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[ 索引号 ] 11500111009347908d/2022-00066 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政府办公室 [ 发布日期 ] 2022-03-01
[ 成文日期 ] 2022-03-01 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347908d/2022-00066
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政府办公室
[ 发布日期 ] 2022-03-01
[ 成文日期 ] 2022-03-01
[ 有效性 ]

重庆市大足区政府信息网络中心 2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区政府信息网络中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.根据国家和重庆市信息产业发展战略、方针政策和总体规划,研究制定全区信息网络发展规划和政策措施,并组织实施。

2.贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律、法规和规章,并监督实施。

3.负责大足区电子政务外网及大足县政府公众信息网站的建设管理,制定相应的运行规范和管理制度。

4.负责建设全区业务专网和政府及部门官方网站的审批,统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理,协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。

5.负责全区各镇街、区级各部门推进信息化建设的技术指导和支持,以及政务信息化人员培训。

6.负责全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。

7.负责全区电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用;负责为区委、区政府和区直各部门提供电子政务综合信息服务;负责组织全区电子政务绩效评估。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

信息网络中心内设科室8个,事业编制数22人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数528.09万元,其中:一般公共预算拨款528.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少59.99万元,主要是一般公共预算经费拨款减少59.99万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数528.09万元,其中:一般公共服务支出453.22万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出37.62万元,卫生健康支出18.68万元,住房保障支出18.58万元。支出较去年减少59.99万元,主要是基本支出增加115.01万元,项目支出减少175万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入528.09万元,一般公共预算财政拨款支出528.09万元,比2021年减少59.99万元。其中:基本支出431.09万元,比2021年增加115.01万元,主要原因是人员工资调整及正常调动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出97万元,比2021年减少175万元,主要原因是信息网络中心部分网络运维项目合并至区大数据局等,主要用于政府公开工作、党政互联网安全维护等重点工作。

重庆市大足区政府信息网络中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10万元,比2021年增加1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年持平,主要原因是无此项支出;公务接待费5万元,比2021年减少4万元,主要原因是进一步规范公务接待相关要求;公务用车运行维护费5万元,比2021年增加5万元,主要原因是新增车辆运维相关费用;公务用车购置费0  万元,比2021年持平,主要原因是无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.重庆市大足区政府信息网络中心不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款97万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:周纪,联系方式:023-43770171

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区信息网络中心



单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入528.09一、本年支出528.09528.09

一般公共预算资金528.09一般公共服务支出453.22453.22

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出37.6237.62

国有资本经营预算资金
卫生健康支出18.6818.68



住房保障支出18.5818.58








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计528.09支出合计528.09528.09

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区信息网络中心

单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计528.09431.0997.00
201一般公共服务支出453.22356.2297.00
 20103
    
政府办公厅(室)及相关机构事务
    
453.22356.2297.00
  2010302
    
  一般行政管理事务
    
57.00
57.00
  2010399
    
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
    
396.22356.2240.00
208社会保障和就业支出37.6237.62
 20805
    
行政事业单位养老支出
    
37.1537.15
  2080505
    
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
    
24.7724.77
  2080506
    
  机关事业单位职业年金缴费支出
    
12.3812.38
 20899
    
其他社会保障和就业支出
    
0.460.46
  2089999
    
  其他社会保障和就业支出
    
0.460.46
210卫生健康支出18.6818.68
 21011
    
行政事业单位医疗
    
18.6818.68
  2101102
    
  事业单位医疗
    
15.4815.48
  2101199
    
  其他行政事业单位医疗支出
    
3.203.20
221住房保障支出18.5818.58
 22102
    
住房改革支出
    
18.5818.58
  2210201
    
  住房公积金
    
18.5818.58
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区信息网络中心

单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计431.09321.03110.06
301工资福利支出321.03321.03
 30101
    
基本工资
    
75.3575.35
 30102
    
津贴补贴
    
3.103.10
 30107
    
绩效工资
    
167.71167.71
 30108
    
机关事业单位基本养老保险缴费
    
24.7724.77
 30109
    
职业年金缴费
    
12.3812.38
 30110
    
职工基本医疗保险缴费
    
15.4815.48
 30112
    
其他社会保障缴费
    
0.460.46
 30113
    
住房公积金
    
18.5818.58
 30114
    
医疗费
    
3.203.20
302商品和服务支出110.06
110.06
 30201
    
办公费
    
30.00
30.00
 30202
    
印刷费
    
15.00
15.00
 30211
    
差旅费
    
20.00
20.00
 30214
    
租赁费
    
5.00
5.00
 30215
    
会议费
    
5.00
5.00
 30216
    
培训费
    
2.32
2.32
 30217
    
公务接待费
    
5.00
5.00
 30226
    
劳务费
    
5.00
5.00
 30228
    
工会经费
    
3.10
3.10
 30229
    
福利费
    
4.64
4.64
 30231
    
公务用车运行维护费
    
5.00
5.00
 30299
    
其他商品和服务支出
    
10.00
10.00
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区信息网络中心


单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
10.00
5.00
5.005.00
表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区信息网络中心

单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


部门收支总表




单位:重庆市大足区信息网络中心
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计528.09合计528.09
一般公共预算资金528.09一般公共服务支出453.22
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出37.62
国有资本经营预算资金
卫生健康支出18.68
财政专户管理资金
住房保障支出18.58
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 



表七











部门收入总表















单位:重庆市大足区信息网络中心








单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

科目编码科目名称

合计528.09528.09








201一般公共服务支出453.22453.22








 20103
    
政府办公厅(室)及相关机构事务
    
453.22453.22








  2010302
    
  一般行政管理事务
    
57.0057.00








  2010399
    
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
    
396.22396.22








208社会保障和就业支出37.6237.62








 20805
    
行政事业单位养老支出
    
37.1537.15








  2080505
    
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
    
24.7724.77








  2080506
    
  机关事业单位职业年金缴费支出
    
12.3812.38








 20899
    
其他社会保障和就业支出
    
0.460.46








  2089999
    
  其他社会保障和就业支出
    
0.460.46








210卫生健康支出18.6818.68








 21011
    
行政事业单位医疗
    
18.6818.68








  2101102
    
  事业单位医疗
    
15.4815.48








  2101199
    
  其他行政事业单位医疗支出
    
3.203.20








221住房保障支出18.5818.58








 22102
    
住房改革支出
    
18.5818.58








  2210201
    
  住房公积金
    
18.5818.58








表八




部门支出总表








单位:重庆市大足区信息网络中心

单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计528.09431.0997.00

201一般公共服务支出453.22356.2297.00

 20103
    
政府办公厅(室)及相关机构事务
    
453.22356.2297.00

  2010302
    
  一般行政管理事务
    
57.00
57.00

  2010399
    
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
    
396.22356.2240.00

208社会保障和就业支出37.6237.62

 20805
    
行政事业单位养老支出
    
37.1537.15

  2080505
    
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
    
24.7724.77

  2080506
    
  机关事业单位职业年金缴费支出
    
12.3812.38

 20899
    
其他社会保障和就业支出
    
0.460.46

  2089999
    
  其他社会保障和就业支出
    
0.460.46

210卫生健康支出18.6818.68

 21011
    
行政事业单位医疗
    
18.6818.68

  2101102
    
  事业单位医疗
    
15.4815.48

  2101199
    
  其他行政事业单位医疗支出
    
3.203.20

221住房保障支出18.5818.58

 22102
    
住房改革支出
    
18.5818.58

  2210201
    
  住房公积金
    
18.5818.58

表九











政府采购预算明细表















单位:重庆市大足区信息网络中心







单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计20.0020.00








A货物20.0020.00







表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称重庆市大足区信息网络中心部门支出预算数528.09
当年整体绩效目标1.统筹协调完成政府公开工作;
    
2.维护区政府网站群,保障网络正常运行。
    
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
固定资产利用率2%90
预算完成率6%100
网站运行故障率20%5
政府公开完成率15%95
预算调整率4%3
“三公经费”控制率3%100
公用经费控制率2%100
政府采购执行率2%100
“三公经费”变动率3%0
财政供养人员控制率2%100
服务对象满意度15%95
管理制度健全性60
预决算信息公开性80
资产管理安全20
资金使用合规性100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103003-重庆市大足区政府信息网络中心单位:万元
项目名称新华社专项信息服务业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)7.00本级支出(万元)7.00
上级补助(万元)
项目概述新华社以信息服务的形式为领导决策提供参考。
立项依据大足委编委〔2020〕87号,负责国际、国内重要政府信息搜集整理,提供信息化发展战略规划决策支持和政策咨询。
当年绩效目标每日提供新华社每日电讯报纸(由区府办统一支付,各单位不出资)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标新华每日电讯252000
产出指标质量指标完成质量25定性
效益指标社会效益指标完成度20
定性
满意度指标服务对象满意度指标满意率20%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103003-重庆市大足区政府信息网络中心单位:万元
项目名称新媒体安全及等保测评费业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)50.00本级支出(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述全区电子政务外网、协同办公平台、政府网站群、新媒体安全保护和三级等保测评费
立项依据国办发〔2017〕47号和渝公法〔2017〕9号文件
当年绩效目标新媒体安全保护专项资金和三级等保测评达到相应安全等级标准。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标网络安全事故发生数252
产出指标质量指标网络安全标准25
定性
效益指标社会效益指标网络事件安全发生率20%5
满意度指标服务对象满意度指标满意率20%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103003-重庆市大足区政府信息网络中心单位:万元
项目名称政府公开及设备软件维护业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)40.00本级支出(万元)40.00
上级补助(万元)
项目概述1.组织政府公开工作培训、会议、宣传、督查等工作;2.编制政府公报,汇编政务信息选编;3.更新维护办公正版软件,设备。
立项依据三定方案职能职责,完成政务信息公开工作统筹协调和组织实施工作。
当年绩效目标达到政府公开工作考核标准。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标时效指标政府公开时效3020
效益指标社会效益指标实时网上督查公开率30定性
满意度指标服务对象满意度指标满意度30%95


文件下载:

2022年部门预算情况说明(信息网络中心).doc
2022年部门预算公开表(网络中心).xlsx

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