重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实市委、市政府关于数字重庆建设的安排部署，坚持和加强党对数字化城市运行和治理工作的集中统一领导，对照“实战枢纽”定位，主要职责是：承接市级治理中心工作，统筹调度镇街基层治理中心，发挥联通上下、衔接左右的作用，承担感知预警、决策处置、监督评价和复盘改进等事务性、服务性工作。

1.统筹党建统领、设施运行、社会治理、应急动员、文 明创建、生态景观、生产生活服务等板块建设工作。

   2.承担城市体征指标体系建设的事务性工作，实现对各 类风险隐患的全面感知、自动监测、精准研判、及时预警。

   3.完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项 数字化任务，推动业务事项、事件梳理和数字化，统筹应用集成 和业务贯通，承担区级应用接入等工作。

   4.负责构建横向协同、纵向贯通、闭环落实的指挥体系，组织联勤联动力量适时入驻，优化完善“平战结合”运行机制。

   5.承担数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、 值班值守等事务性工作。

6.承担对区治理中心、镇街基层治理中心运行状况的督 查考核、评价问效、复盘改进等工作。

7.统筹区治理中心硬件设备、网络通信等保障工作。

8.指导基层治理中心建设和运行。

9.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

   我中心为新成立的公益一类事业单位，机构规格为副处级。内设综合科、场景集成科、指挥调度科、效能考核科4个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数180.48万元，其中：一般公共预算拨款180.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加60.35万元，主要是经费拨款增加60.35万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数180.48万元，其中：一般公共服务支出159.91万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.83万元，卫生健康支出3.87万元，住房保障支出3.87万元。支出较去年增加60.35万元，主要是基本支出增加0.35万元，项目支出增加60.00万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入180.48万元，一般公共预算财政拨款支出180.48万元，比2025年增加60.35万元。其中：基本支出90.48万元，比2025年增加0.35万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费，主要用于保障我中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出90.00万元，比2025年增加60.00万元，主要原因是增加了“治理中心大厅运行经费”项目，主要用于贯彻落实市委、市政府关于数字重庆建设的安排部署，对照“实战枢纽”定位，统筹调度镇街基层治理中心，发挥联通上下、衔接左右的作用，承担感知预警、决策处置、监督评价和复盘改进等事务性、服务性等重点工作。

我中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.40万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我中心无因公出国（境）费用；公务接待费1.40万元，与2025年持平，主要原因是例行节约；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我中心无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是我中心厉行节约，严格控制公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.我中心为新成立的公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨昌龙，联系方式：023—43762520）