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[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委 [ 发布日期 ] 2023-03-07
[ 成文日期 ] 2023-03-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2023-03-07
[ 成文日期 ] 2023-03-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区住房和城乡建设委员会2023年部门预算情况说明

 

重庆市大足区住房和城乡建设委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订改革方案、中长期发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费、人防工程易地建设费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金,编制年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全区房地产行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置,负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督管理建设工程招标投标活动。发布地方建设工程造价计价信息。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业、绿色建筑与建筑节能的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

6.负责住房保障工作。监督执行住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。监督指导国有土地上房屋征收工作。承担房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

7.统筹推进城市基础设施建设相关工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设规划并组织实施。负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作;指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。协调城市轨道交通建设管理,监督管理城市轨道交通控制保护区范内项目建设。统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调,协调项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

8.负责城市人居环境改善与城镇排水、污水处理的监督管理。承担城市管线综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。拟订城镇排水与污水处理规划并监督实施。牵头负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。

9.指导村镇建设。贯彻村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

10.负责建设科技推广应用与建设工程消防设计审查验收相关工作。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督执行工程建设地方标准。推进建设产业现代化,负责工程建设标准化工作。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻建设工程消防设计审查验收政策并监督执行。

11.负责住房城乡建设领域综合行政执法,具体交由相关行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

12.负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。

13.负责人民防空建设管理工作。负责指挥场所、指挥信息系统建设、维护管理。承担人防通信、警报建设管理。拟定防空袭方案和实施计划,监督指导战备保障方案落实,指导有关部门制订主要经济目标防护和抢险抢修方案。组织群众防空组织、志愿者队伍演练、训练,开展人防宣传教育培训工作。承担人民防空工程建设管理,战时协助人民防空指挥部开展人民防空行动。监督指导镇街、区级机关的人防工作。

14.负责机关、直属单位党建工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门构成。本部门包括机关本级17个内设科室以及6个二级预算单位。内设科室分别是:办公室(信访工作办公室)、政策法规科、财务科、住房保障与房屋征收科、房地产开发建设科、房地产市场科、物业监督管理科、建筑业管理科、行政审批科(消防科)、质量监督科、安全管理科、设计与绿色建筑科、城市基础设施建设科、城市人居环境与排水管理科、村镇建设科、人防综合科、人防工程管理科。二级预算单位分别是:区城乡建设档案馆、区建设服务中心、区住房和城乡建设综合行政执法支队、区建设工程技术信息发展中心、区房屋管理事务中心、区城市管线综合事务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数17045.61万元,其中:一般公共预算拨款16128.6万元,政府性基金预算拨款917.02万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收0万元。收入较去年减少114855.29 万元,主要是政府性基金预算拨款减少119082.98万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数17045.61万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出538.75万元,卫生健康支出201.84万元,住房保障支出8407.79万元城乡社区支出7893.24,国防支出4万元。支出较去年减少114855.29 万元,主要是基本支出增加282.04万元,项目支出减少115137.33万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入16128.6万元,一般公共预算财政拨款支出16128.6万元,比2022年增加(4227.7 万元。其中:基本支出4269.54万元,比2022年增加282.04万元,主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11859.06万元,比2022年增加3945.66万元,主要原因是城乡社区及住房保障方面支出增加,主要用于保障性安居工程等重点工作。

2023年政府性基金预算收入917.02万元,政府性基金预算支出917.02万元,比2022年减少119082.98万元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少,主要用于本年度征地拆迁工作

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算30.23万元,比2022年减少1.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2022年持平;公务接待费10.23万元,比2022年减少1.6万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;公务用车运行维护费20万元,2022年持平;公务用车购置费0 万元,2022年持平

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费251.71万元,比上年增加17.99万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额143.8万元:政府采购货物预算63.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元;其中一般公共预算拨款政府采购143.8万元:政府采购货物预算63.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12776.07万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李玲联系方式:023-43727443


表一












财政拨款收支总表
单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入17,045.61一、本年支出17,045.6116,128.60917.02
一般公共预算资金16,128.59国防支出4.004.00

政府性基金预算资金917.02社会保障和就业支出538.75538.75

国有资本经营预算资金
卫生健康支出201.84201.84



城乡社区支出7,893.246,976.22917.02


住房保障支出8,407.798,407.79








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计17,045.61支出合计17,045.6116,128.60917.02


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会


单位:万元
功能分类科目2023年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计16,128.604,269.5411,859.06
203国防支出4.00
4.00
 20306 国防动员4.00
4.00
  2030603  人民防空4.00
4.00
208社会保障和就业支出538.75538.75
 20805 行政事业单位养老支出533.55533.55
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出277.37277.37
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出138.68138.68
  2080599  其他行政事业单位养老支出117.50117.50
 20899 其他社会保障和就业支出5.205.20
  2089999  其他社会保障和就业支出5.205.20
210卫生健康支出201.84201.84
 21011 行政事业单位医疗201.84201.84
  2101101  行政单位医疗65.3265.32
  2101102  事业单位医疗108.04108.04
  2101103  公务员医疗补助7.687.68
  2101199  其他行政事业单位医疗支出20.8020.80
212城乡社区支出6,976.223,310.563,665.67
 21201 城乡社区管理事务3,732.572,864.57868.00
  2120101  行政运行566.89566.89
  2120105  工程建设标准规范编制与监管490.00
490.00
  2120106  工程建设管理864.52844.5220.00
  2120199  其他城乡社区管理事务支出1,811.161,453.16358.00
 21203 城乡社区公共设施39.68
39.68
  2120303  小城镇基础设施建设39.68
39.68
 21206 建设市场管理与监督445.99445.99
  2120601  建设市场管理与监督445.99445.99
 21299 其他城乡社区支出2,757.98
2,757.98
  2129999  其他城乡社区支出2,757.98
2,757.98
221住房保障支出8,407.79218.398,189.39
 22101保障性安居工程支出8,189.39
8,189.39
  2210103  棚户区改造360.00
360.00
  2210105  农村危房改造108.00
108.00
  2210106  公共租赁住房200.99
200.99
  2210108  老旧小区改造4,128.00
4,128.00
  2210109  住房租赁市场发展14.40
14.40
  2210199  其他保障性安居工程支出3,378.00
3,378.00
 22102 住房改革支出218.39218.39
  2210201  住房公积金218.39218.39


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会


单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计4,269.543,475.16794.38
301工资福利支出3,316.023,316.02
 30101 基本工资844.79844.79
 30102 津贴补贴185.96185.96
 30103 奖金322.75322.75
 30107 绩效工资1,103.461,103.46
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费277.37277.37
 30109 职业年金缴费138.68138.68
 30110 职工基本医疗保险缴费173.36173.36
 30112 其他社会保障缴费22.7922.79
 30113 住房公积金218.39218.39
 30114 医疗费28.4828.48
302商品和服务支出768.9440.56728.38
 30201 办公费15.00
15.00
 30207 邮电费26.37
26.37
 30216 培训费22.77
22.77
 30217 公务接待费10.23
10.23
 30228 工会经费30.36
30.36
 30229 福利费44.84
44.84
 30231 公务用车运行维护费20.00
20.00
 30239 其他交通费用40.5640.56
 30299 其他商品和服务支出558.80
558.80
303对个人和家庭的补助118.58118.58
 30305 生活补助1.081.08
 30307 医疗费补助9.409.40
 30399 其他对个人和家庭的补助108.10108.10
310资本性支出66.00
66.00
 31002 办公设备购置66.00
66.00


表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会



单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
30.23
20.00
20.0010.23


表五



政府性基金预算支出表





单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会


单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计917.02
917.02
212城乡社区支出917.02
917.02
 21208国有土地使用权出让收入安排的支出892.02
892.02
  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出892.02
892.02
 21213 城市基础设施配套费安排的支出25.00
25.00
  2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出25.00
25.00


表六


部门收支总表




单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计17,045.61合计17,045.61
一般公共预算资金16,128.60国防支出4.00
政府性基金预算资金917.02社会保障和就业支出538.75
国有资本经营预算资金
卫生健康支出201.84
财政专户管理资金
城乡社区支出7,893.24
事业收入资金
住房保障支出8,407.79
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 



表八



部门支出总表





单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会


单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计17,045.614,269.5412,776.07
203国防支出4.00
4.00
 20306 国防动员4.00
4.00
  2030603  人民防空4.00
4.00
208社会保障和就业支出538.75538.75
 20805 行政事业单位养老支出533.55533.55
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出277.37277.37
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出138.68138.68
  2080599  其他行政事业单位养老支出117.50117.50
 20899 其他社会保障和就业支出5.205.20
  2089999  其他社会保障和就业支出5.205.20
210卫生健康支出201.84201.84
 21011 行政事业单位医疗201.84201.84
  2101101  行政单位医疗65.3265.32
  2101102  事业单位医疗108.04108.04
  2101103  公务员医疗补助7.687.68
  2101199  其他行政事业单位医疗支出20.8020.80
212城乡社区支出7,893.243,310.564,582.68
 21201 城乡社区管理事务3,732.572,864.57868.00
  2120101  行政运行566.89566.89
  2120105  工程建设标准规范编制与监管490.00
490.00
  2120106  工程建设管理864.52844.5220.00
  2120199  其他城乡社区管理事务支出1,811.161,453.16358.00
 21203 城乡社区公共设施39.68
39.68
  2120303  小城镇基础设施建设39.68
39.68
 21206 建设市场管理与监督445.99445.99
  2120601  建设市场管理与监督445.99445.99
 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出892.02
892.02
  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出892.02
892.02
 21213 城市基础设施配套费安排的支出25.00
25.00
  2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出25.00
25.00
 21299 其他城乡社区支出2,757.98
2,757.98
  2129999  其他城乡社区支出2,757.98
2,757.98
221住房保障支出8,407.79218.398,189.39
 22101 保障性安居工程支出8,189.39
8,189.39
  2210103  棚户区改造360.00
360.00
  2210105  农村危房改造108.00
108.00
  2210106  公共租赁住房200.99
200.99
  2210108  老旧小区改造4,128.00
4,128.00
  2210109  住房租赁市场发展14.40
14.40
  2210199  其他保障性安居工程支出3,378.00
3,378.00
 22102 住房改革支出218.39218.39
  2210201  住房公积金218.39218.39


表七










部门收入总表












单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计17,045.6116,128.60917.02






203国防支出4.004.00







 20306 国防动员4.004.00







  2030603  人民防空4.004.00







208社会保障和就业支出538.75538.75







 20805 行政事业单位养老支出533.55533.55







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出277.37277.37







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出138.68138.68







  2080599  其他行政事业单位养老支出117.50117.50







 20899 其他社会保障和就业支出5.205.20







  2089999  其他社会保障和就业支出5.205.20







210卫生健康支出201.84201.84







 21011 行政事业单位医疗201.84201.84







  2101101  行政单位医疗65.3265.32







  2101102  事业单位医疗108.04108.04







  2101103  公务员医疗补助7.687.68







  2101199  其他行政事业单位医疗支出20.8020.80







212城乡社区支出7,893.246,976.22917.02






 21201 城乡社区管理事务3,732.573,732.57







  2120101  行政运行566.89566.89







  2120105  工程建设标准规范编制与监管490.00490.00







  2120106  工程建设管理864.52864.52







  2120199  其他城乡社区管理事务支出1,811.161,811.16







 21203 城乡社区公共设施39.6839.68







  2120303  小城镇基础设施建设39.6839.68







 21206 建设市场管理与监督445.99445.99







  2120601  建设市场管理与监督445.99445.99







 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出892.02
892.02






  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出892.02
892.02






 21213 城市基础设施配套费安排的支出25.00
25.00






  2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出25.00
25.00






 21299 其他城乡社区支出2,757.982,757.98







  2129999  其他城乡社区支出2,757.982,757.98







221住房保障支出8,407.798,407.79







 22101 保障性安居工程支出8,189.398,189.39







  2210103  棚户区改造360.00360.00







  2210105  农村危房改造108.00108.00







  2210106  公共租赁住房200.99200.99







  2210108  老旧小区改造4,128.004,128.00







  2210109  住房租赁市场发展14.4014.40







  2210199  其他保障性安居工程支出3,378.003,378.00







 22102 住房改革支出218.39218.39







  2210201  住房公积金218.39218.39








表九










政府采购预算明细表












单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会









单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计143.80143.80







A货物63.8063.80







C服务80.0080.00








表十







部门(单位)整体绩效目标表










单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会





单位:万元
部门(单位)名称121-大足区住房和城乡建设委员会部门支出预算数17,045.61
当年整体绩效目标1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订改革方案、中长期发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。
2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费、人防工程易地建设费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金,编制年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3、负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全区房地产行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。
4、负责建筑行业监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置,负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督管理建设工程招标投标活动。发布地方建设工程造价计价信息。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
5、负责勘察设计行业、绿色建筑与建筑节能的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
6、负责住房保障工作。监督执行住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。监督指导国有土地上房屋征收工作。承担房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
7、统筹推进城市基础设施建设相关工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设规划并组织实施。负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作;指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。协调城市轨道交通建设管理,监督管理城市轨道交通控制保护区范内项目建设。统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调,协调项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。
8、负责城市人居环境改善与城镇排水、污水处理的监督管理。承担城市管线综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。拟订城镇排水与污水处理规划并监督实施。牵头负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。
9、指导村镇建设。贯彻村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。
10、负责建设科技推广应用与建设工程消防设计审查验收相关工作。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督执行工程建设地方标准。推进建设产业现代化,负责工程建设标准化工作。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻建设工程消防设计审查验收政策并监督执行。
11、负责住房城乡建设领域综合行政执法,具体交由相关行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。
12、负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。
13、负责人民防空建设管理工作。负责指挥场所、指挥信息系统建设、维护管理。承担人防通信、警报建设管理。拟定防空袭方案和实施计划,监督指导战备保障方案落实,指导有关部门制订主要经济目标防护和抢险抢修方案。组织群众防空组织、志愿者队伍演练、训练,开展人防宣传教育培训工作。承担人民防空工程建设管理,战时协助人民防空指挥部开展人民防空行动。监督指导镇街、区级机关的人防工作。
14、负责机关、直属单位党建工作。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标目标任务完成度30%90
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度20
定性
成本指标经济成本指标预算执行程度30%100
效益指标社会效益指标提高房地产市场稳定及建筑工地安全20
定性

表十一











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000137000-房地产市场管理业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)3,650.00本级安排(万元)3,650.00
上级补助(万元)
项目概述2023年房地产交易会费用30万,房地产高质量发展若干政策措施契税补贴费用3617万,房地产市场秩序专项整治费用10万
立项依据《关于印发大足区2021年房地产展示交易会实施方案的通知》(大足府发〔2021〕59号)文件
当年绩效目标完成本年度房地产市场调研及房地产交易展示会
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标房地产行业管理30
定性
产出指标数量指标市场调研601
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003384822-城市排水污水处理监管业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)10.00本级安排(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述智慧排水试点区域及监测大厅建设项目质保金9.9万元,市政府2022年督查激励(城市更新行动)自评报告费10万,海绵城市建设专项及“十四五”规划编制费60万,大足区污泥运输费50万,定期对排水户排放污水的水质、水量进行检测费20万,海绵城市建设效果评估费20万,2023年度大足区污水处理费代征手续费238.5万,排水管网材料及内窥监督性抽查35.3万,大足区排水设施运维经费1042万。
立项依据《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第641号)、《关于印发重庆市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案(2019-2021年)的通知》(渝建〔2019〕399号)、《关于印发大足区2019年水环境质量提升工作方案的通知》(大足生态河长办〔2019〕12号)和《重庆市住房和城乡建设委员会关于发布2021年<重庆市排水管网设施养护维修定额>的通知》(渝建管〔2021〕78号)等相关文件
当年绩效目标城市排水污水处理监管
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标城市排水污水处理监管601485.7
效益指标社会效益指标城市排水污水处理监管30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003384831-勘察设计监督管理业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)50.00本级安排(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述特殊消防与施工图设计和施工图审查质量检查35万,社会投资小型低风险建设项目施工图设计文件质量核查32.9万,消防设计、装配式建筑、绿色建筑与节能培训及专家评审费5.88万。
立项依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建部第13号令)、《关于印发〈重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查管理办法(试行)〉的通知》(渝建发[2018]36号)、《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理工作的通知》(渝建发〔2018〕41号)、《2020年重庆市勘察设计工作要点》(渝建勘设【2020】2号)、《关于印发《2020年重庆市城市提升行动计划专项工作任务分解表》的通知》(渝城办【2020】10号)、《关于2019年消防设计质量专项检查情况的通报》(渝建通报〔2020〕12号)
当年绩效目标特殊消防与施工图设计和施工图审查质量检查,社会投资小型低风险建设项目施工图设计文件质量核查,消防设计、装配式建筑、绿色建筑与节能培训及专家评审。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标勘察设计监督管理30
定性
产出指标成本指标勘察设计监督管理6073.78
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003385303-建筑行业管理监督业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)50.00本级安排(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述建筑企业税收奖励300万,农民工工资专项清欠16.56万,“四久工程”清理处置14.76万、诉讼及执行费190万
立项依据大足委办〔2019〕23号、足四久工程领导小组〔2019〕1号、足四久工程领导小组〔2019〕2号、足四久工程领导小组〔2019〕3号、足四久工程领导小组〔2019〕4号
当年绩效目标建筑行业管理监督
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标建筑行业管理监督60521.32
效益指标社会效益指标建筑行业管理监督30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003405144-其他服务管理经费业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)10.00本级安排(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述网络安全服务等保测评费22万,基干民兵训练服及训练设备费5.8万,建设档案维护3万,《重庆市大足区国有土地上房屋征收与补偿实施办法》政策宣传、培训、解读等工作5.6万,宣传费30万
立项依据其他服务管理
当年绩效目标其他服务管理经费
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标其他服务管理经费6066.4
效益指标社会效益指标其他服务管理经费30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003496226-2023年城镇老旧小区改造资金业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)3,380.00本级安排(万元)
上级补助(万元)3,380.00
项目概述提前下达2023年城镇老旧小区改造资金预算
立项依据渝财建【2022】254号、渝财建【2022】261号、渝财建【2022】262号、渝财建【2022】264号
当年绩效目标完成2023年城镇老旧小区改造任务
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标验收合格率40%95
效益指标社会效益指标收益群总人数2030000
产出指标时效指标项目完成期限201
满意度指标满意度指标群总满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003496268-2023年农村危房改造补助资金业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)108.00本级安排(万元)
上级补助(万元)108.00
项目概述提前下达2023年农村危房改造补助资金预算
立项依据渝财建【2022】254号、渝财建【2022】261号、渝财建【2022】262号、渝财建【2022】264号
当年绩效目标完成2023年度农村危房改造任务
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标满意度指标群众满意度10%90
产出指标时效指标项目完成期限201
产出指标质量指标验收合格率40%95
效益指标社会效益指标保障农村住房安全户数2080
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003496282-2023年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)748.00本级安排(万元)
上级补助(万元)748.00
项目概述提前下达2023年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金预算
立项依据渝财建【2022】254号、渝财建【2022】261号、渝财建【2022】262号、渝财建【2022】264号
当年绩效目标完成2023年度城镇老旧小区改造任务
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标项目完成期限201
效益指标社会效益指标受益群众人数205000
满意度指标满意度指标群总满意度10%90
产出指标质量指标验收合格率40%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003496305-2023年城市棚户区改造补助资金业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)360.00本级安排(万元)
上级补助(万元)360.00
项目概述提前下达2023年城市棚户区改造资金预算
立项依据渝财建【2022】254号、渝财建【2022】261号、渝财建【2022】262号、渝财建【2022】264号
当年绩效目标完成2023年度城市棚户区改造任务
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标验收合格率40%95
效益指标社会效益指标受益居民人数204000
产出指标时效指标项目完成期限201
满意度指标满意度指标居民满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003686735-临聘人员经费业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)170.00本级安排(万元)170.00
上级补助(万元)
项目概述住建委临聘人员经费
立项依据《关于印发大足区进一步规范临时聘用人员管理工作方案的通知》(大足府办发〔2019〕58号)及《关于核定机关事业单位临时聘用工作人员指标的通知》(大足人社发〔2019〕450号)
当年绩效目标临聘人员费用
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标保障单位基础运转40定性保障
产出指标数量指标临聘人员5032
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003686816-污水管网运维费业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)480.00本级安排(万元)480.00
上级补助(万元)
项目概述污水管网运维费用,
立项依据预算编制
当年绩效目标保障污水管网运行。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标管网运行成本50万元480
满意度指标满意度指标受益人员满意度10%90
效益指标社会效益指标保证城市污水排水畅通30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011123T000002794172-财经办件[2022]53号工程质量安全执法人员服装和设备资金业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)18.00本级安排(万元)18.00
上级补助(万元)
项目概述财经办件[2022]53号工程质量安全执法人员服装和设备资金
立项依据渝建[2018]556号、大足安办〔2019〕54号、渝建安发〔2018〕28号、大足住建发〔2019〕146号、渝建安发〔2016〕14号;渝建〔2017〕268号、渝建安发[2019]27号、《关于2020年度安全生产监督检查计划备案的通知》(大足安办〔2020〕4号)、《关于印发《2020年度建筑施工安全生产监督检查工作计划》的通知》(大足住建委发〔2020〕59号)等
当年绩效目标工程质量安全执法人员服装和设备资金
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标工程质量安全执法人员服装和设备购置30
定性
产出指标质量指标工程质量安全执法人员服装和设备购置60
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011123T000003399014-建设安全管理业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)60.00本级安排(万元)60.00
上级补助(万元)
项目概述高温汛期大排查大整治大执法及起重机械专项整治费27.68万元,在建工地及物业小区安全专项检查42.94万,执法办案经费25.2万,安全诚信评价23万,在建工地及物业小区创文经费47.5万
立项依据渝建[2018]556号、大足安办〔2019〕54号、渝建安发〔2018〕28号、大足住建发〔2019〕146号、渝建安发〔2016〕14号;渝建〔2017〕268号、渝建安发[2019]27号、《关于2020年度安全生产监督检查计划备案的通知》(大足安办〔2020〕4号)、《关于印发《2020年度建筑施工安全生产监督检查工作计划》的通知》(大足住建委发〔2020〕59号)等
当年绩效目标建设安全管理
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标建设安全管理30
定性
产出指标成本指标建设安全管理60116.32
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121004-重庆市大足区建设服务中心单位:万元
项目名称50011122T000000136979-工程质量检测费业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)20.00本级安排(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述主要建筑材料、建筑构配件质量抽查、抽测121.25万,消防设施检测、现场评定48.5万,房屋建筑和市政基础设施工程技术复杂认证12.5万,“质量月”工程质量现场观摩4万。
立项依据渝建发【2019】10号文件
当年绩效目标完成本年度工程材料管网等检测抽查
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标工程质量检测费60186.25
效益指标社会效益指标工程质量安全维护30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121005-重庆市大足区房屋管理事务中心单位:万元
项目名称50011123T000003406724-保障性住房管理业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)215.00本级安排(万元)215.00
上级补助(万元)
项目概述公租房(廉租房)物业管理费206.69万,城区经适安置房大修基金归集3450万元,全区公租房(廉租房)、直管公房维修经费549.39万,全区公租房(廉租房)退租赁费天然气户头安装费105万,优抚对象住房补助6.34万,白蚁防治8万,危险房屋动态监测50万,危险房屋检测及房屋管理系统数据更新250万,房屋承灾体调查332.63万
立项依据国办发[ 2020 ]12号、建办质函[2021 ] 248号、渝府办发[2020]92号、渝灾险险普办发[2021]7号、大足灾险普法办[2021]1号等
当年绩效目标保障性住房管理
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标保障性住房管理604958.05
效益指标社会效益指标保障性住房管理30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121005-重庆市大足区房屋管理事务中心单位:万元
项目名称50011122T000002689685-退公租房(廉租房)天然气户头费业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)0.18本级安排(万元)0.18
上级补助(万元)
项目概述退公租房(廉租房)天然气户头费0.18万元
立项依据渝财综【2022】16号
当年绩效目标完成本年度天然气户头费退费工作
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标天然气户头费退费600.18
效益指标社会效益指标保障房住户满意度30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121005-重庆市大足区房屋管理事务中心单位:万元
项目名称50011122T000002689691-公租房(廉租房)物业管理费业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)93.13本级安排(万元)93.13
上级补助(万元)
项目概述公租房(廉租房)物业管理费93.13万元
立项依据渝财综【2022】16号
当年绩效目标完成本年度公租房(廉租房)物业管理工作费用支付
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标物业管理费6093.13
效益指标社会效益指标保障房住户满意度30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121005-重庆市大足区房屋管理事务中心单位:万元
项目名称50011122T000002689697-公租房(廉租房)维修费业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)105.02本级安排(万元)105.02
上级补助(万元)
项目概述公租房(廉租房)维修费105.02万元
立项依据渝财综【2022】16号
当年绩效目标完成本年度租房(廉租房)维修费用支付
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标天然气户头费退费60105.02
效益指标社会效益指标保障房住户满意度30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002064706-人防教育补助经费业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)4.00本级安排(万元)4.00
上级补助(万元)
项目概述人防教育补助经费
立项依据政法【2021】87号
当年绩效目标完成年度人防教育补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标项目完成期限201
满意度指标满意度指标补助对象满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002083444-2022年保障性住房业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)2,371.00本级安排(万元)2,371.00
上级补助(万元)
项目概述2022年保障性住房
立项依据渝财综【2021】60号
当年绩效目标完成本年度保障性住房相关工作
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标项目完成期限201
满意度指标满意度指标补助对象满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002083449-2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)792.00本级安排(万元)792.00
上级补助(万元)
项目概述2022年保障性住房
立项依据渝财综【2021】59号
当年绩效目标完成本年度城镇保障性安居工程相关资金补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标项目完成期限201
满意度指标满意度指标补助对象满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002282284-渝财债[2021]56号、66号五星大道债券资金业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)39.68本级安排(万元)39.68
上级补助(万元)
项目概述五星大道债券资金
立项依据渝财债[2021]56号、渝财债[2021]66号
当年绩效目标完成五星大道工程
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标项目完成期限201
效益指标社会效益指标居民满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002693220-大足财综(2022)6号支持住房租赁市场发展相关事项业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)14.40本级安排(万元)14.40
上级补助(万元)
项目概述支持住房租赁市场发展相关事项
立项依据渝财综[2022]9号
当年绩效目标保障住房租赁市场健康发展
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标项目完成期限201
满意度指标满意度指标补助对象满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会(本级)单位:万元
项目名称50011123T000002808880-2022年设计下乡市级补助资金业务主管部门大足区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)25.00本级安排(万元)25.00
上级补助(万元)
项目概述2022年设计下乡市级补助资金
立项依据渝财建【2022】129号
当年绩效目标完成设计下乡工作及资金支付
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标时效指标项目完成期限201
满意度指标满意度指标补助对象满意度10%90



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