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[ 索引号 ] 11500111009347908d/2022-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政府办公室 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347908d/2022-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政府办公室
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府办公室 2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区人民政府办公室

2022年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责区政府政务值班工作;指导全区政务值班标准化建设工作;负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作。

2.组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.研究区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)向区政府请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批。

4.负责编辑信息刊物,向市政府办公厅和区政府报送政务信息;归口管理全区政务信息工作;组织调查研究,及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议,为区政府领导科学决策提供服务。

5.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责承担区政府与区人大常委会、区政协的联络服务工作,承办区政府向区人大常委会汇报、向区政协通报区政府工作有关事项;负责督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的建议和提案。

7.研究制订公务接待的范围和标准,组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动;搞好政务接待工作;研究制订组织实施区直机关后勤体制改革的政策。

8.负责全区公共机构节能工作。

9.负责区政府与双桥经济技术开发区管理委员会的联络协调工作。

10.按照区政府领导安排,协调区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)有关工作。

11.负责区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;指导协调全区政务(政府信息)公开工作。

12.负责督办落实上级重大决策部署;督办落实上级领导同志和区委、区政府领导同志批示指示;对区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)开展目标绩效考评和专项工作督查。

13.根据国家和重庆市信息产业发展战略、方针政策和总体规划,研究制定全区信息网络发展规划和政策措施,并组织实施。

14.贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律、法规和规章,并监督实施。

15.负责大足区电子政务外网及大足县政府公众信息网站的建设管理,制定相应的运行规范和管理制度。

16.负责建设全区业务专网和政府及部门官方网站的审批,统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理,协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。

17.负责全区各镇街、区级各部门推进信息化建设的技术指导和支持,以及政务信息化人员培训。

18.负责全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。

19.负责全区电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用;负责为区委、区政府和区直各部门提供电子政务综合信息服务;负责组织全区电子政务绩效评估。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区人民政府办公室,重庆市大足区政府信息网络中心(二级预算单位)

政府办公室设有内设科室17个,行政编制数33人,工勤编制数10人,离退休人员21人;信息网络中心内设科室8个,事业编制数22人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1568.04万元,其中:一般公共预算拨款1568.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少111.63万元,主要是一般公共预算经费拨款减少111.63万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1568.04万元,其中:一般公共服务支出1,303.94万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出156.20万元,卫生健康支出53.59万元,住房保障支出54.32万元。支出较去年减少111.63万元,主要是基本支出增加63.37万元,项目支出减少175万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1568.04万元,一般公共预算财政拨款支出1568.04万元,比2021年减少111.63万元。其中:基本支出1,301.04万元,比2021年增加63.37万元,主要原因是人员工资调整及正常调动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出267万元,比2021年减少175万元,主要原因是信息网络中心部分网络运维项目合并至区大数据局等,主要用于课题调研、政府工作会议、文件档案管理、招商及考察、政府公开工作、机构节能、党政互联网安全维护等重点工作。

重庆市大足区人民政府办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算82万元,比2021年增加4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年持平,主要原因是无此项支出;公务接待费37万元,比2021年减少5万元,主要原因是进一步规范公务接待相关要求;公务用车运行维护费45万元,比2021年增加9万元,主要原因是新增平台车辆租用相关费用;公务用车购置费0  万元,比2021年持平,主要原因是无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   201.36万元,比上年减少39.57万元,主要原因为人员正常调动调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。所属事业单位信息网络中心不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购30万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款267万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:周纪,联系方式:023-43770171 


表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区人民政府办公室



单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,568.04一、本年支出1,568.041,568.04

一般公共预算资金1,568.04一般公共服务支出1,303.941,303.94

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出156.20156.20

国有资本经营预算资金
卫生健康支出53.5953.59



住房保障支出54.3254.32








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,568.04支出合计1,568.041,568.04

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区人民政府办公室

单位:万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计1,568.041,301.04267.00
201一般公共服务支出1,303.941,036.94267.00
 20103
    
 政府办公厅(室)及相关机构事务
    
1,303.941,036.94267.00
  2010301
    
  行政运行
    
680.72680.72
  2010302
    
  一般行政管理事务
    
227.00
227.00
  2010399
    
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
    
396.22356.2240.00
208社会保障和就业支出156.20156.20
 20805
    
 行政事业单位养老支出
    
154.84154.84
  2080505
    
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
    
72.4372.43
  2080506
    
  机关事业单位职业年金缴费支出
    
36.2136.21
  2080599
    
  其他行政事业单位养老支出
    
46.2046.20
 20899
    
 其他社会保障和就业支出
    
1.361.36
  2089999
    
  其他社会保障和就业支出
    
1.361.36
210卫生健康支出53.5953.59
 21011
    
 行政事业单位医疗
    
53.5953.59
  2101101
    
  行政单位医疗
    
29.7929.79
  2101102
    
  事业单位医疗
    
15.4815.48
  2101103
    
  公务员医疗补助
    
5.125.12
  2101199
    
  其他行政事业单位医疗支出
    
3.203.20
221住房保障支出54.3254.32
 22102
    
 住房改革支出
    
54.3254.32
  2210201
    
  住房公积金
    
54.3254.32
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区人民政府办公室

单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计1,301.04989.62311.42
301工资福利支出943.42943.42
 30101
    
 基本工资
    
233.00233.00
 30102
    
 津贴补贴
    
145.44145.44
 30103
    
 奖金
    
173.53173.53
 30107
    
 绩效工资
    
167.71167.71
 30108
    
 机关事业单位基本养老保险缴费
    
72.4372.43
 30109
    
 职业年金缴费
    
36.2136.21
 30110
    
 职工基本医疗保险缴费
    
45.2745.27
 30112
    
 其他社会保障缴费
    
7.207.20
 30113
    
 住房公积金
    
54.3254.32
 30114
    
 医疗费
    
8.328.32
302商品和服务支出311.42
311.42
 30201
    
 办公费
    
75.00
75.00
 30202
    
 印刷费
    
30.00
30.00
 30211
    
 差旅费
    
50.00
50.00
 30213
    
 维修(护)费
    
5.00
5.00
 30214
    
 租赁费
    
5.00
5.00
 30215
    
 会议费
    
11.00
11.00
 30216
    
 培训费
    
6.79
6.79
 30217
    
 公务接待费
    
27.00
27.00
 30226
    
 劳务费
    
16.50
16.50
 30228
    
 工会经费
    
9.05
9.05
 30229
    
 福利费
    
13.58
13.58
 30231
    
 公务用车运行维护费
    
35.00
35.00
 30299
    
 其他商品和服务支出
    
27.50
27.50
303对个人和家庭的补助46.2046.20
 30307
    
 医疗费补助
    
4.204.20
 30399
    
 其他对个人和家庭的补助
    
42.0042.00
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区人民政府办公室


单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
82.00
45.00
45.0037.00
表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区人民政府办公室

单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


部门收支总表




单位:重庆市大足区人民政府办公室
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计1,568.04合计1,568.04
一般公共预算资金1,568.04一般公共服务支出1,303.94
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出156.20
国有资本经营预算资金
卫生健康支出53.59
财政专户管理资金
住房保障支出54.32
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区人民政府办公室








单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,568.041,568.04







201一般公共服务支出1,303.941,303.94







 20103
    
 政府办公厅(室)及相关机构事务
    
1,303.941,303.94







  2010301
    
  行政运行
    
680.72680.72







  2010302
    
  一般行政管理事务
    
227.00227.00







  2010399
    
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
    
396.22396.22







208社会保障和就业支出156.20156.20







 20805
    
 行政事业单位养老支出
    
154.84154.84







  2080505
    
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
    
72.4372.43







  2080506
    
  机关事业单位职业年金缴费支出
    
36.2136.21







  2080599
    
  其他行政事业单位养老支出
    
46.2046.20







 20899
    
 其他社会保障和就业支出
    
1.361.36







  2089999
    
  其他社会保障和就业支出
    
1.361.36







210卫生健康支出53.5953.59







 21011
    
 行政事业单位医疗
    
53.5953.59







  2101101
    
  行政单位医疗
    
29.7929.79







  2101102
    
  事业单位医疗
    
15.4815.48







  2101103
    
  公务员医疗补助
    
5.125.12







  2101199
    
  其他行政事业单位医疗支出
    
3.203.20







221住房保障支出54.3254.32







 22102
    
 住房改革支出
    
54.3254.32







  2210201
    
  住房公积金
    
54.3254.32



















表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,568.041,301.04267.00
201一般公共服务支出1,303.941,036.94267.00
 20103
    
 政府办公厅(室)及相关机构事务
    
1,303.941,036.94267.00
  2010301
    
  行政运行
    
680.72680.72
  2010302
    
  一般行政管理事务
    
227.00
227.00
  2010399
    
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
    
396.22356.2240.00
208社会保障和就业支出156.20156.20
 20805
    
 行政事业单位养老支出
    
154.84154.84
  2080505
    
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
    
72.4372.43
  2080506
    
  机关事业单位职业年金缴费支出
    
36.2136.21
  2080599
    
  其他行政事业单位养老支出
    
46.2046.20
 20899
    
 其他社会保障和就业支出
    
1.361.36
  2089999
    
  其他社会保障和就业支出
    
1.361.36
210卫生健康支出53.5953.59
 21011
    
 行政事业单位医疗
    
53.5953.59
  2101101
    
  行政单位医疗
    
29.7929.79
  2101102
    
  事业单位医疗
    
15.4815.48
  2101103
    
  公务员医疗补助
    
5.125.12
  2101199
    
  其他行政事业单位医疗支出
    
3.203.20
221住房保障支出54.3254.32
 22102
    
 住房改革支出
    
54.3254.32
  2210201
    
  住房公积金
    
54.3254.32
表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区人民政府办公室







单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计30.0030.00







A货物30.0030.00







表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称103-大足区人民政府办公室部门支出预算数1,568.04
当年整体绩效目标1.围绕全区发展中的热点和难点问题,牵头开展专题调研,提出政策建议;
     2.保障区政府各类重大会议及活动;
     3.做好后勤保障,服务我区招商引资工作;
     4.做好文件制作管理与档案管理工作;
     5.完成机构节能审定工作;
     6.统筹协调完成政府公开工作;
     7.维护区政府网站群,保障网络正常运行。
    
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
重要活动及会议5380
建议决策率510
文件档案管理55000
固定资产利用率2%90
预算完成率6%100
网站运行故障率10%5
政府公开完成率10%95
预算调整率4%3
“三公经费”控制率3%100
公用经费控制率2%100
政府采购执行率2%100
“三公经费”变动率3%0
财政供养人员控制率2%100
服务对象满意度10%95
管理制度健全性60
预决算信息公开性80
资产管理安全20
资金使用合规性100
课题调研数530
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级)单位:万元
项目名称公共机构节能业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)10.00本级支出(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述主要用于公共机构节能日常工作,6月节能宣传周工作;组织开展培训;温馨提示牌、宣传专栏,机关大楼能源审计、分项计量工程、配电房的更新、电梯回馈装置、水平衡测试等
立项依据重庆市机关事务管理局《关于印发2019年度区县公共机构节约能源资源工作考核评价标准的通知》(渝机管发〔2019〕76号)
当年绩效目标达到市级部门对区县考核评价标准。《关于印发2019年度区县公共机构节约能源资源工作考核评价标准的通知》(渝机管发〔2019〕76号),其中考核项目第二项。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标宣传人次30人数2000
产出指标质量指标完成质量20
定性
产出指标成本指标资金使用率20%90
效益指标生态效益指标通过率10%95
满意度指标服务对象满意度指标满意率10%90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级)单位:万元
项目名称课题调研工作业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)30.00本级支出(万元)30.00
上级补助(万元)
项目概述调查研究全区政府工作及经济社会发展中的重要情况及建议,为领导决策提供参谋依据,着力化解民生关切问题,推动全区经济社会发展。全年实际调研课题不少于30个,形成建议或对区政府领导决策提供帮助不少于12个。
立项依据组织调查研究,及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议,为区政府领导科学决策提供服务。
当年绩效目标全年实际调研课题不少于30个,形成建议或对区政府领导决策提供帮助不少于12个。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标调研课题2530
产出指标质量指标形成建议数2012
效益指标社会效益指标决策建议采用率25%70
满意度指标服务对象满意度指标满意率20%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级)单位:万元
项目名称政府工作会议业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)30.00本级支出(万元)30.00
上级补助(万元)
项目概述负责政府全体会、经济工作会、经济形势分析会、工作推进专题会、考察交流会等全年各类例会及全区性大型活动协调会、筹备会等。
立项依据负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施,组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。大足委办发〔2019〕7号
当年绩效目标完成区政府各类工作会议,组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标全年办会数25次/年380
产出指标质量指标差错率25%2
效益指标社会效益指标有效解决各类问题20
定性
满意度指标服务对象满意度指标满意度20%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级)单位:万元
项目名称招商及考察工作业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)70.00本级支出(万元)70.00
上级补助(万元)
项目概述市内外召开推介会统筹协调,外地客商来足考察接待,政务工作交流及考察接待.
立项依据大足委办发〔2019〕7号
当年绩效目标完成经济发展目标,提高全区经济水平,改善民生。达到市政府对区县招商考核目标。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标政务接待水平30
定性
产出指标成本指标资金使用率20%90
效益指标社会效益指标经济水平20
定性
满意度指标服务对象满意度指标满意度20
定性
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级)单位:万元
项目名称文件及档案制作管理业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)30.00本级支出(万元)30.00
上级补助(万元)
项目概述组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件,接收上级来文。对档案进行整理分类保存
立项依据大足委办发〔2019〕7号
当年绩效目标文件制作规范,档案管理完整无遗漏。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标整理制作文件数205000
产出指标质量指标档案资料完好率30%99
效益指标社会效益指标档案利用率20%90
满意度指标服务对象满意度指标满意度20%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103003-重庆市大足区政府信息网络中心单位:万元
项目名称新华社专项信息服务业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)7.00本级支出(万元)7.00
上级补助(万元)
项目概述新华社以信息服务的形式为领导决策提供参考。
立项依据大足委编委〔2020〕87号,负责国际、国内重要政府信息搜集整理,提供信息化发展战略规划决策支持和政策咨询。
当年绩效目标每日提供新华社每日电讯报纸(由区府办统一支付,各单位不出资)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标新华每日电讯252000
产出指标质量指标完成质量25定性
效益指标社会效益指标完成度20
定性
满意度指标服务对象满意度指标满意率20%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103003-重庆市大足区政府信息网络中心单位:万元
项目名称新媒体安全及等保测评费业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)50.00本级支出(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述全区电子政务外网、协同办公平台、政府网站群、新媒体安全保护和三级等保测评费
立项依据国办发〔2017〕47号和渝公法〔2017〕9号文件
当年绩效目标新媒体安全保护专项资金和三级等保测评达到相应安全等级标准。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标网络安全事故发生数252
产出指标质量指标网络安全标准25
定性
效益指标社会效益指标网络事件安全发生率20%5
满意度指标服务对象满意度指标满意率20%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:103003-重庆市大足区政府信息网络中心单位:万元
项目名称政府公开及设备软件维护业务主管部门大足区人民政府办公室
当年预算(万元)40.00本级支出(万元)40.00
上级补助(万元)
项目概述1.组织政府公开工作培训、会议、宣传、督查等工作;2.编制政府公报,汇编政务信息选编;3.更新维护办公正版软件,设备。
立项依据三定方案职能职责,完成政务信息公开工作统筹协调和组织实施工作。
当年绩效目标达到政府公开工作考核标准。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标时效指标政府公开时效3020
效益指标社会效益指标实时网上督查公开率30定性
满意度指标服务对象满意度指标满意度30%95


文件下载:

2022年部门预算公开表(汇总).xlsx
2022年部门预算情况说明(汇总).doc

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