重庆市大足区政务服务管理办公室

2023年度决算公开的说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市、区深化行政审批制度改革的决策部署，负责统筹推进全区行政审批制度改革工作，制定全区政务服务的制度、办法、标准和监管细则，并组织实施。

2.负责清理全区政务服务事项，完善项目库，规范优化行政审批服务流程，压缩审批服务时限，推进行政审批服务信息公开。

3.负责对进入行政服务中心的各类事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

4.统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理，协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。负责全区政务服务平台和电子政务外网的建设管理，制定相应的运行规范和制度。负责全区各部门、各镇（街）推进信息化建设的技术指导和支持，以及政务信息化人员培训。负责三级政务服务事项的管理。

5.负责全区网上行政审批电子监察平台的建设、管理和维护，对网上行政审批工作进行实时监控、预警纠错和绩效评估。

6.负责对全区各部门、各镇（街）行政审批和政务服务工作的考核，并对入驻中心的窗口单位、工作人员进行管理和考核。

7.负责对全区镇（街）公共服务中心和村（社区）便民服务中心的业务指导。

8.负责牵头协调重大复杂审批事项，确保审批事项快速高效办结。

9.协助纪委监委等部门处理审批服务中的违规、违纪、投诉及信访案件。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区政务服务管理办公室是区政府工作部门，设有综合科、考核监督科、电子政务科、审批服务协调科、审批制度改革科、基层指导科6个科室。下设重庆市大足区行政服务中心（公益一类事业单位）。目前区政务服务管理办工作人员共38人。其中：区政务服务管理办正式在编工作人员10人，区行政服务中心正式在编人员4名，由区临工办批准使用的聘用人员24人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计724.81万元，支出总计724.81万元。收支较上年决算数减少99.84万元，下降12.11%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支；“大厅工作服经费”“双桥分中心用房物业费”2个项目经费虽然纳入了年初预算，年底未支付。

2.收入情况。2023年度收入合计684.19万元，较上年决算数减少99.83万元，下降12.73%，主要原因是“大厅工作服经费”“双桥分中心用房物业费”2个项目经费虽然纳入了年初预算，年终却未支付；“网络运行及服务外包”纳入债务还本而未纳入年底决算。其中：财政拨款收入684.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余40.62万元。

3.支出情况。2023年度支出合计684.19万元，较上年决算数减少99.83万元，下降12.73%，主要原因是“大厅工作服经费”“双桥分中心用房物业费”2个项目经费虽然纳入了年初预算，年底却未支付；“网络运行及服务外包”纳入未纳入年终决算。其中：基本支出386.74万元，占56.52%；项目支出297.45万元，占43.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余40.62万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年年末结余40.62万元为双桥分中心合并时双桥资金局结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计724.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少99.84万元，下降12.11%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支；“大厅工作服经费”“双桥分中心用房物业费”2个项目经费虽然纳入了年初预算，年底未支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入684.19万元，较上年决算数减少99.83万元，下降12.73%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支；“大厅工作服经费”“双桥分中心用房物业费”2个项目经费虽然纳入了年初预算，年底未支付。较年初预算数减少48.67万元，下降6.64%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支；“大厅工作服经费”“双桥分中心用房物业费”2个项目经费虽然纳入了年初预算，年终未在本部门支付。

此外，年初财政拨款结转和结余40.62万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出684.19万元，较上年决算数减少99.83万元，下降12.73%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支；“大厅工作服经费”“双桥分中心用房物业费”2个项目经费虽然纳入了年初预算，年底未支付。较年初预算数减少48.67万元，下降6.64%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支；“大厅工作服经费”“双桥分中心用房物业费”2个项目经费虽然纳入了年初预算，年终未在本部门支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.62万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年年末结余40.62万元为双桥分中心合并时双桥资金局结余结转40.62万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出605.67万元，占88.52%，较年初预算数减少32.80万元，下降5.14%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支；“大厅工作服经费”“双桥分中心用房物业费”2个项目经费虽然纳入了年初预算，年终未本部门支付。

（2）社会保障与就业支出45.72万元，占6.68%，较年初预算数减少2.50万元，下降5.18%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制机关事业单位基本养老、职业年金、工伤保险等支付。

（3）卫生健康支出20.27万元，占2.96%，较年初预算数减少0.94万元，下降4.43%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等开支。

（4）住房保障支出12.53万元，占1.83%，较年初预算数减少12.42万元，下降49.78%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制住房公积金开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出386.74万元。其中：人员经费324.16万元，较上年决算数增加1.87万元，增长0.58%，主要原因是本单位用公用经费支付单位的伙食费，计入了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休人员生活补助和医疗补助等。公用经费62.58万元，较上年决算数减少4.48万元，下降6.68%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少1.66万元，下降26.77%，主要原因是主要原因本年本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.44%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务杂支费等支出，支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费2.97万元，主要用于公务车抛光打蜡、加油、保险、过路过桥、停车等费用。公务费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降25.75%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务用车。

 公务接待费1.57万元，主要用于接待铜梁区展及营商环境服务中心来大足区政务大厅调研、垫江县府大足交流学习、服装公司及各单位到我单位联系工作等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降28.64%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待。较上年支出数减少0.02万元，下降1.26%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费49.19元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.01万元，增长3.85%，主要原因是本单位开会用重庆市大足区机关事务中心1号、2号、4号会议室总次数增加，所付的租金增加。本年度培训费支出2.92万元，较上年决算数增加2.59万元，增长784.85%，主要原因是主要原因本单位开展了12345热线与110对接培训、政务大讲堂培训、互联网+督查平台问题线索办理工作培训；本单位领导李正剑、蔡明兰、李雪梅到市内外培训；专技人员肖春霞公需科目培训，到重庆市档案学会培训，到重庆市档案学会培训；事业工作人员王荣杰、黄倩、邓润进行在岗培训等。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出48.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.79万元、邮电费3.38万元、差旅费2.05万元、培训费1.13万元、公务接待费1.57万元、劳务费10.20万元、工会经费7.03万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费11.70万元、其他商品服务支出4.89万元 。机关运行经费较上年支出数减少9.68万元，下降16.74%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制开支。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2023年度本部门政府采购支出总额83.78万元，其中：政府采购货物支出83.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额83.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额83.78万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购中小企业货物。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及财政拨款项目支出297.45万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位经过严格审查评价，绩效目标达到计划目标。

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金297.45万元。

2023年度部门整体绩效自评表（见附表）

（二）部门绩效评价情况。

我部门对办“办公经费及双桥分中心运行经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金119.16万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对“飞驶特人员工资”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金172.48万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对“大厅免费邮政快递服务”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.81万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

2023年度二级项目绩效自评表（见附表）

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43775679

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。