重庆市大足区政府信息网络中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律法规。

2.拟订全区党政机关网络、政府网站和政务新媒体建设计划和经费预算方案，制定工作规章制度和工作计划。

3.承担全区党政机关基础网络平台和公共基础应用平台的管理和维护工作，承担全区党政协同办公系统的建设和运维管理工作。

4.承担政府网站的统筹规划和监测评价工作，以及综合协调、开办整合等工作。

5.承担政务新媒体的规划建设、组织保障、健康发展、安全管理等事务工作，并负责具体指导和监测评价。

6.承担党政机关网络和政府网站的安全保护工作。

7.承担中心机房所有网络设备、交换设备和网络线路的日常管理维护工作，负责硬件设备、光盘资料、软件资料的登记、清点和管理。

8.协助主管部门开展全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。

9.统筹区长公开电话热线运维管理，负责区长公开电话（信箱）的办理，参与承办单位的考评工作。

10.开展全区党政机关网络信息资源调查、研究和分析工作，提供政府决策信息服务；提供全区政务信息化发展战略规划决策支持和政策咨询。

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设科室7个，事业编制数22人，在职人员18人。

（三）单位构成。

重庆市大足区政府信息网络中心为重庆市大足区人民政府办公室管理的正处级公益一类事业单位（重庆市大足区政府信息网络中心为2021年新设单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,238.69万元，支出总计1,238.69万元。收支较上年决算数增加615.35万元，增长98.7%。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

2.收入情况。2022年度收入合计1,238.69万元，较上年决算数增加615.35万元，增长98.7%，主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等。其中：财政拨款收入1,238.69万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,238.69万元，较上年决算增加615.35万元，增长98.7%，主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。其中：基本支出410.45万元，占33.1%；项目支出828.24万元，占66.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,238.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加615.35万元，增长98.7%。主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,238.69万元，较上年决算数增加615.35万元，增长98.7%。主要原因是主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。较年初预算数增加724.53万元，增长140.9%。主要原因是人员正常调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,238.69万元，较上年决算数增加615.35万元，增长98.7%。主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。较年初预算数增加724.53万元，增长140.9%。主要原因是人员正常调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,167.56万元，占94.3%，较年初预算数增加714.34万元，增长157.6%，主要原因是人员正常调整。

（2）社会保障与就业支出37.62万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员正常调整。

（3）卫生健康支出16.66万元，占1.3%，较年初预算数增加11.91万元，增长250.7%，主要原因是人员正常调整。

（4）住房保障支出16.86万元，占1.4%，较年初预算数减少1.72万元，下降9.3%，主要原因是人员正常调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出410.45万元。其中：人员经费306.17万元，较上年决算数增加21.90万元，增长7.7%，主要原因是人员正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、一次性工资、奖金及社会保障缴费等。公用经费104.28万元，较上年决算数增加30.88万元，增长42.1%，主要原因是日常公用经费调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、税费、电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计27.50万元，较年初预算数增加17.50万元，增长175%，主要购置公务车1辆。较上年支出数增加20.30万元，增长281.9%，主要购置公务车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行。费用支出较年初预算数增加17.92万元，增长%，主要原因是满足区政府信息网络中心用车需求。较上年支出数增加17.92万元，主要原因是满足区政府信息网络中心用车需求。

公务车运行维护费4.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.4%主要原因是规范了公车管理，严格按规定使用公车。较上年支出数增加4.93万元，主要原因是车辆运行次数增长。

公务接待费4.65万元，主要用于接待国内其他部门到我单位学习交流，上级部门视察调研，招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降7%，主要原因是严格公务接待标准及范围。较上年支出数减少2.55万元，下降35.4%，主要原因是严格公务接待标准及范围。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次715人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费65.01元，车均购置费17.92万元，车均维护费4.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长%，主要原因是增加了活动筹备会。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，主要原因是增加了培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，达到预期目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

网络运行维护及线路租用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全区电子政务外网、协同办公平台、政府网站群、新媒体安全保护和三级等保测评，新媒体安全保护专项资金和三级等保测评达到相应安全等级标准。

3.关于绩效自评结果的说明。

达到全年目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：杨昌龙               联系电话：023-43762520