资调整、计提基数调整引起的社保缴费和住房公积金增加，故支出预算增加。项目支出增加84.09万元，比2022年增加84.09万元，主要原因是工作目标任务变动所致。

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.29万元，与2022年持平，原因是严格落实过“紧日子”，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约，控制出国（境）费用；公务接待费 1.29 万元，与 2022年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故与2022年比较无变化；公务用车运行维护费4万元，与2022年持平，主要原因是我单位未新购置车辆；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是我单位未新购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费114.41万元，比上年增加10.98万元，主要原因为其他交通费用和其他商品福利支出增加。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李玲，联系方式：023-43727443）