重庆市大足区行政服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区行政服务中心承担全区电子政务建设和政务服务平台管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.指导进驻单位为群众和企事业单位提供方便快捷的服务，为进驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务。

2.为群众提供现场咨询、办事引导、表格填写、查询服务、特殊群体的审批代办等服务；协助相关中心为重大外来投资项目及外来商客提供行政审批及其他政务服务事项的代理服务。

3.协调处理大厅办事群众的矛盾纠纷，维护大厅正常办公秩序。

4.承担大厅各类数据的收集整理、满意度调查、办件回访及办件统计分析工作，加强与群众和企事业单位的沟通和信息交流，为政务服务管理办提出决策建议；

5.协助物业公司开展区中心和双桥分中心安保、保洁、电气设备、会议室管理等后勤保障工作；承担区中心和双桥分中心信息发布的具体事务；开展保障信息发布系统和设施设备正常运行的技术性工作；承担窗口工作人员的调整；开展服务岗位人员礼仪培训等工作。

6.具体承接“全渝通办”和“渝快办”等网上办事平台应用；收集、回复市级网审平台群众的咨询建议，接受预约服务、安排上门服务等工作。收集、归档和保存电子平台的相关信息、数据。

7.协助主管中心指导和支持镇街、区级中心信息化建设，对全区政务信息化人员进行业务培训。

8.完成主管中心交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区行政服务中心为重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位。目前本中心正式在编人员4名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计77.13万元，支出总计77.13万元。收支较上年决算数增加20.86万元，增长37.07%，主要原因是本年工资医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金基数调整。本中心去年9月份调入1名工作人员，未纳入2022年决算。

2.收入情况。2023年度收入合计77.13万元，较上年决算数增加20.86万元，增长37.07%，主要原因是本年工资医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金基数调整。本中心去年9月份调入1名工作人员，未纳入2022年决算。其中：财政拨款收入77.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计77.13万元，较上年决算数增加20.86万元，增长37.07%，主要原因是本年工资医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金基数调整。本中心去年9月份调入1名工作人员，未纳入2022年决算。其中：基本支出77.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本中心无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计77.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.86万元，增长37.07%。主要原因是本年工资医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金基数调整。本中心2023年9月份调入1名工作人员，未纳入2023年决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入77.13万元，较上年决算数增加20.86万元，增长37.07%。主要原因是本年工资医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金基数调整。本中心去年9月份调入1名工作人员，未纳入2022年决算。较年初预算数减少1.01万元，下降1.29%。主要原因是本年工资医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金基数调整。本中心去年9月份调入1名工作人员，未纳入2022年预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出77.13万元，较上年决算数增加20.86万元，增长37.07%。主要原因是本年工资医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金基数调整。本中心去年9月份调入1名工作人员，未纳入2022年决算。较年初预算数减少1.01万元，下降1.29%。主要原因是本中心厉行节约，严格控制开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本中心无结转结余。

 4.比较情况。本中心2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出63.69万元，占82.58%，较年初预算数减少0.96万元，下降1.48%，主要原因是本中心厉行节约，严格控制开支。

（2）社会保障与就业支出6.74万元，占8.74%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是本中心厉行节约，严格控制机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险等开支。

（3）卫生健康支出3.42万元，占4.43%，较年初预算数无增减，主要原因是本中心厉行节约，严格控制行政事业医疗保险开支。

（19）住房保障支出3.28万元，占4.26%，较年初预算数减少0.05万元，下降1.50%，主要原因是本中心厉行节约，严格控制住房公积金开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出77.13万元。其中：人员经费62.72万元，较上年决算数增加15.67万元，增长33.30%，主要原因是本年工资医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金基数调整。本中心去年9月份调入1名工作人员，未纳入2022年决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费14.42万元，较上年决算数增加5.20万元，增长56.40%，主要原因本中心办公费、工会经费、福利费等公用经费增加。本中心去年9月份调入1名工作人员，未纳入2022年决算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，财政未保障本中心“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，财政未保障本中心“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本中心因公出国（境）费用0.00万元，主要用于机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务杂支费等支出，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，无因公出国（境）费用。 

公务车购置费0.00万元，主要原因是本中心2023年度未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，未购置公务车。

 公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，未购置公务车。

 公务接待费0.00万元，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，未产生接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，未产生接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，未产生接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本中心因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本中心人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本中心厉行节约，严格控制开支。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数增加0.29万元，增长362.50%，主要原因是专技人员肖春霞公需科目培训，到重庆市档案学会培训，到重庆市档案学会培训；事业工作人员王荣杰、黄倩、邓润进行在岗培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本中心机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要原因是按照部门决算列报口径，本中心不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，本中心不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因本中心属于重庆市大足区政务服务管理办公室管理的正科级公益一类事业单位，本中心资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本中心未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本中心对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项，涉及资金0万元。

（一）单位自评情况

本中心无绩效目标自评表

（二）单位绩效评价情况

本中心未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对本中心开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本中心决算公开信息反馈和联系方式：023-43775697

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本中心无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本中心无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。