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| [ 索引号 ] | 11500111009347908d/2020-13994 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 | [ 发布日期 ] | 2020-07-31 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-26 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347908d/2020-13994 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-31 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-26 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府办公室 2020年部门预算情况说明
重庆市大足区人民政府办公室
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责区政府政务值班工作；指导全区政务值班标准化建设工作；负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作。
2.组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
3.研究区政府各部门、各镇街人民政府（办事处）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。
4.负责编辑信息刊物，向市政府办公厅和区政府报送政务信息；归口管理全区政务信息工作；组织调查研究，及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议，为区政府领导科学决策提供服务。
5.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
6.负责承担区政府与区人大常委会、区政协的联络服务工作，承办区政府向区人大常委会汇报、向区政协通报区政府工作有关事项；负责督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的建议和提案。
7.研究制订公务接待的范围和标准，组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动；搞好政务接待工作；研究制订组织实施区直机关后勤体制改革的政策。
8.负责全区公共机构节能工作。
9.负责区政府与双桥经济技术开发区管理委员会的联络协调工作。
10.按照区政府领导安排，协调区政府各部门、各镇街人民政府（办事处）有关工作。
11.负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；指导协调全区政务（政府信息）公开工作。
12.负责督办落实上级重大决策部署；督办落实上级领导同志和区委、区政府领导同志批示指示；对区政府各部门、各镇街人民政府（办事处）开展目标绩效考评和专项工作督查。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
办公室设有内设科室17个，行政编制数37人，工勤编制数10人，离退休人员23人。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，区政府办公室外事工作职责整合，重新组建区政府外事办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1157.55万元，其中：一般公共预算拨款1157.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年增加48.64万元，主要是一般公共预算经费拨款增加48.64万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1157.55万元，其中：一般公共服务952万元，社会保障和就业126.63万元，卫生健康支出39.1万元，住房保障39.82万元。支出较去年增加48.64万元，主要是基本支出增加48.64万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1157.55万元，一般公共预算财政拨款支出1157.55万元，比2019年增加48.64万元。其中：基本支出774万元，比2019年增加42.69万元，主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出178万元，比2019年持平，主要用于课题调研、政府工作会议、文件档案管理、招商及考察等重点工作。
政府办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算106万元，比2019年减少11.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费40万元，比2019年减少8.6万元，主要原因是进一步规范公务接待相关要求；公务用车运行维护费66万元，比2019年减少3万元，主要原因是严格按照公车使用要求使用公务车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费273.74万元，比上年减少10.58万元，主要原因为人员正常调动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款178万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周纪 联系方式：023-43770171
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位： 重庆市大足区人民政府办公室 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,157.55 |
一、本年支出 |
1,157.55 |
1,157.55 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1,157.55 |
一般公共服务支出 |
952.00 |
952.00 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
126.63 |
126.63 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
39.10 |
39.10 |
|||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
39.82 |
39.82 |
||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
1,157.55 |
支出总数 |
1,157.55 |
1,157.55 |
0.00 |
|
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区人民政府办公室 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,157.55 |
979.55 |
178.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
952.00 |
774.00 |
178.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
952.00 |
774.00 |
178.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
774.00 |
774.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
178.00 |
178.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.63 |
126.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.64 |
125.64 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.09 |
53.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.55 |
26.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.10 |
39.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.10 |
39.10 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.18 |
33.18 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.82 |
39.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.82 |
39.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.82 |
39.82 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区人民政府办公室 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
979.55 |
705.81 |
273.74 | |
|
301 |
工资福利支出 |
659.81 |
659.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
173.20 |
173.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.81 |
125.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
24.92 |
24.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.09 |
53.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.55 |
26.55 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.20 |
28.20 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.92 |
5.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.79 |
12.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.82 |
39.82 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
169.50 |
169.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
273.74 |
273.74 | |
|
30201 |
办公费 |
40.00 |
40.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
61.00 |
61.00 | |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
10.00 | |
|
3021601 |
培训费 |
4.98 |
4.98 | |
|
30217 |
公务接待费 |
14.00 |
14.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
6.64 |
6.64 | |
|
30229 |
福利费 |
9.95 |
9.95 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.00 |
36.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.18 |
31.18 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.00 |
46.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位： 重庆市大足区人民政府办公室 |
单位：万元 | ||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | |||
|
106.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
40.00 |
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区人民政府办公室 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
备注：无此项支出 |
||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位： 重庆市大足区人民政府办公室 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,157.55 |
一般公共服务支出 |
952.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
126.63 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
39.10 |
|
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
39.82 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,157.55 |
本年支出合计 |
1,157.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
1,157.55 |
支出总计 |
1,157.55 |
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区人民政府办公室 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
合计 |
1,157.55 |
1,157.55 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
952.00 |
952.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
952.00 |
952.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
774.00 |
774.00 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
178.00 |
178.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.63 |
126.63 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.64 |
125.64 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.09 |
53.09 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.55 |
26.55 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
46.00 |
46.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.10 |
39.10 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.10 |
39.10 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.18 |
33.18 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
39.82 |
39.82 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.82 |
39.82 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.82 |
39.82 |
||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区人民政府办公室 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1,157.55 |
979.55 |
178.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
952.00 |
774.00 |
178.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
952.00 |
774.00 |
178.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
774.00 |
774.00 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
178.00 |
178.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.63 |
126.63 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.64 |
125.64 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.09 |
53.09 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.55 |
26.55 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
46.00 |
46.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.10 |
39.10 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.10 |
39.10 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.18 |
33.18 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
39.82 |
39.82 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.82 |
39.82 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.82 |
39.82 |
||||
|
表九 | ||||||||||
|
采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位： 重庆市大足区人民政府办公室 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
货物类 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
|
表十 |
|||||
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
|
部门(单位)名称 |
预算支出总量（万元） |
||||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
表十一 |
|||||
|
2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
|
编制单位： |
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
|
2020年预算 |
区级支出 |
||||
|
补助镇街 |
|||||
|
项目概况 |
|||||
|
立项依据 |
|||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
绩效指标 |
|||||
