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[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00093 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委 [ 发布日期 ] 2023-10-19
[ 成文日期 ] 2023-10-19 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2023-00093
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2023-10-19
[ 成文日期 ] 2023-10-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 2022年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队以重庆市大足区住房和城乡建设委员会名义统一行使全区建设市场、工程建设项目、房屋管理等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区建筑市场行政执法工作。

2.承担工程建设项目执法检查工作。

3.承担全区房屋管理相关行政执法工作。

4.完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

根据大足委编委〔2020〕9号《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区住房和城乡建设委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》,本单位机构设置情况如下:整合全区建设市场、工程建设项目、房屋管理领域行政执法职责,相应将重庆市大足区城乡建设监察执法支队更名为重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队,由重庆市大足区住房和城乡建设委员会管理,为副处级行政执法机构。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为独立核算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计547.53万元,支出总计547.53万元。收支较上年决算数减少18.24万元,下降3.2%,主要原因是2022年工作任务变动,全部为基本支出,无项目支出(上年项目支出35.47万元 ),故收支较去年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计547.53万元,较上年决算数减少18.24万元,下降3.2%,主要原因是2022年工作任务变动,全部为基本支出,无项目支出(上年项目支出35.47万元 ),故收入较去年减少。其中:财政拨款收入547.53万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计547.53万元,较上年决算减少18.24万元,下降3.2%,主要原因是2022年工作任务变动,全部为基本支出,无项目支出(上年项目支出35.47万元 ),故支出较去年减少。其中:基本支出547.53万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计547.53万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少18.24万元,下降3.2%。主要原因是2022年工作任务变动,全部为基本支出,无项目支出(上年项目支出35.47万元 ),故收支较去年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入547.53万元,较上年决算数减少18.24万元,下降3.2%。主要原因是全部为基本支出,无项目支出(上年项目支出35.47万元 ),故收入较去年减少。较年初预算数增加41.55万元,增长8.2%。主要原因是职工工资、考核奖、社保费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出547.53万元,较上年决算数减少18.24万元,下降3.2%。主要原因是全部为基本支出,无项目支出(上年项目支出35.47万元 ),故支出较去年减少。较年初预算数增加41.55万元,增长8.2%。主要原因是职工工资、考核奖、社保费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出58.86万元,占10.8%,较年初预算数增加10.86万元,增长22.6%,主要原因是计提基数调整增加

(2)卫生健康支出26.15万元,占4.8%,较年初预算数增加4.53万元,增长21%,主要原因是计提基数调整增加

(3)城乡社区支出440.99万元,占80.5%,较年初预算数增加26.16万元,增长6.3%,主要原因是职工工资、考核奖增加。

(4)住房保障支出21.53万元,占3.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出547.53万元。其中:人员经费453.53万元,较上年决算数增加17.14万元,增长3.9%,主要原因是职工工资、考核奖和社保费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费94.00万元,与上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、小车及其它交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.71万元,较年初预算数减少0.58万元,下降11%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加3.48万元,增长282.9%,主要原因是2022年新增加一辆小车,增加了公务用车交通费用,故支出较上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费3.49万元,主要用于市内因公出行、对建筑施工安全和违法建筑执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降12.8%,主要原因是严格落实公车使用管理规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加3.49万元,增长100%,主要原因是2022年新增加一辆小车,增加了公务用车交通费用,故支出较上年增加。

公务接待费1.22万元,主要用于接待接待相关部门施工安全和违法建筑执法检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降5.4%,主要原因是单位加强财务管理,严格控制经费支出。

较上年支出数减少0.01万元,下降0.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,减少接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待38批次302人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费40.40元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出2.91万元,较上年决算数减少0.03万元,下降1%,主要原因是单位加强财务管理,严格控制经费支出

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出94.00万元,主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、小车费等。机关运行经费与上年决算数持平。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年只有基本支出,无项目支出,所以未开展项目绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘馨023-43729379




收入支出决算总表








公开01表
公开部门:重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队

单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 547.53 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 58.86


九、卫生健康支出 26.15


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出 440.99


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 21.53


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 547.53 本年支出合计 547.53
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 547.53 总计 547.53
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队









单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 547.53 547.53





208 社会保障和就业支出 58.86 58.86





20805 行政事业单位养老支出 58.32 58.32





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.95 35.95





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.97 17.97





2080599 其他行政事业单位养老支出 4.40 4.40





20899 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54





2089999 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54





210 卫生健康支出 26.15 26.15





21011 行政事业单位医疗 26.15 26.15





2101101 行政单位医疗 22.47 22.47





2101103 公务员医疗补助 3.68 3.68





212 城乡社区支出 440.99 440.99





21206 建设市场管理与监督 440.99 440.99





2120601 建设市场管理与监督 440.99 440.99





221 住房保障支出 21.53 21.53





22102 住房改革支出 21.53 21.53





2210201 住房公积金 21.53 21.53





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表























公开03表
公开部门:重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队







单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 547.53 547.53



208 社会保障和就业支出 58.86 58.86



20805 行政事业单位养老支出 58.32 58.32



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.95 35.95



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.97 17.97



2080599 其他行政事业单位养老支出 4.40 4.40



20899 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54



2089999 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54



210 卫生健康支出 26.15 26.15



21011 行政事业单位医疗 26.15 26.15



2101101 行政单位医疗 22.47 22.47



2101103 公务员医疗补助 3.68 3.68



212 城乡社区支出 440.99 440.99



21206 建设市场管理与监督 440.99 440.99



2120601 建设市场管理与监督 440.99 440.99



221 住房保障支出 21.53 21.53



22102 住房改革支出 21.53 21.53



2210201 住房公积金 21.53 21.53



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表








公开04表
公开部门:重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队




单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 547.53 一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 58.86 58.86



九、卫生健康支出 26.15 26.15



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出 440.99 440.99



十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 21.53 21.53



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出



本年收入合计 547.53 二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余
二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款
二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计 547.53 547.53

三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计 547.53 总计 547.53 547.53

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表
公开部门:重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 547.53 547.53
208 社会保障和就业支出 58.86 58.86
20805 行政事业单位养老支出 58.32 58.32
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.95 35.95
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.97 17.97
2080599 其他行政事业单位养老支出 4.40 4.40
20899 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54
2089999 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54
210 卫生健康支出 26.15 26.15
21011 行政事业单位医疗 26.15 26.15
2101101 行政单位医疗 22.47 22.47
2101103 公务员医疗补助 3.68 3.68
212 城乡社区支出 440.99 440.99
21206 建设市场管理与监督 440.99 440.99
2120601 建设市场管理与监督 440.99 440.99
221 住房保障支出 21.53 21.53
22102 住房改革支出 21.53 21.53
2210201 住房公积金 21.53 21.53
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 449.13 302 商品和服务支出 91.86 310 资本性支出 2.14
30101 基本工资 106.87 30201 办公费 3.54 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 76.46 30202 印刷费 4.60 31002 办公设备购置 2.14
30103 奖金 137.40 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 0.35 30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资
30205 水费 0.42 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 35.95 30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 17.97 30207 邮电费 11.16 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 22.47 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 3.68 30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 3.01 30211 差旅费 31.99 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 44.97 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费 1.98 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 4.40 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 2.91 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 1.22 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 4.00 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费
31204 费用补贴
30307 医疗费补助 0.40 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 13.71 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费
399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 3.49 39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 16.85 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出
39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 453.53 公用经费合计 94.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











































公开07表
公开部门:重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队







单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




国有资本经营预算财政拨款支出决算表





























公开08表
公开部门:重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。



机构运行信息表



















公开09表
公开部门:重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队



单位:万元
项  目 年初预算数 全年预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 94.00
(一)支出合计 5.29 4.71 4.71 (一)行政单位
1.因公出国(境)费


(二)参照公务员法管理事业单位 94.00
2.公务用车购置及运行维护费 4.00 3.49 3.49 五、资产信息
(1)公务用车购置费


(一)车辆数合计(辆) 1
(2)公务用车运行维护费 4.00 3.49 3.49 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 1.29 1.22 1.22 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 1.22 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车 1
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆) 1 六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个) 38 (一)政府采购支出合计 1.06
其中:外事接待批次(个)
1.政府采购货物支出 1.06
6.国内公务接待人次(人) 302 2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)
3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
(二)政府采购授予中小企业合同金额 1.06
8.国(境)外公务接待人次(人)
其中:授予小微企业合同金额 1.06
二、会议费


三、培训费 2.91

备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





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