重庆市大足区城乡建设监察执法支队

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

  根据大足编委〔2017〕244号《关于区城乡建委所属事业单位清理规范的通知》，本单位基本情况如下：重庆市大足区城乡建设监察执法支队隶属于重庆市大足区城乡建设委员会，公益一类事业单位，机构规格为副处级。

（二）人员编制及领导职数

核定重庆市大足区城乡建设监察执法支队事业编制29名，领导职数3名（其中：副处级领导职数1名，正科级领导职数2名），核定内设机构4个（综合科、执法培训科、执法一大队、执法二大队），内设机构副科级领导职数4名。

（三）职能职责

宗旨：提升全区建设执法水平，规范全区建设市场行为。

主要职责任务：承担全区建设市场行政执法工作，负责工程建设项目执法检查工作。

具体职责任务：1. 承担全区建筑市场行政执法工2. 负责工程建设项目执法检查工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计529.74万元，支出总计529.74万元。收支较上年决算数  减少61.30万元、  下降  10.4%，主要原因是2020年目标奖减少和人员减少。其中：2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额。  

2.收入情况。2020年度收入合计529.74万元，较上年决算数减少61.30万元，下降10.4%，主要原因主要原因是2020年目标奖减少和人员减少。其中：2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额。  

3.支出情况。2020年度支出合计529.74万元，较上年决算数减少61.30万元，下降10.4%，主要原因是主要原因是2020年目标奖减少和人员减少。其中：2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额。  

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计529.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少61.30万  元，下降10.4%。主要原因是2020年目标奖减少和人员减少。其中：2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入529.74万元，较上年决算数减少61.30万元，下降10.4%。主要原因是2020年目标奖减少和人员减少。其中：2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额。较年初预算数  减少28.65万元，下降5.1%。主要原因是目标奖和公用经费预算减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出529.74万元，较上年决算数减少61.30万元，下降10.4%。主要原因是2020年目标奖减少和人员减少。其中：2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额。较年初预算数  减少28.65万  元，下降5.1%。主要原因是目标奖和公用经费预算减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.24万元，占8.9%，较年初预算数减少0.52万  元，下降1.1%，主要原因是人员减少（调出1人）。

（2）卫生健康支出23.03万元，占4.3%，较年初预算数增加0.20万  元，增长0.9%，主要原因是计提基数调整增加。  

（3）城乡社区支出436.87万元，占82.5%，较年初预算数减少28.34万  元，下降6.1%，主要原因是2020年目标奖减少和人员减少（调出1人）。其中：2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额。

（4）住房保障支出22.60万元，占4.3%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出504.24万元。其中：人员经费402.20万元，较上年决算数减少47.83万  元，下降10.6%，主要原因2020年目标奖减少和人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费102.04万元，较上年决算数减少27.99万元，下降21.5%，主要原因是加强财管管理，严格控制费用支出，以及人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费及劳务费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.26万元，较年初预算数减少0.61万元，下降32.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用

  2020年度本部门无公务车购置费用

公务接待费1.26万元，主要用于接待相关部门安全和违法建筑执法检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降32.6%，主要原因是单位加强财务管理，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降2.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门国内公务接待40批次321人。 2020年本部门人均接待费39.21元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出102.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅及劳务费等。  机关运行经费较上年决算数减少27.99万元，下降21.5%，主要原因是工作目标任务调整及人员减少。本年度培训费支出 2.87万元，较上年决算数增加2.87万元，增长100%，主要原因是单位职工参加执法检查培训和购执法服装等支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43729379