大足区区公租房建设中心

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）  职能职责：承担实施廉租住房、经济适用房、公共租赁住房等保障性住房专项规划、年度计划；组织实施保障性住房房源储备、投放计划；承担住房保障项目监督管理、住房申请对象审核配租、信息统计和分析等工作。

（二）  机构设置：大足区公租房建设中心内设3个职能科室（综合科、住房管理科、审核配租科），中心事业编制10名。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入269.55万元，一般公共预算财政拨款支出269.55万元，比2018年增加32.97万元。其中：基本支出179.55万元，比2018年增加42.97万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出90万元，比2018年减少10万元，主要原因是减少了公有住房建设和维修改造支出,该支出主要用于辖区内已竣工分配的24个公租房（含廉租房）项目的物业管理和日常维修等费用，重庆市大足区公租房建设中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0.4万元，比2018年增加 0元。其中：公务接待费0.4万元，比2018年增加0元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费44.61万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元.

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款90万元。

4、公租房：国有资产占有使用情况。截止2018年12月，共有车辆0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

联系人：罗渝红

                           2019年1月17日