重庆市大足区建设工程质量监督检测所

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宗旨：

为保证全区建设工程质量服务。

主要职责任务：

负责全区建设工程质量委托检测；主体结构质量、施工现场材料的抽检的日常事务工作。

具体职责任务：

 1. 负责全区建设工程质量委托检测。

2. 负责建设工程主体结构质量的抽检的日常事务工作。

3. 负责施工现场材料的抽检的日常事务工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区建设工程质量监督检测所隶属于重庆市大足区城乡建设委员会，公益二类事业单位，机构规格为正科级。

核定重庆市大足区建设工程质量监督检测所事业编制9名，正科级领导职数1名，核定内设机构2个（综合科、试验科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数302.73万元，其中：一般公共预算拨款302.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少86.12万元，主要是项目支出收入减少了88.7万元，基本支出收入增加了2.58万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数302.73万元，其中：城乡社区支出274.99万元，社会保障和就业13.89万元，卫生健康支出7万元，住房保障6.86万元。支出较去年减少86.12万元，主要是基本支出增加了2.58万元，项目支出减少了88.7万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入302.73万元，一般公共预算财政拨款支出302.73万元，比2020年减少86.12万元。其中：基本支出157.73万元，比2020年增加2.58万元，主要用于保障检测所在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出145万元，比2020年减少88.7万元，主要原因是相关事务减少。

重庆市大足区建设工程质量监督检测所2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.1万元，比2020年减少了0.28万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0.1万元，比2020年减少了0.28万元, 主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算30万元；其中一般公共预算拨款政府采购60万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李玲   联系方式：02343729379