重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队以重庆市大足区住房和城乡建设委员会名义统一行使全区建设市场、工程建设项目、房屋管理等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1．承担全区建筑市场行政执法工作。

2．承担工程建设项目执法检查工作。

3．承担全区房屋管理相关行政执法工作。

4．完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据大足委编委〔2020〕9号《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区住房和城乡建设委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》，本单位机构设置情况如下：整合全区建设市场、工程建设项目、房屋管理领域行政执法职责，相应将重庆市大足区城乡建设监察执法支队更名为重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队，由重庆市大足区住房和城乡建设委员会管理，为副处级行政执法机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为独立核算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计565.77万元，支出总计565.77万元。收支较上年决算数增加36.03万元、增长6.8%，主要原因一是目标考核奖增加。二是加大执法力度，加强重点领域的专项整治，对区内所有项目的施工、开发、监理等企业进行了诚信评价，项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计565.77万元，较上年决算数增加36.03万元，增长6.8%，主要原因一是目标考核奖增加。二是加大执法力度，加强重点领域的专项整治，对区内所有项目的施工、开发、监理等企业进行了诚信评价，项目经费增加。其中：财政拨款收入565.77万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计565.77万元，较上年决算数增加36.03万元，增长6.8%，主要原因一是目标考核奖增加，故人员经费增加。二是加大执法力度，加强重点领域的专项整治，对区内所有项目的施工、开发、监理等企业进行了诚信评价，项目经费增加。其中：基本支出530.39万元，占93.7%；项目支出35.37万元，占6.3%。

4.结转结余情况。

本单位2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计565.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加36.03万元，增长6.8%。主要原因一是目标考核奖增加。二是加大执法力度，加强重点领域的专项整治，对区内所有项目的施工、开发、监理等企业进行了诚信评价，项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入565.77万元，较上年决算数增加36.03万元，增长6.8%。主要原因一是目标考核奖增加。二是加大执法力度，加强重点领域的专项整治，对区内所有项目的施工、开发、监理等企业进行了诚信评价，项目经费增加。较年初预算数减少1.79万元，下降0.3%。主要原因是项目经费较预算减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出565.77万元，较上年决算数增加36.03万元，增长6.8%。主要原因一是目标考核奖增加，故人员经费增加。二是加大执法力度，加强重点领域的专项整治，对区内所有项目的施工、开发、监理等企业进行了诚信评价，项目经费增加。较年初预算数减少1.79万元，下降0.3%。主要原因是项目经费较预算减少。

3.结转结余情况。

本单位2021年度无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出52.04万元，占9.2%，较年初预算数增加2.16万元，增长4.3%，主要原因是计提基数调整增加。

（2）卫生健康支出22.96万元，占4.1%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.8%，主要原因是计提基数调整增加。

（3）城乡社区支出466.44万元，占82.4%，较年初预算数减少6.23万元，下降1.32%，主要原因是项目经费减少。

（4）住房保障支出24.34万元，占4.3%，较年初预算数增加1.88万元，增长8.4%，主要原因是计提基数调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出530.39万元。其中：人员经费436.39万元，较上年决算数增加34.19万元，增长8.5%，主要原因是目标考核奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费94.00万元，较上年决算数减少8.04万元，下降7.9%，主要原因是主要原因是差旅费和其它商品服务支出减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、其它交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.23万元，较年初预算数减少0.06万元，下降4.7%；较上年支出数减少0.03万元，下降2.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。  

公务接待费1.23万元，主要用于接待主要用于接待相关部门安全和违法建筑执法检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降4.7%，主要原因是单位加强财务管理，严格控制经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降2.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次305人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费40.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出2.94万元，较上年决算数增加0.07万元，增长2.4%，主要原因是新上岗监督员业务培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出94.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、邮电费、差旅及劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少8.04万元，下降7.9%，主要原因是差旅费、其它商品服务费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金35.38万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2、关于绩效自评结果的说明。

重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队2021年按时保质完成各项项目绩效目标，下一步，将积极探索，创新工作方式，争取更好的服务群众，提高群众满意度。提高项目资金的有效率，力争所有资金都用在刀刃上，厉行节俭、杜绝浪费。

（三）绩效自评结果。

本单位无重点绩效评价事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43729379