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[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委 [ 发布日期 ] 2023-03-07
[ 成文日期 ] 2023-03-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2023-03-07
[ 成文日期 ] 2023-03-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区建设服务中心2023年预算情况说明

 

重庆市大足区建设服务中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大足区建设服务中心(重庆市大足区建设工程质量监督站)为正科级公益一类事业单位,承担为全区建设工程提供服务指导和行业培训相关辅助性、事务性等具体工作。

1. 承担建设标准定额的实施和建筑工程造价管理、建筑施工企业诚信体系建设的事务性工作。

2. 承担建设工程质量巡查和信访投诉处理日常事务工作。

3. 承担市场类建设工程项目交易活动的综合服务工作。

4. 开展建筑工程安全生产管理服务、教育培训和人员管理服务工作。

5. 承担建筑机械与设备的推广及施工准入的管理服务工作。

6. 承担管理对外工程承包和劳务合作的事务性工作。

7. 协助主管部门处理全区建设工程劳务纠纷的事务性工作。

8. 协助主管部门开展监督管理工程保险、工程担保等事务性工作。

9. 开展全区建设领域从业人员教育培训工作。

10. 完成主管部门交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数1139.13万元,其中:一般公共预算拨款1139.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收0万元。收入较去年增加47.11 万元,主要是一般公共预算拨款增加47.11万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数1139.13万元,其中:社会保障和就业支出141.07万元,卫生健康支出49.43万元,住房保障支出49.91万元城乡社区支出898.72万元,主要是基本支出增加27.11万元,项目支出增加20万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1139.13万元,一般公共预算财政拨款支出1139.13万元,比2022增加47.11万元。其中:基本支出1119.13万元,比2022增加27.11万元,主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出20万元,比2022年增加20万元,主要原因是新增工程质量检测费项目

本单位2023年政府性基金预算收入

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预4.54万元,2022年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2022年持平;公务接待费0.54万元,2022年持平,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;公务用车运行维护费4万元,2022年持平;公务用车购置费0 万元,2022年持平

五、其他重要事项的情况说明

1. 本单位不在机关运行经费统计范围内

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元;其中一般公共预算拨款政府采购40万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李玲联系方式:023-43727443   

表一












财政拨款收支总表
单位:121004-重庆市大足区建设服务中心




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,139.13一、本年支出1,139.131,139.13

一般公共预算资金1,139.13社会保障和就业支出141.07141.07

政府性基金预算资金
卫生健康支出49.4349.43

国有资本经营预算资金
城乡社区支出898.72898.72



住房保障支出49.9149.91








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,139.13支出合计1,139.131,139.13

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:121004-重庆市大足区建设服务中心


单位:万元
功能分类科目2023年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计1,139.131,119.1320.00
208社会保障和就业支出141.07141.07
 20805 行政事业单位养老支出139.82139.82
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出66.5566.55
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33.2733.27
  2080599  其他行政事业单位养老支出40.0040.00
 20899 其他社会保障和就业支出1.251.25
  2089999  其他社会保障和就业支出1.251.25
210卫生健康支出49.4349.43
 21011 行政事业单位医疗49.4349.43
  2101102  事业单位医疗41.5941.59
  2101199  其他行政事业单位医疗支出7.847.84
212城乡社区支出898.72878.7220.00
 21201 城乡社区管理事务898.72878.7220.00
  2120106  工程建设管理864.52844.5220.00
  2120199  其他城乡社区管理事务支出34.2034.20
221住房保障支出49.9149.91
 22102 住房改革支出49.9149.91
  2210201  住房公积金49.9149.91

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:121004-重庆市大足区建设服务中心


单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计1,119.13901.90217.24
301工资福利支出860.82860.82
 30101 基本工资226.09226.09
 30102 津贴补贴7.597.59
 30107 绩效工资422.35422.35
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费66.5566.55
 30109 职业年金缴费33.2733.27
 30110 职工基本医疗保险缴费41.5941.59
 30112 其他社会保障缴费5.625.62
 30113 住房公积金49.9149.91
 30114 医疗费7.847.84
302商品和服务支出197.24
197.24
 30201 办公费5.00
5.00
 30207 邮电费12.00
12.00
 30216 培训费6.24
6.24
 30217 公务接待费0.54
0.54
 30228 工会经费8.32
8.32
 30229 福利费12.48
12.48
 30231 公务用车运行维护费4.00
4.00
 30299 其他商品和服务支出148.66
148.66
303对个人和家庭的补助41.0841.08
 30305 生活补助1.081.08
 30307 医疗费补助3.203.20
 30399 其他对个人和家庭的补助36.8036.80
310资本性支出20.00
20.00
 31002 办公设备购置20.00
20.00

表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:121004-重庆市大足区建设服务中心



单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
4.54
4.00
4.000.54

表五



政府性基金预算支出表





单位:121004-重庆市大足区建设服务中心


单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


部门收支总表




单位:121004-重庆市大足区建设服务中心

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计1,139.13合计1,139.13
一般公共预算资金1,139.13社会保障和就业支出141.07
政府性基金预算资金
卫生健康支出49.43
国有资本经营预算资金
城乡社区支出898.72
财政专户管理资金
住房保障支出49.91
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表












单位:121004-重庆市大足区建设服务中心









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,139.131,139.13







208社会保障和就业支出141.07141.07







 20805 行政事业单位养老支出139.82139.82







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出66.5566.55







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33.2733.27







  2080599  其他行政事业单位养老支出40.0040.00







 20899 其他社会保障和就业支出1.251.25







  2089999  其他社会保障和就业支出1.251.25







210卫生健康支出49.4349.43







 21011 行政事业单位医疗49.4349.43







  2101102  事业单位医疗41.5941.59







  2101199  其他行政事业单位医疗支出7.847.84







212城乡社区支出898.72898.72







 21201 城乡社区管理事务898.72898.72







  2120106  工程建设管理864.52864.52







  2120199  其他城乡社区管理事务支出34.2034.20







221住房保障支出49.9149.91







 22102 住房改革支出49.9149.91







  2210201  住房公积金49.9149.91







表八



部门支出总表





单位:121004-重庆市大足区建设服务中心


单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,139.131,119.1320.00
208社会保障和就业支出141.07141.07
 20805 行政事业单位养老支出139.82139.82
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出66.5566.55
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33.2733.27
  2080599  其他行政事业单位养老支出40.0040.00
 20899 其他社会保障和就业支出1.251.25
  2089999  其他社会保障和就业支出1.251.25
210卫生健康支出49.4349.43
 21011 行政事业单位医疗49.4349.43
  2101102  事业单位医疗41.5941.59
  2101199  其他行政事业单位医疗支出7.847.84
212城乡社区支出898.72878.7220.00
 21201 城乡社区管理事务898.72878.7220.00
  2120106  工程建设管理864.52844.5220.00
  2120199  其他城乡社区管理事务支出34.2034.20
221住房保障支出49.9149.91
 22102 住房改革支出49.9149.91
  2210201  住房公积金49.9149.91

表九










政府采购预算明细表












单位:121004-重庆市大足区建设服务中心









单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计40.0040.00







A货物20.0020.00







C服务20.0020.00







表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121004-重庆市大足区建设服务中心单位:万元
项目名称50011122T000000136979-工程质量检测费业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)20.00本级安排(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述主要建筑材料、建筑构配件质量抽查、抽测121.25万,消防设施检测、现场评定48.5万,房屋建筑和市政基础设施工程技术复杂认证12.5万,“质量月”工程质量现场观摩4万。
立项依据渝建发【2019】10号文件
当年绩效目标完成本年度工程材料管网等检测抽查
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标工程质量安全维护30
定性
产出指标成本指标工程质量检测费60186.25



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