重庆市大足区城乡建设档案馆

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区城乡建设档案馆承担加强建设工程档案管理，提升城建档案管理水平相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1．承担建设工程档案管理的日常事务性工作。

2．承担建设工程档案的接收进馆和档案查询利用的日常事务性工作。

3．承担辖区内建设工程档案的业务指导。

4．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区城乡建设档案馆由原重庆市大足区城乡建设委员会管理调整为重庆市大足区住房和城乡建设委员会管理，仍为正科级公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数230.72万元，其中：一般公共预算拨款230.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加230.72万元，主要是本单位为二级预算单位2020年度未单独进行预算管理。

（二）支出预算：2022年年初预算数230.72万元，其中：社会保障和就业支出19.18万元，卫生健康支出7.2万元，住房保障支出7.3万元，城乡社区支出197.03万元。支出较去年增加230.72万元，主要是基本支出增加158.72万元，项目支出增加72万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入230.72万元，一般公共预算财政拨款支出230.72万元，比2021年增加230.72万元。其中：基本支出158.72万元，比2021年增加158.72万元，主要原因是本单位为二级预算单位2020年度未单独进行预算管理，主要用于保障档案馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72万元，比2021年增加72万元，主要原因是本单位为二级预算单位2020年度未单独进行预算管理，主要用于档案建设管理等重点工作。

重庆市大足区城乡建设档案馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，比2021年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2021年增加1万元，主要原因是本单位为二级预算单位2020年度未单独进行预算管理；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额74万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74万元；其中一般公共预算拨款政府采购74万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李玲  ，联系方式：023-43729379  ）