重庆市大足区建设工程质量监督检测所

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

根据大足编委〔2017〕244号《关于区城乡建委所属事业单位清理规范的通知》，本单位基本情况如下：

（一）机构设置

　　重庆市大足区建设工程质量监督检测所隶属于重庆市大足区城乡建设委员会，公益二类事业单位，机构规格为正科级。

　　（二）人员编制及领导职数

　　核定重庆市大足区建设工程质量监督检测所事业编制9名，正科级领导职数1名，核定内设机构2个（综合科、试验科）。

　　（三）职能职责

　　宗旨：

　　为保证全区建设工程质量服务。

　　主要职责任务：

　　负责全区建设工程质量委托检测；主体结构质量、施工现场材料的抽检的日常事务工作。

　　具体职责任务：

    1. 负责全区建设工程质量委托检测。

2. 负责建设工程主体结构质量的抽检的日常事务工作。

3. 负责施工现场材料的抽检的日常事务工作。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入220.31万元，一般公共预算财政拨款支出220.31万元，比2018年或减少36.43万元。其中：基本支出152.31万元，比2018年增加41.07万元，主要原因是目标考核奖、超额绩效纳入年初预算以及市级部门公用经费标准统一提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出68万元，比2018年减少77.5万元，主要原因是今年公用经费预算方式发生变化，提高公用经费预算标准，从严控制项目经费预算，主要用于检测设备购置、维修等经营性成本支出。

大足区建设工程质量监督检测所2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算0.38万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.38万元，与2018年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额80万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，共有车辆0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

区城乡建委财务科，电话：（023）43727443