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[ 索引号 ] 11500111009347908d/2022-00208 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政府办公室 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347908d/2022-00208
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区政府办公室
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府办公室(本级)2021年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区人民政府办公室(本级)

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责区政府政务值班工作;指导全区政务值班标准化建设工作;负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作。

2.组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.研究区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)向区政府请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批。

4.负责编辑信息刊物,向市政府办公厅和区政府报送政务信息;归口管理全区政务信息工作;组织调查研究,及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议,为区政府领导科学决策提供服务。

5.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责承担区政府与区人大常委会、区政协的联络服务工作,承办区政府向区人大常委会汇报、向区政协通报区政府工作有关事项;负责督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的建议和提案。

7.研究制订公务接待的范围和标准,组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动;搞好政务接待工作;研究制订组织实施区直机关后勤体制改革的政策。

8.负责全区公共机构节能工作。

9.负责区政府与双桥经济技术开发区管理委员会的联络协调工作。

10.按照区政府领导安排,协调区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)有关工作。

11.负责区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;指导协调全区政务(政府信息)公开工作。

12.负责督办落实上级重大决策部署;督办落实上级领导同志和区委、区政府领导同志批示指示;对区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)开展目标绩效考评和专项工作督查。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。我单位内设科室17个。共有行政编制25人,在职行政人员18人,工勤人员10人,退休人员21人。

(三)单位构成。重庆市大足区人民政府办公室是区政府工作部门,为正处级。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,144.50万元,支出总计1,144.50万元。收支较上年决算数增加30.02万元、增长2.7%,主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。

 2.收入情况。2021年度收入合计1,144.50万元,较上年决算数增加30.02万元,增长2.7%,主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。其中:财政拨款收入1,144.50万元,占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计1,144.50万元,较上年决算数增加30.02万元,增长2.7%,主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。其中:基本支出998.45万元,占87.2%;项目支出146.04万元,占12.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,144.50万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加30.02万元,增长2.7%。主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,144.50万元,较上年决算数增加30.02万元,增长2.7%。主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。较年初预算数增加52.91万元,增长4.8%。主要原因是人员正常调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,144.50万元,较上年决算数增加30.02万元,增长2.7%。主要原因是日常公用经费调整及人员正常调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。较年初预算数增加52.91万元,增长4.8%。主要原因是人员正常调整。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出893.55万元,占78.1%,较年初预算数增加4.70万元,增长0.5%,主要原因是人员正常调整。

(2)社会保障与就业支出171.60万元,占15%,较年初预算数增加44.01万元,增长34.5%,主要原因是人员正常调整。

(3)卫生健康支出41.32万元,占3.6%,较年初预算数增加4.20万元,增长11.3%,主要原因是人员正常调整。

(4)住房保障支出38.02万元,占3.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数相同。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出998.45万元。其中:人员经费762.60万元,较上年决算数增加64.93万元,增长9.3%,主要原因是人员正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、一次性工资、奖金及社会保障缴费等。公用经费235.85万元,较上年决算数减少15.26万元,下降6.1%,主要原因是人员正常调整变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、税费、电费、维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计52.70万元,较年初预算数减少16.30万元,下降23.6%,主要原因是严格预算管理,加强“三公”经费支出审批程序。较上年支出数减少9.33万元,下降15%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费28.60万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.40万元,下降20.6%,主要原因是规范了公车管理,严格按规定使用公车。较上年支出数减少3.20万元,下降10.1%,主要原因是规范了公车管理,严格按规定使用公车。

公务接待费24.10万元,主要用于接待国内其他部门到我单位学习交流,上级部门视察调研,招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数减少8.90万元,下降27%,主要原因是严格公务接待标准及范围。较上年支出数减少6.13万元,下降20.3%,主要原因是严格公务接待标准及范围。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为21辆;国内公务接待100批次2,410人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费100.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出19.76万元,较上年决算数增加11.18万元,增长130.3%,主要原因是增加了各类协调会、各项活动筹备会。本年度培训费支出1.39万元,较上年决算数增加1.05万元,增长308.8%,主要原因是增加了政务信息、政务值班等工作培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出235.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、设备购置更新。机关运行经费较上年决算数减少15.26万元,下降6.1%,主要原因是人员调整。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我办对1个项目开展了绩效自评。其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金30万元。从评价情况来看,年初绩效目标设置合理,达到预期目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表  

(2021年度)

专项(项目)名称

文件档案制作管理

联系人及电话

周纪 43770171

主管部门

重庆市大足区人民政府办公室

实施单位

重庆市大足区人民政府办公室(本级)

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

30

总量

30

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

30

区级财政资金

30

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。编制政务信息刊物。接收处理各类来文。文件制作规范,档案管理完整无遗漏。

全年接收、制作并整理各类文件档案5000余件,文件制作规范,档案管理完整无遗漏。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

数量指标

5000

5000

100%


质量指标

100%


成本指标

30

30

100%


社会效益指标

100%


服务对像满意度

>95%

>95%

100%


说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例。

根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成全年文件印制及档案规范化管理工作,做到无差错、无遗漏。

3.关于绩效自评结果的说明。

制作规范,档案管理完整无遗漏。 

(三)重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:杨昌龙               联系电话:023-43762520


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