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[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00027 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委 [ 发布日期 ] 2023-03-07
[ 成文日期 ] 2023-03-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00027
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2023-03-07
[ 成文日期 ] 2023-03-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区城市管线综合事务中心2023年预算情况说明

 

重庆市大足区城市管线综合事务中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

庆市大足区城市管线综合事务中心正科级公益一类事业单位,承担城市管线工程综合管理服务、城市排水系统管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1. 开展城市管线综合管理协调服务工作,协助主管部门开展城市地下综合管廊、管线工程建设管理的事务性工作。

2. 协助主管部门开展排水管网建设、市政消火栓建设的事务性工作。

3. 为管线工程初步设计、施工图设计,及城市道路、停车场等功能设施提供技术性服务。

4. 开展管线工程档案信息化利用服务。

5. 承担城市污水厂建设运行管理的日常性事务工作。

6. 承担城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理的日常性事务工作。

7. 协助主管部门开展城镇污水处理费的征收管理工作。

8. 协助主管部门开展城镇排水监测的监督管理工作。

9. 协助主管部门开展城市排水防涝工作。

10. 完成主管部门交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数165.81万元,其中:一般公共预算拨款165.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收0万元。收入较去年增加6.94万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数165.81万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出15.04万元,卫生健康支出7.47万元,城乡社区支出135.87万元,住房保障支出7.43万元。支出较去年增加6.94万元,主要是基本支出增加6.94万元

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入165.81万元,一般公共预算财政拨款支出165.81万元,比2022增加6.94万元。其中:基本支出165.81万元,比2022增加6.94万元,主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,主要原因是本年度暂时未有项目预算安排

2023年本单位无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预0.5万元,比2022年减少1.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2022年持平;公务接待费1.5万元,比2022年减少1.5元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;公务用车运行维护费0万元,2022年持平;公务用车购置费0 万元,2022年持平

五、其他重要事项的情况说明

1. 本单位不在机关运行经费统计范围内

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年本单位无项目预算

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李玲联系方式:023-43727443  

表一












财政拨款收支总表
单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入165.81一、本年支出165.81165.81

一般公共预算资金165.81社会保障和就业支出15.0415.04

政府性基金预算资金
卫生健康支出7.477.47

国有资本经营预算资金
城乡社区支出135.87135.87



住房保障支出7.437.43








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计165.81支出合计165.81165.81

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心


单位:万元
功能分类科目2023年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计165.81165.81
208社会保障和就业支出15.0415.04
 20805 行政事业单位养老支出14.8614.86
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.909.90
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.954.95
 20899 其他社会保障和就业支出0.190.19
  2089999  其他社会保障和就业支出0.190.19
210卫生健康支出7.477.47
 21011 行政事业单位医疗7.477.47
  2101102  事业单位医疗6.196.19
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.281.28
212城乡社区支出135.87135.87
 21201 城乡社区管理事务135.87135.87
  2120199  其他城乡社区管理事务支出135.87135.87
221住房保障支出7.437.43
 22102 住房改革支出7.437.43
  2210201  住房公积金7.437.43

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心


单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计165.81131.3834.42
301工资福利支出131.38131.38
 30101 基本工资32.3432.34
 30102 津贴补贴1.241.24
 30107 绩效工资67.5267.52
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费9.909.90
 30109 职业年金缴费4.954.95
 30110 职工基本医疗保险缴费6.196.19
 30112 其他社会保障缴费0.530.53
 30113 住房公积金7.437.43
 30114 医疗费1.281.28
302商品和服务支出30.42
30.42
 30201 办公费2.00
2.00
 30216 培训费0.93
0.93
 30217 公务接待费0.50
0.50
 30228 工会经费1.24
1.24
 30229 福利费1.86
1.86
 30299 其他商品和服务支出23.90
23.90
310资本性支出4.00
4.00
 31002 办公设备购置4.00
4.00

表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心



单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.50



0.50

表五



政府性基金预算支出表





单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心


单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


部门收支总表




单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计165.81合计165.81
一般公共预算资金165.81社会保障和就业支出15.04
政府性基金预算资金
卫生健康支出7.47
国有资本经营预算资金
城乡社区支出135.87
财政专户管理资金
住房保障支出7.43
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表












单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计165.81165.81







208社会保障和就业支出15.0415.04







 20805 行政事业单位养老支出14.8614.86







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.909.90







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.954.95







 20899 其他社会保障和就业支出0.190.19







  2089999  其他社会保障和就业支出0.190.19







210卫生健康支出7.477.47







 21011 行政事业单位医疗7.477.47







  2101102  事业单位医疗6.196.19







  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.281.28







212城乡社区支出135.87135.87







 21201 城乡社区管理事务135.87135.87







  2120199  其他城乡社区管理事务支出135.87135.87







221住房保障支出7.437.43







 22102 住房改革支出7.437.43







  2210201  住房公积金7.437.43







表八



部门支出总表





单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心


单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计165.81165.81
208社会保障和就业支出15.0415.04
 20805 行政事业单位养老支出14.8614.86
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.909.90
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.954.95
 20899 其他社会保障和就业支出0.190.19
  2089999  其他社会保障和就业支出0.190.19
210卫生健康支出7.477.47
 21011 行政事业单位医疗7.477.47
  2101102  事业单位医疗6.196.19
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.281.28
212城乡社区支出135.87135.87
 21201 城乡社区管理事务135.87135.87
  2120199  其他城乡社区管理事务支出135.87135.87
221住房保障支出7.437.43
 22102 住房改革支出7.437.43
  2210201  住房公积金7.437.43

表九










政府采购预算明细表












单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心









单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计2.002.00







A货物2.002.00







表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心单位:万元
项目名称
业务主管部门
预算执行率权重
项目分类
当年预算(万元)
本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标








(备注:本单位2023年无项目支出,故此表无数据。)









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