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| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2026-00028 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2026-00028 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区应急管理局2026年部门预算情况说明
重庆市大足区应急管理局
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区应急管理局的主要职责是：
1.负责应急管理工作，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产、防灾减灾等政策措施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，提出综合研判意见，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻足部队、民兵组织参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门及志愿者等社会应急救援力量建设。
8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责地震防治和自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的跨区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.组织编制区应急物资储备和应急救援装备规划、品种目录和标准并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾时统一调度。
16.负责安全生产综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的先进适用技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
19.职能转变。区应急管理局进一步加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全面防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
20.有关职责分工。
（1）与区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
（2）与区发展改革委、区经济信息委、区商务委等部门在煤炭、工业和商贸等行业安全生产监督管理方面的职责分工。
区应急管理局负责依法对煤炭、工业和商贸等行业进行安全生产综合监督管理工作；区发展改革委负责煤炭行业企业安全生产工作；区经济信息委负责工业企业安全生产工作；区商务委负责商贸服务企业安全生产工作。
（二）单位构成。重庆市大足区应急管理局系行政单位，下属六个二级单位，分别是1个行政单位即重庆市大足区应急管理局（本级）；1个参公事业单位即重庆市大足区应急管理综合行政执法支队；4个事业单位即重庆市大足区应急指挥中心、重庆市大足区应急救援中心、重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心和重庆市大足区地震监测中心。
区应急局内设13个科室党委办公室、行政办公室、财务科、政策法规科（行政审批科）、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和防灾减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、科技和信息化科、火灾防治管理和防汛抗旱科、群众工作科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2739.86万元，其中：一般公共预算拨款2739.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少349.26万元，主要是2026年项目支出拨款减少503.8万元，2026年基本支出拨款增加154.54万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2739.86万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出285.05万元，卫生健康支出84.44万元，住房保障支出97.76万元，灾害防治及应急管理支出2272.61万元。支出较去年减少349.26万元，主要是2025年基本支出拨款增加154.54万元，项目支出经费拨款减少503.8万元导致经费拨款减少349.26万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2739.86万元，一般公共预算财政拨款支出2739.86万元，比2025年减少349.26万元。其中：基本支出1688.41万元，比2025年增加154.54万元，主要原因是人员调入、新职工招录和调整工资基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1051.45万元，比2025年减少503.8万元，主要原因是中央资金项目和市级资金项目减少，压减长聘应急救援专业队伍人员工作经费等区级项目经费等，主要用于区安全生产管理、自然灾害救灾和应急抢险救援等重点工作。
重庆市大足区应急管理局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算28.34万元，比2025年增加1.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）事宜；公务接待费5.24万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是严控公务接待审批程序，厉行节约压减开支；公务用车运行维护费23.1万元，比2025年增加6.6万元，主要原因是2026年新增2辆编制车辆；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是2026年我单位无车辆购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费124.75万元，比上年减少11.45万元，主要原因为厉行节约，严控机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额198万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元；其中一般公共预算拨款政府采购198万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1054.45万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：冯瑞，联系方式：43769190）
|
表一 |
||||||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
一、本年收入 |
2,739.86 |
一、本年支出 |
2,739.86 |
2,739.86 |
||||||
|
一般公共预算资金 |
2,739.86 |
社会保障和就业支出 |
285.05 |
285.05 |
||||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
84.44 |
84.44 |
|||||||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
97.76 |
97.76 |
|||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
2,272.61 |
2,272.61 |
||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||
|
收入合计 |
2,739.86 |
支出合计 |
2,739.86 |
2,739.86 |
||||||
|
表二 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 | |||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
2,739.86 |
1,688.41 |
1,051.45 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.05 |
285.05 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
285.05 |
285.05 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.77 |
139.77 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.88 |
69.88 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.40 |
75.40 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
84.44 |
84.44 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.44 |
84.44 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.27 |
56.27 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.89 |
18.89 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.60 |
5.60 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.68 |
3.68 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.76 |
97.76 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.76 |
97.76 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.76 |
97.76 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,272.61 |
1,221.16 |
1,051.45 | ||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,082.61 |
1,221.16 |
861.45 | ||||||
|
2240101 |
行政运行 |
844.32 |
844.32 |
|||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
3.65 |
3.65 | |||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
41.80 |
41.80 | |||||||
|
2240106 |
安全监管 |
700.00 |
700.00 | |||||||
|
2240150 |
事业运行 |
376.83 |
376.83 |
|||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
116.00 |
116.00 | |||||||
|
22404 |
矿山安全 |
190.00 |
190.00 | |||||||
|
2240405 |
矿山应急救援事务 |
190.00 |
190.00 | |||||||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,688.41 |
1,478.94 |
209.47 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,332.54 |
1,332.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
313.68 |
313.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
173.10 |
173.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
248.10 |
248.10 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
201.67 |
201.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.77 |
139.77 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.88 |
69.88 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.16 |
75.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.14 |
4.14 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.76 |
97.76 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.28 |
9.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
279.21 |
69.74 |
209.47 |
|
30201 |
办公费 |
13.62 |
13.62 | |
|
30211 |
差旅费 |
6.27 |
6.27 | |
|
30216 |
培训费 |
7.40 |
7.40 | |
|
30217 |
公务接待费 |
5.24 |
5.24 | |
|
30228 |
工会经费 |
11.75 |
11.75 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.10 |
23.10 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.64 |
34.64 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
177.18 |
35.10 |
142.09 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.66 |
76.66 |
|
|
30305 |
生活补助 |
71.46 |
71.46 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
5.20 |
|
|
表四 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2026年预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
28.34 |
23.10 |
23.10 |
5.24 |
||||||||||||||||||||||||
|
表五 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
表六 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,739.86 |
合计 |
2,739.86 |
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
2,739.86 |
社会保障和就业支出 |
285.05 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
84.44 |
|||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
97.76 |
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,272.61 |
|||||||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,739.86 |
2,739.86 |
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.05 |
285.05 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
285.05 |
285.05 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.77 |
139.77 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.88 |
69.88 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.40 |
75.40 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
84.44 |
84.44 |
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.44 |
84.44 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.27 |
56.27 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.89 |
18.89 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.60 |
5.60 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.68 |
3.68 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.76 |
97.76 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.76 |
97.76 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.76 |
97.76 |
||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,272.61 |
2,272.61 |
||||||||||||||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,082.61 |
2,082.61 |
||||||||||||||||||||||||
|
2240101 |
行政运行 |
844.32 |
844.32 |
||||||||||||||||||||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
3.65 |
3.65 |
||||||||||||||||||||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
41.80 |
41.80 |
||||||||||||||||||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
700.00 |
700.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
376.83 |
376.83 |
||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,739.86 |
1,688.41 |
1,051.45 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.05 |
285.05 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
285.05 |
285.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.77 |
139.77 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.88 |
69.88 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.40 |
75.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.44 |
84.44 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.44 |
84.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.27 |
56.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.89 |
18.89 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.60 |
5.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
97.76 |
97.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.76 |
97.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.76 |
97.76 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,272.61 |
1,221.16 |
1,051.45 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2,082.61 |
1,221.16 |
861.45 |
|
2240101 |
行政运行 |
844.32 |
844.32 |
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
3.65 |
3.65 | |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
41.80 |
41.80 | |
|
2240106 |
安全监管 |
700.00 |
700.00 | |
|
2240150 |
事业运行 |
376.83 |
376.83 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
116.00 |
116.00 | |
|
22404 |
矿山安全 |
190.00 |
190.00 | |
|
2240405 |
矿山应急救援事务 |
190.00 |
190.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
198.00 |
198.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
C |
服务 |
190.00 |
190.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局 |
单位：万元 |
|||||||
|
部门(单位)名称 |
单位：重庆市大足区应急管理局 |
部门支出预算数 |
2,739.86 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
我局主要负责全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作，并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作。我局将充分合理运用安全生产相关项目资金，开展安全生产监督检查执法，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系；完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法，严格落实“四不两直”，规范执法程序，提高执法效果；严格执法，强化事前处罚，做到失职追责、违法必惩，严厉打击违法非法生产经营建设行为，推动企业强化红线意识，加强安全管理，提高事故防控能力，减少一般事故，坚决杜绝较大及以上事故的发生，确保圆满完成市政府和区政府下达的各项目标任务。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
已落实监测措施的灾害点亡人数 |
10 |
人 |
≤ |
1 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
信访举报办结率 |
5 |
% |
≥ |
93 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
重特大生产安全事故起数 |
20 |
起 |
≤ |
1 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
因灾群死群伤责任事件数 |
10 |
件 |
≤ |
1 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
生产安全较大事故起数 |
15 |
起 |
≤ |
1 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
重大事故隐患按期整改率 |
8 |
% |
≥ |
94 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
森林火灾受害率 |
10 |
% |
≤ |
0.005 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
在建在生产矿山企业矿山安全在线平台覆盖率 |
6 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
预决算信息公开及时率 |
8 |
% |
≥ |
96 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政供养人员控制率 |
8 |
% |
≤ |
100 |
否 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
145001-重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000138727-长聘应急救援专业队伍人员工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
153.00 |
本级安排（万元) |
153.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按照市政府关于组建区县综合应急救援队伍“十有”标准，推进我局综合应急救援队伍规范化建设，提升综合应急救援能力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝安办[2020]23号、渝安办〔2020〕40号第七条要求区县组建的综合应急救援队不少于30人，人员必须专职专业；二届区委第83次常委会和二届区政府第18次常务会关于建立全区性应急救援专业队伍的要求。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
调整充实专业救援队伍，巩固发展乡镇（街道）综合救援队伍，规范社会应急力量发展；加强应急救援队伍装备配备、开展应急救援物资、装备、设施等调查、盘点，定期保养维护，补充缺口，确保应急抢险救援保障到位；强化日常训练管理，切实增强应急抢险实战能力，建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援中坚力量，确保及时、快速、有效应对处置各类灾害事故和突发事件，切实提升区域应急救援能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培养专业救援人员数量 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
应急队员工资、电话费等发放及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
应急救援事故处置率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
应急队员配备专用设备使用率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众对应急救援队伍满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
145001-重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000138781-长聘矿山专业技术人员工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
37.00 |
本级安排（万元) |
37.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
负责审查矿山重特大灾害事故预防和治理计划；开展矿山、建筑施工、危化品、烟花爆竹等重点行业领域的日常安全监督检查，消除事故隐患；负责重特大事故隐患和重大危险源的排查监管等方面的工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足县人民政府办公室第20期（会议纪要）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
有效提升我区矿山等高危行业安全生产监管水平，确保生产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
长聘矿山专技人员工资、五险一金和其他工资福利发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查覆盖企业数量 |
20 |
家 |
≥ |
210 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监督检查非煤矿山企业次数 |
20 |
次 |
≥ |
120 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非煤矿山隐患整改率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
145001-重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316401-企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.65 |
本级安排（万元) |
3.65 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号）文件要求，对符合条件的企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员按488元/人·月的标准发放补助，用于解决参战涉核人员生活医疗困难，保障其基本生活需要。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
参战涉核人员补助资金到位率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
参战涉核人员补助额 |
20 |
元 |
＝ |
37440 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障参战涉核人员数 |
15 |
人 |
＝ |
6 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参战涉核人员补助标准 |
25 |
元/人*月 |
＝ |
520 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
145001-重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003410099-自然灾害救灾资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于解决遭受自然灾害的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属等，保障受灾群众基本生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区自然灾害生活救助资金管理实施意见》（大足财社〔2012〕211号）第三章第九条一般自然灾害生活救助资金由区财政局筹集。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时安排落实应急救灾资金，确保灾民生活和安全转移等生活救助需要。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受灾群众救助率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
因灾倒损房屋重建验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
救灾资金按时发放率 |
30 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自然灾害隐患整改率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
145001-重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003410108-区安全生产专项资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
400.00 |
本级安排（万元) |
400.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于安全宣传教育、安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理、安全生产技术支撑体系建设、安全风险评估、安全生产举报奖励和“打非办”工作、安全生产重大课题研究项目资金或补助、国家安全生产相关项目地方配套投入、经区政府批准的其他项目等。加大安全生产预防和应急投入，加强安全隐患排查整治，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，2023年生产安全事故死亡人数控制在市下达考核指标范围内，遏制较大及以上事故，全区安全生产形势持续稳定向好。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（大足委发〔2017〕22号）（二十九）完善安全投入长效机制。区安全生产专项资金，以2016年400万元为基数逐年按10％以上递增。渝应急办〔2019〕24号第四条；渝府发〔2021〕27号；大足委办〔2019〕39号；渝府发〔2019〕1号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加大安全生产预防和应急投入，加强安全隐患排查整治，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，2025年生产安全事故死亡人数控制在市下达考核指标范围内，遏制较大及以上事故，全区安全生产形势持续稳定向好。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自然和生产安全隐患排除及时率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办安全生产宣传活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
开展安全生产综合督查工作 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
145001-重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004991036-全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过设立我区铁山镇、高坪镇检查站的专项检查，专项用于各省界检查站运维费用，降低“危险化学品、烟花爆竹”等非法产品在我区的生产和燃放事故发生率 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财环【2024】86号 重庆市财政局关于提前下达2025年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”检查站专项补助资金的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过设立我区铁山镇、高坪镇检查站的专项检查，从道路运输等源头切断非法产品流入我区，最大限度降低“危险化学品、烟花爆竹”等非法产品在我区的生产和燃放事故发生率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年每个卡点检查频次 |
25 |
次 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对打非治违项目满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
烟花爆竹事故发生率 |
10 |
定性 |
下降 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
烟花爆竹产品流入我区数量 |
25 |
定性 |
减少 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
烟花爆竹事故发生起数同比下降 |
25 |
% |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
145001-重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005003337-“应急救援指挥一张图”二阶段推进费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
190.00 |
本级安排（万元) |
190.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
区应急管理局实施的“应急救援指挥一张图”方案整合了应急业务基础管理，并实现了应急救援的数据汇聚、态势感知、多跨协同能力，可以有效提升我区应急作战能力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》（国发【2021】36号）明确要求：“以防范化解重大安全风险为主线，深入推进应急管理体系和能力现代化，坚决遏制重特大事故，最大限度降低灾害事故损失，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为建设更高水平的平安中国和全面建设社会主义现代化强国提供坚实安全保障”。《重庆市应急管理“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2021〕27号）按照“统筹规划、集约建设”原则和“平台化、服务化、组件化、共享化、标准化”要求，逐步将分散、异构的原有业务系统和新建业务系统整合，打造业务协同、统一指挥、高效运转的应急管理综合应用平台。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
差异化配置和布局救援和预警感知装备，科学确定应急指挥调度和救援装备类型、规模，体系化配置通信装备，满足不同应用场景、不同救援方向的需求，实现重庆市指挥协同一体化、应急联动一键通。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
研发应急救援智慧应用个数 |
30 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设施更新个数 |
10 |
个 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应急救援指挥标准化建设程度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应用平台正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急指挥业务协同度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
145001-重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005005044-市级自然灾害救灾补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
36.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
36.00 | |||||||||||
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项目概述 |
通过及时安排下拨市级自然灾害生活救助资金，做好受灾人员紧急转移安置、紧急生活救助、过渡期生活救助、冬春基本生活救助和因灾倒损住房恢复重建等工作。 | |||||||||||
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立项依据 |
渝财环〔2024〕75号重庆市财政局关于提前下达2025年市级自然灾害救灾补助资金的通知 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
通过及时安排下拨市级自然灾害生活救助资金，做好受灾人员紧急转移安置、紧急生活救助、过渡期生活救助、冬春基本生活救助和因灾倒损住房恢复重建等工作，有效保障受灾群众基本生活，确保受灾群众“有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时安全住处、有医疗服务”，确保冬春期间受灾困难群众救助标准每人不小于150元，受灾困难群众救助率100%。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度 |
10 |
% |
≤ |
0.1 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
因灾倒损房屋重建当年竣工率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
受灾困难群众救助率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
冬春期间受灾困难群众救助人数 |
10 |
人 |
≤ |
1500 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
过渡期生活救助总人数 |
10 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
紧急转移安置受灾群众总人次 |
20 |
人 |
≥ |
110 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
倒塌严损房屋恢复重建数量 |
20 |
座 |
≤ |
20 |
是 | |||||
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2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
145001-重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50011126T000005650051-安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 |
业务主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
80.00 | |||||||||||
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项目概述 |
通过支持建设纳入全国系统的矿山井下精准定位子系统项目，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | |||||||||||
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立项依据 |
行财科归口资金汇总项目 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
通过支持建设纳入全国系统的矿山井下精准定位子系统项目，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
金属非金属地下矿山安全监测系统 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
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产出指标 |
时效指标 |
进度完成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
验收通过率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
矿山安全监管效能 |
10 |
定性 |
提高 |
否 | ||||||
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产出指标 |
质量指标 |
联网在线率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
矿山安全风险防控水平 |
10 |
定性 |
提高 |
否 | ||||||
