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| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2020-00050 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 | [ 发布日期 ] | 2020-08-20 |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2020-00050 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-08-20 |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城乡建设委员会（本级） 2018年度部门决算情况说明
重庆市大足区城乡建设委员会（本级） 2018年度部门决算情况说明
重庆市大足区城乡建设委员会（本级）
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。根据重庆市大足区机构编制委员会关于印发《重庆市大足区城乡建设委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（大足编委〔2017〕328号），区城乡建委现行的职能职责有：
1. 承担规范城乡建设管理秩序的责任。
2. 负责辖区内勘察设计咨询业管理。
3. 负责监督管理建筑市场。
4. 负责城市基础设施建设监督管理。
5. 负责住房建设和房地产开发建设的监督管理。
6. 负责规范和指导村镇建设。
7. 负责培育和规范城乡建设投融资市场。
8. 负责城市轨道交通建设管理。
9. 承担推进城乡建设科技进步的责任。
10. 承担推进建筑节能的责任。
11. 负责城建档案管理工作，承担城乡建设系统培训和引进人才工作；指导工程技术建筑专业技术职称评审。
12. 承办区委、区政府交办的其他事项。
根据区委、区政府关于机构改革的要求，将区城乡建设委员会（区民防办公室）的职责、区国土资源和房屋管理局的房屋管理职责等整合，重新组建区住房和城乡建设委员会，作为区政府工作部门，加挂区人民防空办公室牌子。目前正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。
（二）单位构成。
1.内设机构13个，分别是：办公室（统计信息科）、财务科、村镇建设科、勘察设计科、法制宣传科、城市基础设施建设科（区重点项目建设管理办公室）、建筑节能科（科技教育科）、审批服务科、信访科、住房建设科（区城市建设综合开发管理办公室）、民防综合科、人防工程管理科，以及机关党建办。
2.直属事业单位16个，其中：区建设服务中心（挂重庆市大足区建设工程质量监督站牌子）、区建设工程质量监督检测所、区城乡建设监察执法支队为一级预算单位单独编制预算，纳入2019年本部门预算编制范围的二级单位有：
区城乡建设档案馆
棠香村镇建设中心管理所
龙岗村镇建设中心管理所
龙水村镇建设中心管理所
邮亭村镇建设中心管理所
石马村镇建设中心管理所
万古村镇建设中心管理所
中敖村镇建设中心管理所
珠溪村镇建设中心管理所
铁山村镇建设中心管理所
玉龙村镇建设中心管理所
三驱村镇建设中心管理所
工业园区村镇建设中心管理所
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。本部门2018年度收入总计3,878.19万元，支出总计3,878.19万元。收支较上年决算数减少5,942.69万元、下降60.51%，主要原因是人民防空支出减少110.19万元、培训支出减少41.97万元、社会保障和就业支出减少15.64、医疗和卫生支出减少18.90万元、城乡社区支出减少4425.55万元（其中城乡社区管理事务减少700.77万元、城乡社区公共设施减少1551.38万元、建设市场管理与监督减少255万元、其他城乡社区支出减少1918.4万元）、住房保障支出（农村危旧房改造支出）减少1330.44万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2. 收入情况。本部门2018年度收入合计3,878.19万元，较上年决算减少5,942.69万元，下降60.51%，主要原因是人民防空支出减少110.19万元、培训支出减少41.97万元、社会保障和就业支出减少15.64、医疗和卫生支出减少18.90万元、城乡社区支出减少4425.55万元（其中城乡社区管理事务减少700.77万元、城乡社区公共设施减少1551.38万元、建设市场管理与监督减少255万元、其他城乡社区支出减少1918.4万元）、住房保障支出（农村危旧房改造支出）减少1330.44万元。其中：财政拨款收入3,878.19万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。本部门2018年度支出合计3,878.19万元，较上年决算数减少5,942.69万元，下降60.51%，主要原因是人民防空减少110.19万元、培训支出减少41.97万元、社会保障和就业支出减少15.64、医疗和卫生支出减少18.90万元、城乡社区支出减少4425.55万元（其中城乡社区管理事务减少700.77万元、城乡社区公共设施减少1551.38万元、建设市场管理与监督减少255万元、其他城乡社区支出减少1918.4万元）、住房保障支出（农村危旧房改造支出）减少1330.44万元，其中：基本支出2,215.65万元，占57.13%；项目支出1,662.54万元，占42.87%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,878.19万元，较上年决算数减少5,942.69万元，下降60.51%。主要原因是人民防空110.19万元、培训支出减少41.97万元、社会保障和就业支出减少15.64、医疗和隔行支出减少18.90万元、城乡社区支出减少4425.55万元（其中城乡社区管理事务减少700.77万元、城乡社区公共设施减少1551.38万元、建设市场管理与监督减少255万元、其他城乡社区支出减少1918.4万元）、住房保障支出（农村危旧房改造支出）减少1330.44万元。较年初预算数减少4,852.90万元，下降55.58%。主要原因是农村危旧房补助由财政调整指标给镇街4637万元、人民防空支出减少225.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,878.19万元，较上年决算数减少5,942.69万元，下降60.51%。主要原因是人民防空支出减少110.19万元、培训支出减少41.97万元、社会保障和就业支出减少15.64、医疗和卫生支出减少18.90万元、城乡社区支出减少4425.55万元（其中城乡社区管理事务减少700.77万元、城乡社区公共设施减少1551.38万元、建设市场管理与监督减少255万元、其他城乡社区支出减少1918.4万元）、住房保障支出（农村危旧房改造支出）减少1330.44万元。较年初预算数减少4,852.90万元，下降55.58%。主要原因是农村危旧房补助由财政调整指标给镇街4637万元、人民防空支出减少225.45万元。
3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。
4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）国防支出40.55万元，占1.05%，较年初预算数减少225.45万元，下降84.76%，主要原因是疏散基地建设未实施。
（2）教育支出66.60万元，占1.72%，较年初预算数一致。
（3）社会保障与就业支出327.76万元，占8.45%，较年初预算数增加85.25万元，增长35.15%，主要原因是死亡抚恤增加及职工社保增加。
（4）医疗卫生与计划生育支出114.51万元，占2.95%，较年初预算数增加16.29万元，增长16.59%，主要原因是职工工资变动引起缴费基数增加。
（5）城乡社区支出3,178.48万元，占81.96%，较年初预算数减少34.33万元，下降1.07%。
（6）住房保障支出150.29万元，占3.88%，较年初预算数减少694.66万元，下降82.21%，主要原因是农村危旧房补助由财政调整指标给镇街。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,215.65万元。其中：人员经费2,039.26万元，较上年决算数增加31.74万元，增长1.58%，主要原因是工资及目标奖调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费176.39万元，较上年决算数减少245.50万元，下降58.19%，主要原因是劳务费减少157.11万元、办公费减少11.82万元、公务接待费减少19.70万元、工会经费减少18.12万元、福利费减少12.30万元、公务车运行维护费减少26.45万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计31.15万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.16%。较上年支出数减少22.51万元，下降41.95%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度及2017年度本部门未预算因公出国（境）费用、未发生因公出国（境）费用。
公务车运行维护费22.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少9.28万元，下降29.03%，主要原因是减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费8.46万元，主要用于接待区处其他建委到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.47%。较上年支出数减少13.23万元，下降61.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等管理措施。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待186批次1,696人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.06万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出176.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、、劳务费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少245.50万元，下降58.19%，主要原因是劳务费减少157.11万元、办公费、公务接待费、、、工会经费、福利费、公务车运行维护费都有所下降。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额164.69万元，其中：政府采购货物支出54.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.91万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金7369.75万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金6869.75万元，从评价情况来看，完成D级危房改造1948户、C级危房改造69户，完成率100%，项目资金执行率达100%。
（二）绩效目标自评结果。
农村危旧房项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成D级危房改造1948户、C级危房改造69户，完成率100%，项目全年预算数为6869.75万元，执行数为6869.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改造后房屋达到人畜分离、水电齐备、有卫生厨房厕所等基本保障。改造后房屋保证安全期限不低于20年。受益贫困人口满意度达到100%，极大的增强了人民的幸福感和获得感。
绩效目标自评具体情况见下表：
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
|
（2018年度） | ||||||
|
专项（项目）名称 |
农村危房改造项目 |
联系人及电话 |
李玲13896102095 |
|||
|
主管 部门 |
大足区住房城乡建委 |
实施单位 |
各镇街人民政府 |
|||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%） |
|||
|
总量 |
6869.75万元 |
总量 |
6869.75万元 |
100% |
||
|
其中：财政资金 |
6869.75万元 |
其中：财政资金 |
6869.75万元 |
100% |
||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||
|
完成2017户4类重点对象危房改造 |
实际完成2017户4类重点对象危房改造 |
|||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
D级危房改造（拆除重建 |
1948户 |
1948户 |
100% |
|||
|
C级危房改造（维修加固） |
69户 |
69户 |
100% |
|||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02343727443
|
封面代码 | |
|
公开部门：重庆市大足区城乡建设委员会（本级） |
2018年度 单位：万元 |
|
单位名称 |
重庆市大足区城乡建设委员会（本级） |
|
单位负责人 |
胡仁举 |
|
财务负责人 |
王祥升 |
|
填表人 |
周英俊 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
43727443 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市大足区五星大道商务中心 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
70944387X |
|
邮政编码 |
402360 |
|
财政预算代码 |
120001 |
|
单位预算级次 |
二级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
大足区 |
|
单位基本性质 |
行政单位 |
|
单位执行会计制度 |
行政单位会计制度 |
|
预算管理级次 |
县级 |
|
隶属关系 |
大足区 |
|
部门标识代码 |
住房和城乡建设部 |
|
国民经济行业分类 |
国家机构 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
70944387X0 |
|
报表类型 |
单户表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
1150011170944387X5 |
|
备用码一 |
|
|
备用码二 |
|
|
事业单位改革分类 |
|
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区城乡建设委员会（本级） |
2018年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,878.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
40.55 | |
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
66.60 | |
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
327.76 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
114.51 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
3,178.48 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
150.29 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,878.19 |
本年支出合计 |
3,878.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
3,878.19 |
合计 |
3,878.19 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区城乡建设委员会（本级） |
2018年度 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||
|
合计 |
3,878.19 |
3,878.19 |
|||||||||
|
203 |
国防支出 |
40.55 |
40.55 |
||||||||
|
20306 |
国防动员 |
40.55 |
40.55 |
||||||||
|
2030603 |
人民防空 |
40.55 |
40.55 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
66.60 |
66.60 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
66.60 |
66.60 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
66.60 |
66.60 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.76 |
327.76 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294.27 |
294.27 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.10 |
166.10 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.74 |
66.74 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
61.43 |
61.43 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
29.87 |
29.87 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.87 |
29.87 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.62 |
3.62 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.62 |
3.62 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.51 |
114.51 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.51 |
114.51 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.03 |
106.03 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
8.48 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,178.48 |
3,178.48 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,153.11 |
2,153.11 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,656.49 |
1,656.49 |
||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
234.12 |
234.12 |
||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
96.70 |
96.70 |
||||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
120.00 |
120.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45.80 |
45.80 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
623.35 |
623.35 |
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
123.35 |
123.35 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
402.02 |
402.02 |
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
402.02 |
402.02 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
150.29 |
150.29 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.29 |
110.29 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.29 |
110.29 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区城乡建设委员会（本级） |
2018年度 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||
|
合计 |
3,878.19 |
2,215.65 |
1,662.54 |
|||||||
|
203 |
国防支出 |
40.55 |
40.55 |
|||||||
|
20306 |
国防动员 |
40.55 |
40.55 |
|||||||
|
2030603 |
人民防空 |
40.55 |
40.55 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
66.60 |
6.60 |
60.00 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
66.60 |
6.60 |
60.00 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
66.60 |
6.60 |
60.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.76 |
327.76 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294.27 |
294.27 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.10 |
166.10 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.74 |
66.74 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
61.43 |
61.43 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
29.87 |
29.87 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.87 |
29.87 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.62 |
3.62 |
|||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.62 |
3.62 |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.51 |
114.51 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.51 |
114.51 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.03 |
106.03 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
8.48 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,178.48 |
1,656.49 |
1,521.99 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,153.11 |
1,656.49 |
496.62 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,656.49 |
1,656.49 |
|||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
234.12 |
234.12 |
|||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
96.70 |
96.70 |
|||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
120.00 |
120.00 |
|||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45.80 |
45.80 |
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
623.35 |
623.35 |
|||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
500.00 |
500.00 |
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
123.35 |
123.35 |
|||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
402.02 |
402.02 |
|||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
402.02 |
402.02 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
150.29 |
110.29 |
40.00 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
40.00 |
40.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.29 |
110.29 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.29 |
110.29 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区城乡建设委员会（本级） |
2018年度 |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,878.19 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
40.55 |
40.55 |
|||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
66.60 |
66.60 |
|||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
327.76 |
327.76 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
114.51 |
114.51 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
3,178.48 |
3,178.48 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
150.29 |
150.29 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
3,878.19 |
本年支出合计 |
3,878.19 |
3,878.19 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合计 |
3,878.19 |
合计 |
3,878.19 |
3,878.19 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
公开部门：重庆市大足区城乡建设委员会（本级） |
2018年度 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
决算数 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
3,878.19 |
2,215.65 |
1,662.54 |
||||
|
203 |
国防支出 |
40.55 |
40.55 |
||||
|
20306 |
国防动员 |
40.55 |
40.55 |
||||
|
2030603 |
人民防空 |
40.55 |
40.55 |
||||
|
205 |
教育支出 |
66.60 |
6.60 |
60.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
66.60 |
6.60 |
60.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
66.60 |
6.60 |
60.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.76 |
327.76 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294.27 |
294.27 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.10 |
166.10 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.74 |
66.74 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
61.43 |
61.43 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
29.87 |
29.87 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.87 |
29.87 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.62 |
3.62 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.62 |
3.62 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
114.51 |
114.51 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.51 |
114.51 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.03 |
106.03 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
8.48 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,178.48 |
1,656.49 |
1,521.99 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,153.11 |
1,656.49 |
496.62 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
1,656.49 |
1,656.49 |
||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
234.12 |
234.12 |
||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
96.70 |
96.70 |
||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
120.00 |
120.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45.80 |
45.80 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
623.35 |
623.35 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
123.35 |
123.35 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
402.02 |
402.02 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
402.02 |
402.02 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
150.29 |
110.29 |
40.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.29 |
110.29 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.29 |
110.29 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
公开部门：重庆市大足区城乡建设委员会（本级） |
2018年度 |
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,936.08 |
302 |
商品和服务支出 |
176.39 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
469.37 |
30201 |
办公费 |
9.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
626.92 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
88.78 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
7.20 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
166.10 |
30206 |
电费 |
15.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.74 |
30207 |
邮电费 |
10.53 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.01 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.81 |
30211 |
差旅费 |
28.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
110.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
42.02 |
30213 |
维修（护）费 |
0.83 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
268.05 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.18 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
29.87 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
54.05 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.95 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
12.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
12.46 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.52 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
25.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.06 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
2,039.26 |
公用经费合计 |
176.39 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区城乡建设委员会（本级） |
2018年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
176.39 |
|
（一）支出合计 |
31.20 |
31.15 |
（一）行政单位 |
176.39 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
22.70 |
22.69 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
22.70 |
22.69 |
（一）车辆数合计（辆） |
11 |
|
3．公务接待费 |
8.50 |
8.46 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
8.50 |
8.46 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
3.机要通信用车 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
4.应急保障用车 |
11 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
8.其他用车 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
186 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,696 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
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本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
