重庆市大足区人民政府信息网络中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.根据国家和重庆市信息产业发展战略、方针政策和总体规划，研究制定全区信息网络发展规划和政策措施，并组织实施。

2.贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律、法规和规章，并监督实施。

3.负责大足区电子政务外网及大足区政府公众信息网站的建设管理，制定相应的运行规范和管理制度。

4.负责建设全区业务专网和政府及部门官方网站的审批，统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理，协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。

5.负责全区各镇街、区级各部门推进信息化建设的技术指导和支持，以及政务信息化人员培训。

6.负责全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。

7.负责全区电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用；负责为区委、区政府和区直各部门提供电子政务综合信息服务；负责组织全区电子政务绩效评估。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。信息网络中心内设科室7个，事业编制数22人。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数348.5万元，其中：一般公共预算拨款348.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少179.59万元，主要是一般公共预算经费拨款减少179.59万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数348.5万元，其中：一般公共服务支出285.39万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出31.86万元，卫生健康支出15.51万元，住房保障支出15.73万元。支出较去年减少179.59万元，主要是基本支出减少82.59万元，项目支出减少97万元。

 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入348.5万元，一般公共预算财政拨款支出348.5万元，比2022年减少179.59万元。其中：基本支出348.5万元，比2022年减少82.59万元，主要原因是人员工资调整及正常调动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少97万元，主要原因是信息网络中心部分网络运维项目合并至区大数据局等。

重庆市大足区政府信息网络中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

 2023年“三公”经费预算7.3万元，比2022年减少2.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无此项支出；公务接待费2.3万元，比2022年减少2.7万元，主要原因是进一步规范公务接待相关要求；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平，主要原因是进一步规范公务车辆运维相关费用；公务用车购置费0万元，比2022年持平，主要原因是无此项支出。

 五、其他重要事项的情况说明

 1.重庆市大足区人民政府信息网络中心不在机关运行经费统计范围之内。

 2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨昌龙，联系方式：023-43762520