重庆市大足区人民政府办公室（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府政务值班工作；指导全区政务值班标准化建设工作；负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作。

2.组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.研究区政府各部门、各镇街人民政府（办事处）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

4.负责编辑信息刊物，向市政府办公厅和区政府报送政务信息；归口管理全区政务信息工作；组织调查研究，及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议，为区政府领导科学决策提供服务。

5.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责承担区政府与区人大常委会、区政协的联络服务工作，承办区政府向区人大常委会汇报、向区政协通报区政府工作有关事项；负责督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的建议和提案。

7.研究制订公务接待的范围和标准，组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动；搞好政务接待工作；研究制订组织实施区直机关后勤体制改革的政策。

8.负责全区公共机构节能工作。

9.负责区政府与双桥经济技术开发区管理委员会的联络协调工作。

10.按照区政府领导安排，协调区政府各部门、各镇街人民政府（办事处）有关工作。

11.负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；指导协调全区政务（政府信息）公开工作。

12.负责督办落实上级重大决策部署；督办落实上级领导同志和区委、区政府领导同志批示指示；对区政府各部门、各镇街人民政府（办事处）开展目标绩效考评和专项工作督查。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级。本单位内设科室17个。在职行政人员35人，退休人员21人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1281.29万元，支出总计1281.29万元。收支较上年决算数增加125.20万元，增长10.83%，主要原因是本年增加1个调增了人员经费公用经费。奖金增加10万元，基本养老保险增加15万元，基本医疗保险增加18万元以及住房公积金增加21万元，邮电费增加5万元，工会经费增加24万元，以及增加了项目公共机构节能经费30万元等。

2.收入情况。2023年度收入合计1281.29万元，较上年决算数增加125.20万元，增长10.83%，主要原因是本年增加1个调增了人员经费公用经费。奖金增加10万元，基本养老保险增加15万元，基本医疗保险增加18万元以及住房公积金增加21万元，邮电费增加5万元，工会经费增加24万元，以及增加了项目公共机构节能经费30万元等。其中：财政拨款收入1281.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1281.29万元，较上年决算数增加125.20万元，增长10.83%，主要原因是本年增加1个调增了人员经费公用经费。奖金增加10万元，基本养老保险增加15万元，基本医疗保险增加18万元以及住房公积金增加21万元，邮电费增加5万元，工会经费增加24万元，以及增加了项目公共机构节能经费30万元等。

其中：基本支出1093.69万元，占85.36%；项目支出187.60万元，占14.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

本单位无2023年度结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1281.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加125.20万元，增长10.83%。主要原因是本年增加1个调增了人员经费公用经费。奖金增加10万元，基本养老保险增加15万元，基本医疗保险增加18万元以及住房公积金增加21万元，邮电费增加5万元，工会经费增加24万元，以及增加了项目公共机构节能经费30万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1281.29万元，较上年决算数增加125.20万元，增长10.83%。主要原因是本年增加1个调增了人员经费公用经费。奖金增加10万元，基本养老保险增加15万元，基本医疗保险增加18万元以及住房公积金增加21万元，邮电费增加5万元，工会经费增加24万元，以及增加了项目公共机构节能经费30万元等。较年初预算数减少46.03万元，下降3.47%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1281.29万元，较上年决算数增加125.20万元，增长10.83%。主要原因是本年增加1个调增了人员经费公用经费。奖金增加10万元，基本养老保险增加15万元，基本医疗保险增加18万元以及住房公积金增加21万元，邮电费增加5万元，工会经费增加24万元，以及增加了项目公共机构节能经费30万元等。较年初预算数减少46.03万元，下降3.47%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支。

3.结转结余情况。

本单位无2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出975.93万元，占76.17%，较年初预算数增加8.00万元，增长0.83%，主要原因是本单位行政运行增加。

（2）社会保障与就业支出177.86万元，占13.88%，较年初预算数减少28.77万元，下降13.92%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制机关事业单位养老保险、职业年金和工伤保险支出。

（3）卫生健康支出54.31万元，占4.24%，较年初预算数减少14.76万元，下降21.37%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制机关事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

（4）住房保障支出73.19万元，占5.71%，较年初预算数减少10.51万元，下降12.56%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1093.69万元。其中：人员经费862.63万元，较上年决算数增加81.65万元，增长10.45%，主要原因是机关事业养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助等。公用经费231.06万元，较上年决算数增加40.97万元，增长21.55%，主要原因是本单位办公费、邮电费、租赁会议费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计35.49万元，较年初预算数减少23.51万元，下降39.85%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少6.54万元，下降15.56%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务杂支费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无2023年度本单位因公出国（境）费用较上年支出数无增减，主要原因是本单位无2023年度本单位因公出国（境）费用

 公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。

 公务车运行维护费28.49万元，主要用于公务车抛光打蜡、加油、保险、过路过桥、停车等费用。费用支出较年初预算数减少23.51万元，下降45.21%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车。较上年支出数减少0.06万元，下降0.21%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车。

 公务接待费7.00万元，主要用于接待招商接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待。较上年支出数减少6.48万元，下降48.07%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待60批次1166人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费60.03元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出19.55万元，较上年决算数增加9.09万元，增长86.90%，主要用于会议购茶叶、桶装水、纸杯、玻璃杯、笔、笔记本等。本年度培训费支出2.66万元，较上年决算数增加1.64万元，增长160.78%，主要用于本部门领导赴浙大、厦门往返机票，市委党校进修培训住宿费培训，2023年事业在职职工培训服务费，2023年干部能力素质拓展培训费，职工健全现代文化产业体系专题研究培训往返机票，职工技能考试费，政务公开培训费等。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出231.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.60万元、印刷费0.62万元、邮电费10.49万元、差旅费14.13万元、维修（护）费0.61万元、会议费3.18万元、培训费2.46万元、公务接待费1.71万元、劳务费49.33万元、工会经费34.22万元、福利费1.93万元、公务车运行维护费28.49万元、其他交通费34.37万元、其他商品服务支出 39.92万元。机关运行经费较上年支出数增加40.97万元，增长21.55%，主要原因是本单位办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织部门本级及所属单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及财政拨款项目支出187.6万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位经过严格审查评价，绩效目标达到计划目标。

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金187.60万元。

（二）单位绩效评价情况。

本单位对“公共机构节能”“课题调研工作”“政府工作会议”“招商及考察工作”“文件及档案制作管理”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金187.6万元，评价均得分100分，绩效评价未发现问题。

2023年度二级项目绩效自评表（见附表）

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—43762520。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。